2万亩水栀子GAP种植及深加工产业示范基地可行性研究报告Word文档格式.docx
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2015年2月10日。
营业期限：
长期。
经营范围：
农、林产品的种植、销售；
水产养殖、销售；
农业观光旅游投资；
农业技术研发及技术咨询。
⑵联系人及联系方式
****
法人联系方式：
项目联系人：
联系方式：
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
⑴项目名称：
2万亩水栀子GAP种植及深加工产业示范基础建设工程
⑵项目性质：
新建
⑶建设地点：
安徽省****县木镇镇新竹村
1.2.2项目建设模式、规模及产品方案
⑴项目建设模式
由****县吉鑫生态农业有限公司投资，以农业科研院校为技术依托，以培育、种植水栀子等珍贵中药材、配套观赏经果林和休闲生态农庄建设为主要经营手段，走“公司+基地+农户”的可持续发展模式，全面贯彻落实科学发展观，通过经营和管理创新，提高资源综合利用率，延伸产业链条，形成区域化布局、集约化经营、规模化发展，从而实现促进农民增收、林业增效、扶贫开发、美好乡村建设。
⑵项目建设规模及主要内容
本项目从发展镇域经济、打造特色农业、弘扬区域文化出发，统筹考虑农业、生态、文化之间的关系，并融入生态休闲观光功能，打造一座生态景观优美、文化特色鲜明、休闲度假一流的立体生态农业综合开发示范区。
项目建设采取“总体规划、一步设计、分项实施、滚动发展”的思路，围绕珍贵天然食用色素——水栀子GAP种植基地展开：
一期种植规模初步拟定为4000亩，配套良种繁育试验基地100亩；
引进珍稀果木品种进行立体种植；
同时配套建设水栀子果实干燥生产线。
二期以“公司+基地+农户”的经营模式，成立农业合作社，扩建种植面积6000亩；
三期发动周边农户，对周边荒山进行深度开发，依托一、二期工程所取得的成功模式，再种植10000亩，最终形成2万亩的种植规模。
形成立体林业生态经济的区域化、集约化、规模化发展，配套建设水栀子色素提取生产线（其中栀子色素提取生产线在工业园区另行择地进行建设）。
项目建成后，将打造一座集珍贵中药材培育种植、经果林立体种植、生态休闲等功能于一体的具有皖南特色的绿色生态农业示范基地，为****县乃至池州市增添一道靓丽的风景线。
⑶产品方案
本项目主要产品主要分两大类：
⑴栀子干果，年产量6000吨（种植1万亩，达产年产鲜果2万吨，干果转化率10：
3）；
⑵栀子色素，年产量2400吨（种植1万亩，达产年产鲜果2万吨，鲜果色素提取率12%）
1.2.3项目技术水平
项目实施企业技术力量雄厚，有中药材种植及加工方面的专业人才，并聘请了浙江省农业科学院、南京林业大学林业专家、教授为长年技术顾问，对中药材的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。
引进浙江的优质果木品种，如上虞杨梅、奉化水蜜桃、黄岩蜜桔、舟山葡萄等，进行立体规范种植。
项目工艺技术成熟先进，项目技术起点高，并采用创新模式，处同行业领先地位。
1.2.4项目进度安排
一期工程从2015年3月至2016年8月，建设周期18个月；
二期工程从2016年1月至2016年12月，建设周期12个月；
三期工程从2017年1月开始，争取用3-5年时间，完成本项目向周边的辐射和带动作用，真正实现“公司+基地+农户”的规模化经营。
1.3投资结构及资金来源
⑴投资结构
项目投资总规模15048.3万元，其中建设投资13048.3万元，流动资金2000万元
⑵资金来源
项目所需建设资金全部由企业自筹解决，解决渠道包括企业资本金、增股合资、募集社会资金等。
1.4项目效益
⑴经济效益
项目生产期内年销售收入96000万元，年获取利润总额3979.9万元，年上缴增值税及附加1780万元，上缴所得税995万元，净利润2984.9万元；
税后投资利润率19.84％，生产能力利用率57.24%，税后投资回期3.86年（不含建设期）。
⑵生态效益
项目采用GAP标准生产技术，化肥用量少，农药用量少且为低毒易分解低残留品种，能有效避免土壤、水体、空气污染。
再加上本项目增大了当地森林覆盖率，因此项目不仅不会对生态环境造成不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。
项目建成实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。
⑶社会效益
项目通过雇用农业工人，可直接解决当地农村富余劳动力280余人就业，直接带动农户增收。
项目通过中药材GAP标准化种植、科学化管理的技术示范，生态林业立体发展的成功模式，可大力促进当地林业经济的快速发展。
通过项目单位对当地农户的技术培训指导、提供仔苗、与农户签订产品回购或代销合同，带动当地农民从事高产高效现代生态农业，调整农业产业结构，促进传统农业的创新发展，并可间接带动近万名农民增产创收。
1.5综合评价
1.5.1项目建设的必要性
⑴本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创建九华山——黄山绿色生态走廊的要求，符合省、市、县各级政府关于大力发展林下经济的文件精神，是****县重点发展的产业之一。
⑵项目实施标准化培育和种植，有利于提升中药材种植的科技含量，有利于项目地做大做强现代种植产业，促进当地经济发展；
⑶项目的实施，有利于引导当地农户发展高附加值的中药材生态规范化种植产业，带动当地农民致富；
⑷项目的实施，有利益改善项目地生态环境。
1.5.2项目建设的可行性
