秦朝木业安全质量管理制度文档格式.docx

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_____________审核日期：

2016年月日

批准人：

_____________批准日期：

目录

防疫及质量安全管理机构

Immunizationandthequalityandsafetymanagementplans

第一章厂检员管理制度及职责

FactoryInspectionManagementsystemandresponsibilities

第二章原材料采购、验收标准制度

Rawmaterialsprocurement,systemacceptancecriteria

第三章合格供方评定控制规定

Qualifiedassessmentofsupply-sidecontrolprovisions

第四章生产加工管理制度

Productionandprocessingmanagementsystem

第五章半成品、成品质量安全控制制度Semi-finishedandfinishedproductsqualityandsafetycontrolsystem

第六章生产加工存放各环节的防疫制度Storedineverylinkofproductionandprocessingoftheimmunizationsystem

第七章仓库管理规定Warehousemanagementrules

第八章产品溯源管理制度

Producttraceabilitymanagementsystem

第九章不合格产品召回制度

Productrecallsystemfailure

第十章异常情况报告和纠编制度

Reportandcorrectabnormalsystem

第11章安全文明生产规定

Providesasafeandcivilizedproduction

公司于2008年3月份以来，在三明检验检疫局的悉心指导与监督下，建立和完善了公司的质量安全管理制度，并已有效运行。

公司质量安全管理组织机构图（另附）与相关制度如下：

一、目的：

为了加强我公司出口产品管理，有效对生产、加工、存放环节的防虫、防腐处理进行监督，做好每一批出货前的自身预检工作及协助检验检疫部门的下厂核查抽检工作，从本司的实际出发，特制定厂检员管理制度。

二、厂检员的任职条件:

1.厂检员必须工作积极、作风正派、责任心强、坚持原则、办事公正；

2.必须通过厂检员培训及考核合格，具有一定的管理能力和协调能力，熟悉检验检疫部门对出口木制品的检验检疫要求；

3.熟悉公司对生产、加工、存放场所防虫、防腐的规章制度，熟悉检验检疫流程，熟悉公司出口货物的预检要求。

三、厂检员工作管理要求：

1.本公司指定靳军军为专职厂检员，娄岳阳、刘鑫垒为兼职厂检员。

兼职厂检员应协助专职厂检员的工作，并在厂检员因故不能履行职责时，全面代理厂检工作，以保持厂检工作的连续性与完整性。

2.厂检员受公司防疫管理小组领导，定期接受检验检疫局的培训。

经考核合格，取得相应资格认可后方可正式上岗。

3.厂检员应积极宣传和模范执行检验检疫法规，密切配合检验检疫部门开展工作，有权制止违反检验检疫法规的行为，并及时向有关部门报告；

4.厂检员负责对本企业的防疫和质量安全管理制度的运行情况进行监督落实，并负责产品出厂前的自检工作，确保其符合防疫要求。

其主要工作职责如下：

A.原料经验收入库后，抽查原料是否经过防腐防虫处理，原料坯板是否无活虫、无树皮、无虫孔、无泥土，无霉变，水份在11%以下，如达不到上述要求，将检查情况向防疫管理小组汇报。

并监督对不符合防疫要求的不合格原料的处置，确保所有投入生产的原料符合公司采购要求。

监督入库后的原料进行批号管控,原料的出入都须注明批次号,以便实施追溯。

B.负责对涉及安全、卫生、环保要求的油漆、胶粘剂、人造板材等重要原辅材料的验收及使用核销情况实施监督，并定期送样至官方检测机构进行检测验证。

C.负责对生产、加工各环节的防疫措施落实情况进行检查。

主要包括对各环节半成品的标识状况；

地面整洁情况；

防疫设施运行情况；

边角料定期的清理状况等。

对违规现象，可责令相关部门立即整改，在整改期，违规部门不得作业；

D.负责对成品库防疫管理措施实施情况进行检查。

主要包括检查入库单上有无注明生产批次号等可追溯记录；

检查入库产品的型号是否与外箱标示一样；

检查成品包装场所、成品库的玻窗、门的完好性；

检查货物的摆放是否按要求摆放；

检查成品库有无按要求做好消毒杀虫的工作；

检查成品库是否堆放其它杂物等防疫安全措施。

如实填写检查监督记录，如有违规现象，将相应的处理意见上报管理部门审批并实施。

E．负责每年一次组织公司防疫及质量安全管理小组人员对公司的防疫及质量安全管理体系运行情况结合竹木草注册登记管理要求及分级分类管理要求进行自查，并将自查及整改情况向检验检疫机构进行汇报。

F.负责对出口产品在报检前按相关检验检疫标准程序实施自检，并完整、准确、清楚地填制厂检单。

协助检验检疫工作人员进行现场检验检疫、抽（采）样及检验检疫处理事宜，并提供进行抽（采）样和检验检疫、鉴定等必须的工作条件。

G.对已经检验检疫合格放行的出口货物应加强批次管理，不得错发、错运、漏发致使货证不符，装箱前应检查集装箱是否清洁卫生，如有残留物应组织人员打扫干净，严禁夜间装箱作业。

