人机材管理办法Word格式文档下载.docx

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（2）负责苗木计划中产品质量及技术方面（直径、冠幅、树形、土球粒径、分枝点等）的审核。

（3）协调供应商与监理单位、施工承包单位等之间的合作关系。

第3章细则：

第五条

苗木采购及核价原则：

乔木必须为甲供；

地被、草坪、灌木由地产公司自行决定供应方式（即甲供或乙供均可）。

第六条

核价和定厂定价规定（按照采购全责进行战略、单项招标、询价比价）

1、计划阶段：

由使用部门编制材料设备核价或定厂定价申请表，经过工程部、成本控制部审核后由工程部统一以OA流程（乙供材料设备计划及核价、定厂定价审批流程）的方式提交材设组，材设组对计划确认后进入核价或定厂定价程序。

核价或定厂底价申请表的各项数据必须详细、准确、字迹工整的填写。

2、计划接收与确认：

核价或定厂定价申请表由材设部文员负责登记接收，接收后当日内发相关经办人员，经办人员在2个工作日内审核计划的符合性，2个工作日内未返回则视为已经确认。

3、核价与资料发放阶段：

材设组根据核价或定厂定价的要求，认定1家以上供应商，明确价格、质量承诺。

付款方式等条件后，签字完善后以OA流程的形式发给成本控制部及使用本门实施并交审监部备案。

第七条

苗木定价过程管理：

1、苗木采购方式分为战略招标采购、招标采购、非招标采购

（1）战略招标采购：

公司常规苗木必须进行战略采购，且需占全年苗木采购比重的50%以上，通过战略招标确定常用苗木（各种规格）的供应商及供应价格。

（2）招标采购：

战略招标品种（规格）以外的单次采购金额30万元以上的苗木，占全年苗木采购金额比重的30%

（3）非招标采购：

指特大、贵重的点睛树及30万元以下的零星、急需苗木采购，占全年苗木采购比重不超过20%。

上述三种采购方式在定价前均需由苗木采购员（通知审监部）、景观工程师、设计人员看货、比较、留照存档确定合格供应商。

2、苗木定价管理

（1）施工单位编制甲供材料需求计划和材料进场计划，经所属公司工程部、项目成本控制部负责审核后由工程部统一OA流程（甲供材料设备计划及核价审批流程）的方式提交材设组，由材设组按公司批准的采购方式和规定要求组织采购。

（2）单批次采购金额在30万元（含）以上的苗木采购必须进行招标采购（招标文件需发给战略合作供应商及其他合格苗木商），特殊情况，属于招标范围但不能招标的需按权责上报审批后执行。

（3）单批次采购金额在10—30万元的苗木采购可进行多家询价、比价，询价至少三家以上，报价单位需提供盖章的报价单（原件或传真件）。

（4）特大、名贵的点睛树单株金额在1万元以上的须总经理批准：

每批次采购金额在10万元（含）以下的零星、急需的苗木由苗木采购员、现场园林景观工程师与经总经理临时指派的专业人员在货比三家后共同确定供应商及供应价格。

3、苗木到场与接受阶段：

（一）苗木采购到场，材设组、工程部、监理机构与施工单位共同验收苗木质量；

材设组、成本控制部、施工单位和供货单位共同认定甲供苗木数量，并在交接清单上详细写明，完善交接手续，以此作为付款/结算凭据。

施工单位应负责接货并组织苗木的下车工作。

（二）送货单上应写明品名、规格、数量、单价、金额、项目名称，无涂改。

签收单位应注明签收意见，且车货车单。

（三）交接单必须办理及时，必须填写准确，单据上应详细注明使用部位，不得涂改。

（四）不合格苗木的处理

1、如果发现到场苗木不符合设计要求，监理单位及工程部在发出拒收通知时应考虑：

（1）如不影响工期，则全部退货，安排供应商重新供货；

（2）如影响工期，则明确是否可以降级使用，如果不行则通知设计部门寻找代替方案并由所属公司工程部向苗木供应单位提出索赔要求；

（3）如属轻微缺陷但可以降级使用的苗木，经供应商、项目成本控制部、设计部门协商后，提交工程总监审批后进行降级处理，同时由所属公司材设部向供应商提出索赔要求，并报所属公司成本控制部。