项目实施单位长期从事中药材的科研、生产，聘请了一批林业专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。
在中药材的标准化培育和种植方面，有一整套科学的管理方法。
项目实施后经济效益良好，可实现年销售收96000万元，年均实现利润3979.9万元，税后投资利润率19.84％。
项目产品市场前景良好。
符合省政府提出要在全省范围内大力发展林下经济的文件精神，为林下经济综合产品的销售提供了广阔的的市场空间。
1.5.3风险评估
项目风险主要是极端天气影响，如出现长时间低温冰冻天气、洪涝灾害及地质灾害，会对中药材苗木造成冻害或毁灭性破坏。
1.5.4带动作用
项目实行标准化手段，科学发展生态林业经济，有利于提升项目地林业创新发展的科技水平，引导当地农户改变传统的种植方式，引导林业产业结构调整，最终实现带动农民致富。
1.5.5制约因素及解决方案
项目投资较大，以公司现有财务能力，资金是制约本项目实施的主要因素。
为此，需国家财政给予一定的资金扶持。
1.5.6结论与建议
本项目符合国家产业政策，为****县重点发展的产业之一，对当地的经济社会发展具有重要意义。
项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目的顺利实施。
项目经济效益、社会效益良好。
建议该项目能尽快立项，并尽快落实资金。
同时，建议项目单位在实施时注意做好风险防范工作。
1.6主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
工程总投资
万元
15048.3
1.1
建设投资
13048.3
1.2
流动资金
2000
2
GAP种植面积
亩
3
经营收入
96000
达产年
4
年总成本费用
90230
平均值
5
年利润总额
3979.9
6
税后投资回收期
年
3.86
不含建设期
7
税后投资利润率
%
19.84
8
销售利润率
3.11
9
生产能力利用率
57.24
二、项目建设的背景、必要性及市场预测
2.1项目建设的背景
2.1.1市场背景
随着我国进入WTO和全球经济一体化逐渐推进，农副产品开发、研究和深加工面临新的机遇，天然色素行业是农业深加工企业抢占市场的制高点，参与国际竞争的战略选择之一。
生产天然色素一方面可以带动农业产业化发展，同时也有利于农业资源的充分利用。
随着市场对天然色素产品需求不断增加，以及种植条件的约束和限制，日、韩、美、欧等国家和地区对食用、药用天然色素——栀子黄（蓝、红）的需求量逐年上升，促使其原料（水栀子）需求量也在逐年不断增加。
2.1.2政策背景
安徽省农业十二五发展规划中提到，“扶持壮大特色农副产品精深加工业”与“加强与国内外大企业、大集团联合与合作，以先进技术装备提升产品档次和质量，大力扶持、提升一批科技含量高、市场前景好、辐射带动力强的农产品加工企业，提高产品附加值和市场竞争力”。
本项目的提出与当地政策相符，项目的实施，可以促进当地农业产业结构的优化，为种植业的发展提供有利条件。
2.1.3天然食用色素的发展现状
随着食品质量安全要求呼声日益高涨，天然食用色素的功能性已经越来越多地被人们认识，已经确认有营养作用的天然食用色素有栀子黄、类胡萝卜素和花青素苷等。
在天然类胡萝卜素类中有胡萝卜素、叶黄素和番茄红素等可作为抗氧化剂，预防退行性疾病。
胡萝卜素可在人体内转化为维生素A，并具有保持上皮细胞健全、维持正常视觉、提高免疫力的多种生理功能。
红曲红色素作为天然着色剂，其中含有降血压的生物活性物质。
红曲红色素降血脂产品已经进入国内外市场。
黄酮类天然色素具有软化血管、增强血管弹性的功能。
花青素苷或葡萄皮中多酚化合物可以减少患心脏类疾病的危险。
用超临界萃取法精制辣椒红、叶绿素和天然β—胡萝卜素的微胶囊化工作也正在深入。
近年来，天然食用色素在国际市场上销售额的年增长率一直保持在10％以上。
我国允许生产和使用的天然色素有四十余种，生产厂逾百家，年产量超万吨。
生产和使用的主要品种是焦糖色素，约占天然食用色素总量的70％。
除焦糖色素外，产量较大的品种有：
栀子黄素、番茄红素、玉米黄素、菊黄素、红曲红色素、辣椒红色素、姜黄色素、高梁红色素、叶绿素铜钠、玫瑰茄色素等。
由于其它天然食用色素的成本高、性能不稳定等原因，很少使用，主要用于出口。
目前我国天然食用色素的生产已经初具规模，番茄红素、玉米黄素、菊黄素、红曲米、红曲米粉、红曲红、辣椒红、叶绿素铜钠等产品除在国内生产与销售外，还远销国外。
经过20多年的发展，国家在对食用，添加剂的开发、生产、使用的法规管理等方面逐步规范和完善。
除对现有食用色素产品进行严格的卫生和质量管理外，对新的产品审批程序有严格的要求，如原料的种属名称、原料来源、去用部位、着色成分的纯度、灰分、溶剂残留、重金属残留、菌落总数、致病菌、毒理学实验及安全性级别、稳定性实验、产品使用方法及效果等方面均行严格的管理要求。
2.1.4项目的提出
在社会主义市场经济体制基本形成，市场实行资源配置的基础作用明显增强，经济面临全球化和一体化的新形势；
尤其是在中国入世以后，农业和农产品面临着更大的冲击和更激烈的市场竞争这样一种历史大背景下。
因此，要适应社会主义市场经济发展的要求，应以资源为依托，以市场为导向，加快县农业领域的科技创新、提高农业和农产品的科技含量、大力发展特色农业，成为农业和农村经济发展的必然选择。
鉴于上述情况，根据安徽省农业项目立项指南的要求，结合我县十二五国民经济发展总体规划对农业结构调整的战略布署和产业区域布局调整的总体规划和要求，****县吉鑫生态农业有限公司引进先进的种植及加工技术、优良的产
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