H.建立出口产品的检验检疫台帐，将出口产品报检及检验检疫情况进行如实登记。

I.积极配合检验检疫机构的监管工作，并提供便利条件。

负责对检验检疫提出的各项监管及整改要求组织实施落实。

负责对公司培训记录、检查记录、工作台账填写以及质量档案的维护。

四、厂检员奖惩规定：

1.公司防疫管理小组每半年对厂检员进行一次考核。

考核依据包括公司防疫和质量安全管理制度的执行情况、厂检员职责的履行情况等。

依据考核情况分别给予厂检员奖励和惩罚。

2.厂检员能认真履行职责，防疫监督到位，出口产品全部符合客户要求及检验检疫要求，厂检员按月工资的5%进行奖励。

3.公司厂检工作开展出色，受到上级主管部门表彰，由防疫管理小组报请公司对厂检员给予嘉奖。

4.厂检员未能及时对各项防疫措施进行有效监督并做好相关记录的，出现一次此类情况，批评教育；

出现两次此类情况，扣除本季度奖金并接受检验检疫机构的再培训，培训不合格的，取消厂检员资格。

5.厂检员未能及时履行职责，因失职造成产品质量不合格或达不到检验检疫要求的，厂检员应受到警告、下岗的处罚。

受到国外客户索赔的，应承担相应的损失。

第二章合格供方评定控制规定

1、目的

对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。

2、适用范围

适用于向本公司提供产品（原材料、外购外协件、生产服务）的评价和选择。

3、工作职责

3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品（原材料、外购外协件）及提供生产服务的供方的评定和选择。

3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。

3.3总经理负责审批《合格供方名单》。

3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。

4、工作程序

4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。

4.2供方的评价和选择准则

4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：

（a）具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；

（b）具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；

（c）具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。

（d）提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。

4.2.2对供方评价方式：

本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方式：

（a）对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行。

（b）对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行。

4.2.3对供方的评价依据；

对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评价，必须满足第4.2.1条规定的全部要求。

4.2.4评价步骤

（a）由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力调查。

调查采用寄发《供应商调查/审核表》进行，必要时还应去现场核实，形成《供应商调查笔录》。

凡由中间商代理经销的，必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。

（b）在初步调查的基础上，由物控部对供方进行初选并进行比较，对重要的进货产品，还应签订相应的《技术协议书》。

（c）经初选后的供方，由采购部负责组织有关部门进行进一步评价，并形成经分管领导批准的《供方评审表》，.经评定合格的供方，由物控部编制《合格供方名单》，经副总经理审核，总经理批准后发放给有关职能部门和仓库使用。

4.3对合格供方重新评价的准则：

4.3.1对合格供方进行重新评价的时机：

（a）每年年初定期复审；

（b）当本公司提出对供方的供货产品品种、批量、质量技术要求等需求有重大变化时。

4.3.2对合格供方的日常控制，通过对其到货按适用的质量标准进行检验和试验或验证来进行控制。

检验或验证结果应记入《供应商档案表》，作为其进行定期重新复审评价的重要依据之一。

如发现有质量问题，应填写《质量问题报告及解决通知》，由采购课负责反馈给供方，并及时处理。

（见HS-01-QM-004《不合格品控制程序》）

4.3.3对合格供方的定期重新评价，由物控部每年年初对其进行一次综合评定。

评定的内容包括：

产品质量、服务、价格、交货期和信息反馈的处理情况等，评定结果应填写入《（）月份供应商评审表》作为对其进行复审的重要依据之一。

4.3.4由物控部负责每年年初对合格供方进行复审，复审后对供货和服务质量好的可保留其合格供方资格，对供货质量问题反馈后纠正措施不力，质量改进效果不明显或质量保证能力不足的，应取消其供方资格，复审后重新编制《合格供方名单》。

4.3.5当本公司对原合格供方的供货产品发生重大变化时，物控部应依据供货产品的重要性，参照4.2.1条的评价内容对其进行重新评价。

4.4本程序有关的文件、资料和记录由生技部负责妥善保存。

5、相关/支持性文件

5.1《各种原物料及半成品检验规范》

6、记录

《供方质量保证能力调查笔录》；

《（）月份供应商评审表》;

《供方评审表》;

《供应商档案表》《供应商调查/审核表》

第三章原材料采购、验收制度

一、本公司主要原辅料为：

原料：

木材坯板

辅料：

胶水、油漆、纸箱

二、本公司原辅料验收标准及内容：

1．木材坯料：

无虫眼、树皮、腐烂等现象，含水率在允许范围内；

材种、等级、品质、材积应符合采购要求，含水率在允许范围内：

国内南方水份11～15%，北方水份9～11%，国外依客户要求确定（均不高于15％）。

2．胶粘剂

本公司采购胶种均为脲醛胶，粘剂为环保型；

品种、质量应符合采购要求，首次采购时应要求供应商提供符合国标GB1