（五）主要苗木经全部检查不合格的则办理退货，同时向苗木供应商提出索赔要求；

（六）如果在验收时属于苗木计划错误的：

1、如不影响工期，实行退货，安排供应商重新供货；

2、如影响工期，则看是否可以降级使用，如果不行则通知设计部门寻找代替方案；

3、审监部会通相应单位分析错误原因，并确定责任单位和落实相关责任。

（七）采购资金的支付：

1、从农户处采购的生苗，按照与农户谈判达成的协议，在苗木装车起运时一次性支付，农户开具收款收条。

2、外接园林工程所需的大型苗木采购（由供货方保成活的），在合同签订后可先预付20%的预付款，货到并栽种完成后支付总货款的80%，剩余的20%作为质保金，在栽种成活1年并经双方验收合格后支付，供货单位开据税务发票。

3、外接工程所需小型苗木、灌木、花草等（由公司自行栽种的），在合同签订后支付20%预付款，苗木装车起运之日起10个工作日内支付剩余的80%货款，供货单位开据税务发票。

（八）苗木的开挖、装卸、运输、栽种、养护和安全

1、公司园林基地采购的各类苗木，均由公司组织人员进行挖掘、装卸、运输、栽种和养护。

2、外接园林工程所需的各类大型苗木由供货单位组织开挖、

装卸、运输和养护，并保证移栽成活。

3、外接园林工程所需的小型苗木和灌木、花草等，由供货单位组织开挖，公司负责运输、栽种和养护。

4、苗木和人员安全，按照谁施工、运输，谁承担责任的原则，由相关责任单位负责。

（九）有下列情形之一的，应当给予奖励

1、寻找好的苗木资源，在同等条件下为公司节约采购成本在1万元以上的，奖励当事人元/批。

2、建立广泛的苗木信息网络，及时按计划供应相关苗木的，奖励当事人元/批。

3、发现并找到特种苗木，且采购价格相对较低的，奖励当事人元/次。

（四）大宗采购（50万元以上/宗）安全无事故的，奖励当事人元/宗。

（十）有下列情形之一的，应当给予处罚

1、发生安全事故的，按集团安全事故处理办法给予相关人员和领导进行处罚。

2、未按本办法规定程序组织招标的，按照集团招标管理办法进行处罚。

3、在采购过程中弄虚作假，导致相关资料不真实的，处相关责任人元/项罚款，发生经济损失的，当事人应当承担损失额的30%-50%。

4、在采购中发生贪污、受贿、收受红包等腐败问题的，除追回相关款项外，处当事人5倍罚款，并给予开除处分。

5、不按本办法规定程序办理询价、谈判、签约、付款等事项的，处当事人和相关领导元/项罚款，造成损失的，分别由经办人和签字领导承担部分或全部损失

附：

《材料计划表》

《苗木采购申请表》

《项目材料采购台帐》

《苗木采购进场验收明细表》

《材料领取申请表》

材料计划表

工程名称：

编号：

序号

材料名称

材料规格、型号

计量

单位

合同数量

单价

累计已购数量

本次采购数量

质量要求

计划进场时间

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

材料员

日期

采供部

项目经理

行政部

工程部经理

分管领导

填表说明：

1.本表一式五份。

项目部、工程部、采供部、行政部、分管领导各执一份

2.绿化苗木规格及型号必须写明胸径、冠幅、高度、土球；

土建及其他材料写明品牌、型号、规格。

3.材料员根据合同预算及施工图编制材料计划，合同预算与图纸不相符以合同预算为准，超出预算部分需在备注栏中写明原因。

4.项目经理、工程部经理根据合同预算、图纸进行审核。

5.采供部经理、分管领导根据项目成本核算书进行审核。

6.本表必须在材料最早进场时间前7天完成相关审批后报行政部。

苗木采购申请表

部位

供货商

苗木品种

苗木规格

数量

总价

运输方式

运费

付款时间

附电子图

高度H

地径

米径

胸径

冠径w

土球D

分枝点

树形要求

采购员：

核准人：

年月日

项目材料采购台帐

规格

采购日期

销售单位及联系方式

总计

苗木采购进场验收明细表

交货单位：

序

号

苗木

名称

约定苗木规格

交货苗木规格

（株）

供应单价

（元）

合价

种植

验收

时间

高度

（M）

（CM）

冠幅