环境因素识别与评价管理程序含表格文档格式.docx
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全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责
4.1管理者代表:
负责组织环境因素的识别和评价工作，并审批环境因素汇总表及重要环境因素清单。
4.2人事行政部:
环境因素的归口管理部门，组织识别、更新环境因素。
经环境管理体系工作小组评价确定重要环境因素，建立台账。
4.3各单位:
负责本部门过程、活动中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重要环境因素实施管理和控制
5管理内容
5.1环境因素识别的时机
a.环境管理体系建立之初；
b.新建、扩建、改建、技术项目，改造及新设备、新材料、新工艺、新服务；
c.法律法规修订和新法律法规颁布；
d.相关方要求变化；
e.新活动、产品或服务出现或活动、产品或服务变化产生新环境因素；
f.发生重大事故；
g.现有生产工艺及基础设施的重大改进；
h.环境管理者代表每年组织各部门对各工作场所及周边环境进行一次识别。
5.2环境因素识别
5.2.1在识别和评价环境因素前，人事行政部需组织召开环境因素识别工作会议或通过文件发布等形式，向各部门说明环境因素识别的目的、工作内容及注意事项等。
5.2.2各部门在识别环境因素时，应组织员工和相关方人员广泛地参与调查并收集相关资料，对照工艺流程、管理活动流程及办公、生活等特点，尽可能全面地识别环境因素，避免遗漏。
5.2.3识别环境因素的范围
识别环境因素时要考虑公司的生产经营管理活动，也要考虑公司的产品和服务，既要包括公司可以控制的，如生产现场的产品、原材料等，也应包括公司可望施加影响的，如供方、承包方等。
a.产品线应考虑的活动和过程：
市场调研、设计、采购、制造、贮存、运输、销售、服务
b.生产线应考虑的活动和过程：
材料的加工过程、产设备管理、生产环境、能资源消耗、产品的运输和包装
c.管理、后勤线应考虑的活动和过程：
办公室、食堂、宿舍、员工的服务及供方、承包方等的环境行为。
5.2.4识别环境因素时应考虑三种时态、三种状态和不同种类型。
5.2.4.1三种时态：
过去、现在、将来（注：
指在对现场的、现有的污染及环境问题进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的环境问题，原材料的来源与生产过程，产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律、法规和其他的要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题）。
5.2.4.2三种状态：
正常、异常、紧急状态（注：
生产过程许多是连续几个月，甚至几年运行生产，此属正常状态；
生产车间的开车、停机、检修等情况下，环境问题与正常状态有较大不同，属异常状态；
紧急状态则是如发生火灾、事故、台风等情况，对可预见的紧急情况中存在的环境因素，应有相应的措施、计划，以保证其环境影响的最小化）。
5.2.4.3不同种类型：
大气排放、水体排放、固体废弃物、土壤污染、噪声污染、能量释放、放射性污染、原材料与自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题；
5.2.5各部门应将识别出的环境因素详实登记填写在《环境因素识别与评价记录表》上，尽量将环境因素量化、具体化。
5.2.5.1新建、改建、扩建项目在可行性研究或试运行时，由人事行政部组织后勤部负责对环境因素进行识别；
5.2.5.2人事行政部负责组织采购部对重要供方及重要承包方识别其环境因素，收集其《环境因素调查登记表》；
5.2.5.3市场部负责收集顾客反馈的环境因素。
5.2.6各部门负责人组织本部门相关人员对填好的《环境因素识别与评价记录表》内容进行现场核对和讨论并进行完善，经部门负责人签字后交人事行政部。
5.3环境因素的评价
在环境因素汇总后，人事行政部组织工作小组按定性判定和/或定量打分的评定方法对环境因素进行评价。
一般地，先用定性（是否）判断法，再用打分法。
5.3.1定性判定法
a.已违反或接近违反法律法规及强制性标准要求的环境因素均定义为重要环境因素；
b.政府或法律有明文规定但无定量指标的环境因素，如有毒有害废弃物管理，能源、资源超定额消耗，危险化学品使用等均定义为重要环境因素；
c.政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质，如氟里昂、尼龙物质使用，石棉及其制品使用，多氯联笨物质使用，大耗能装置等；
d.相关方高度关注或有明确要求的环境因素：
如一些国家或消费者拒绝接受白色包装物（不易降解的包装物）；
一些地区限制低于某一标准产品（如电子电气产品）进入市场等。
5.3.2定量打分法:
5.3.2.1定量打分法的基本过程是：
将每一评价因子设定三个等级区间，分值分别定为1～5分；
评价某一环境因素在每一评价因子上的得分并连乘；
总得分与事前设定的重要环境因素判定标准值相对比，大于标准值的即确定为重要环境因素,评分标准如下:
a
影响范围
分数
b
环境影响的程度
c
发生的频率
影响本工作岗位
1
较小
偶尔发生
影响本部门
3
一般
间歇发生
影响全公司甚至整个地区
5
严重
经常发生
d
风险性
e
相关方的关注度
f
控制难度
无毒无害
小
较难
无毒有害
有毒有害
高度关注
容易
g
能资源消耗量
h
可节约程度
i
效益
大
高
中
一般（改善变工艺可明显见效）
容易（加强管理可明显见效）
低
环境因素级别
级别代码
判定方法
重要
A
1.按5.3.1定性判定（如不符合相关法律法规）
2.环境污染类：
X=a*b*c*d*e*f≥300
3.能资源消耗：
X=g*h*i≥15
B
X=a*b*c*d*e＜300
X=f*g*h＜15
5.4经过环境工作小组评价产生的《重要环境因素清单》，报管理者代表批准发布。
5.5环境因素的管理
对识别出的所有环境因素，各单位均应制定并采取一定的措施对其进行管理，以期达到预防的目的。
5.5.1环境因素的管理可采取如下措施：
a.列入目标和管理方案改进。
b.以程序和/或作业指导书规范行为。
c.列入技术措施改进。
d.教育培训。
e.应急方案。
f.保持现有措施。
5.5.2被评为重要环境因素由相关单位负责人按《目标指标及管理方案管理程序》的要求,制定管理目标、指标、措施、完成期限等方案,其中管理目标应与公司的方针、目标相一致。
5.5环境因素的更新
5.5.1当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化或法律法规及其他要求有变化时，人事行政部组织有关部门按以上程序进行环境因素识别、汇总及重要环境因素评价。
5.5.2人事行政部组织环境因素的评审，每年最少进行一次，间隔时间不得超过12个月，当环境因素及其影响有发生变化时，及时更新《环境因素识别与评价记录表》，并按上述要求识别重要环境因素
6.相关记录
6.1环境因素识别与评价记录表
6.2重要环境因素清单
7.流程图
环境因素识别及评价记录表
部门：
办公区（人力行政中心、采购部、市场销售中心、财务核算中心、技术研发中心、质检部、生产部、仓库等）
序号
类别
活动/产品/服务
时态
状态
环境因素
环境影响
直
接
定性判断
定量打分法
是否重要环境因素
现在
过去
将来
正常
紧急
异常
水体
大气
噪音
土地
固废
辐射
能源
尘
其它影响健康休息
C
D
E
F
G
H
合计
污染物
办公区电脑使用
√
电磁辐射
2
资源能源
电消耗
办公区打印机使用
4
噪音污染
废墨盒处理
6
废硒鼓处理
7
碳粉遗洒
8
废色带处理
9
纸张消耗
10
办公区复印机使用
光污染
11
12
13
14
臭氧挥发
15
办公区照明灯使用
16
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