全自动蛋品保鲜保洁生产线技术改造项目可行性研究报告Word格式.docx

全自动蛋品保鲜保洁生产线技术改造项目可行性研究报告Word格式.docx

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主要包括蛋鸡养殖车间、饲料加工车间及办公楼等。

公司目前形成“公司+基地+农户”的运作模式，带动周边1000余农户发展蛋鸡养殖业，现已签约600余户。

公司2005年荣获荆州市农村“十佳中介服务组织奖‘”并被评为“纳税大户”，2006年经市农业产业化经营领导小组审核，认定为“荆州市2006年度农业产业化市级重点龙头企业”，2009年被授牌“湖北省农业产业化重点龙头企业”。

3、可行性报告编制依据、原则

本可行性研究报告编制的主要依据：

（1）2011年度国家新产品计划申报要求、2011年国家级星火计划项目申报要求。

（2）鄂财企发［2006］74号《湖弱省技术改造项目贷款财政贴息资金管理暂行办法》；

（3）《荆州市畜牧业2003——2007年发展规划》；

（4）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）；

（5）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（中国计划出版社）；

（6）建设单位提供的其他相关资料。

本可行性研究报告以编制的主要原则：

本可行性研究报告以市场为导向，以提高企业经济效益和社会带动效应为出发点，发扬求实和创新精神，采用先进、适用、成熟的新技术，扩能降耗，降低产品成本，提高市场竞争能力。

严格执行国家有关基本建设的一系列政策和法规。

主体工程与环境保护、安全和工业卫生同时考虑，减少污染，消除工厂生产对环境和职工健康的危害。

4、项目的理由与过程

荆州市禽蛋养殖产业经过多年的发展，目前禽蛋年产量总规模已达20万吨。

荆州市在湖北宇祥畜禽有限公司的带动下，采取“公司+基地+农户”的模式已深入人心。

公司敞开价格向农户回购鸡蛋，目前日收购量已达30万枚以上，而公司的保鲜保洁生产线日处理量只有10万枚左右，远远不能满足生产的实际需求，急需技改扩能。

另外，通过技改可使原生产线的生产能力提高，减少破损、延长保质期，劳动效益可提高4倍以上，品质更稳定，生产也更环保。

二、项目概况

1、项目建设地点

本项目属技改项目，在原厂区范围内进行，厂址位于湖北省荆州市荆州区西门九阳食品工业园。

现有加工车间9000平方米。

2、项目建设规模

技改前，年加工规模为8000万枚鲜鸡蛋，技改后加工规模为3.5亿枚/年鲜鸡蛋，扩产2.7亿枚/年。

3、项目主要建设条件

（1）政策环境

对加快发展农业产业化经营的原则：

不管哪种所有制和经营形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，给农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面一视同仁地给予支持。

国家对加快发展农来产业化经营的政策措施：

（1）安排支持农业产业化发展的专项资金。

（2）技改贷款，可给予财政贴息；

为农户提供服务，可给予财政补助。

（3）加强扶持新办的中小型农副产品加工企业。

当地农业发展“十二五”计划已经出台，政府对“三农”问题十分重视，出台了一系列对农业的优惠政策，加大了对农来的投入，极大地调动了农发的种植积极性，从而确保了养殖饲料的供应。

因此，本项目的政策环境十分优越。

（2）符合当地规划要求和国家产业政策。

项目符合荆州市及荆州区“十二五”畜牧业发展规划的要求，项目位于荆州区，采用先进技术和专业配方生产，符合国家产业发展政策。

（3）市场容量较大，项目市场竞争力较强。

本项目主要目标市场为香港及澳门市场。

项目单位现有销售网络较为健全，有利于产品的销售，可提高产品的市场竞争力。

（4）交通运输较便捷。

项目选址湖北省农业生产较为发达的荆州市荆州区，地处荆州古城西门，毗邻荆门、当阳两市。

镇村公路分别与207、318国道、汉宜省道、宜黄高速公路并网，距沙市水运码头、荆州火车站近10公里，水路、陆路、铁路四通八达。

地理位置优越，交通便利，有得于蛋源的采购和运输。

（5）项目技术优势明显。

公司是一家从事多年的专业蛋品加工企业，拥有多年从事生产加工实践经验的专业技术人才。

（6）地域优势

荆州市荆州区境内生态环境优良，具有独特的地理气候和地域条件，十分适宜优质蛋鸡养殖产业的发展。

（7）龙头优势

公司作为湖北省农业产业化重点龙头企业，长期坚持按照“公司+基地+农户”的产业化模式运作，已建成优质蛋鸡养殖基地35万只，带动1000多农户从事蛋鸡养殖产业，对全区及周边乡镇农业经济具有很强的带动能力。

4、项目技改投入总资金及资金筹措

（1）技改投入总资金

技改前，公司拥有资产总额5200万元，其中：

固定资产2500万元。

本项目技改投入总资金580万元。

（2）资金筹措建设单位自筹300万元，银行贷款280万元。

5、主要技术经济指标

主要技术经济指标表

项目名称

指标

项目达产年增加产量

年加工15000万枚鲜鸡蛋

项目达产年增量销售收入

5000万元

年平均增量销售收入

4000万元

年平均增量总成本

3800万元

增量内部收益率

46.27%

增量财务净现值（Ic=12%）

1200万元

增量投资回收期

3.0年

增量借款偿还期

3.5年

第二章市场预测

据农业部畜牧年答统计，2009年，全国禽蛋产量为3723.65万吨，人均占有量20.5公斤，而湖北省同期产量为118.11万吨，人均占有量17.8公斤，低于全国平均水平2.7公斤。

说明湖北省包括荆州市的蛋鸡养殖业有一定的发展空间。

荆州市年产禽蛋20万吨，产量占湖北省的16.9%，说明荆州市已经成为湖北省蛋鸡养殖的主要基地之一。

2009年12月全国蛋品平均价为6.95元/公斤，同期湖北省为8.09元/公斤，因此荆州市发展蛋鸡养殖业的市场空间巨大。

目前公司加工生产的鲜鸡除了供应本地外，还外销至香港、澳门等地，产品十分畅销，香港、澳门人口分别为681万人、45万人，公司在港澳地区建有较为完善的销售网络，已与港澳三大客户产品购销合同，年订购量达1亿枚以上，因此，市场潜力十分巨大。

第三章建设规模与产品方案

一、建设规模

1、建设方案比选

单从规模经济性考虑，规模越大，经济性越好，竞争力越强。

但技改规模不仅要考虑到现有的规模的经济性，还要从市场、环境、投资大小和筹资能力、管理水平、区位、项目建设难易程度等方面综合考虑。

2、推荐方案

根据对设备的工艺测量，确定本技改项目的技改规模为3.5亿枚/年鲜鸡蛋。

二、产品方案

技改前产品及产量：

年加工8000万枚鲜鸡蛋，其中：

土鸡蛋5000万枚/年，罗曼鸡蛋3000万枚/年。

技改后，根据确定的建设规模，产品方案如下：

三、产品价格

产品定价应以市场供求关系及企业生产成本而定，本项目产品定价以近几年来市场价中较低价格为依据而制定并以此作为财务评价的依据。

技改前，年加工8000万枚鲜鸡蛋，销售收入6800万元。

技改后，年加工鲜鸡蛋3.5亿万枚，其中新增2.7亿枚。

产品单价：

土鸡蛋0.5元/枚，罗曼鸡蛋0.48元/枚。

预计年销售收入1.2亿元，增量收入为5200万元。

本报告在财务评价中对技改前产品的产量、定价及销售收入以企业2010年经济数据为依据。

第四章厂址选择

一、厂址所在位置现状

1、地点与地理位置

本项目在原企业基础上进行，地址位于荆州市荆州区西门九阳食品工业园。

2、场址土地权属类别

本项目场址用地性质为工业用地，使用权类型为批准拨用，加工车间建筑面积7000平方米。

3、土地利用现状

厂区内已建成厂房及办公楼、食堂、宿舍，并已投入正常运营，水、电、路等均配套完善，为技改项目的实施提供了有力保障。

二、项目区建设条件

1、地理位置

荆州市地处湖北省中南部，位于江汉平原腹地，东连武汉，西接三崃，南跨长江，北临汉水，是连东西、跨南北的交通要道和物资集散地，是川汀鄂经济纽带，长江中游重要港口城市，国家轻纺工业基地，素有文化之邦、渔米之乡和旅游胜地的称誉。

其地理位置为东经111°

15'

～114°

05'

，北纬29°

26'

～31°

37'

Ð

。

境区东西最大横距约274.8公里，南北最大纵距约130.2公里，呈带状分布。

2、地质••••地貌••••水系

荆州市位于杨子准地台中部，属新华夏系沉降带晚近期构造带，处于中国地势第三级阶梯的西部边缘，是江汉平原的主体。

全市地势略呈西高东低，由低山丘陵向岗地、平原逐渐过渡。

全市海拔250米以上的低山493平方公里，占81.19%。

山丘分布于本部松滋市的大岭山，海拔815.1米。

岗地分布于荆州区的川店、马山、纪南和公安县的孟溪、郑公以及石首市的团山、高基庙一带。

东部地势低洼，最低点在洪湖市新滩乡沙套湖，海拔仅18米。

荆州市以平原地区为主体，海拔20—50米，相对高度在20米以下。

丘陵主要分布于松滋市的老城、王家桥、斯家场和荆州区的川店、八岭、石首市桃花山等地，海拔100—500米，相对50—100米，低山主要分布于松滋市西南部，海拔500米左右。

荆州市河流交错、湖泊密布。

全市有千亩以上湖泊30多个。

均属长江水系，主要有长江干流松滋河、虎渡河、藕池河、调弦河等。

荆州湖泊众多，全市有千亩以上湖泊30多个。

总面积8万公顷，其中洪湖为湖北省第一大湖，总面积305万公顷，长湖次之，总面积1.2万公顷。

3、气候

荆州市属弱亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、热量丰富、光照适宜、雨水充沛、雨热同季、无霜期长等特点，年辐射总量4366.8～4572.2兆焦耳/平方米，年日照时数1823～1978小时，日照率为41%～44%。

年均气温16.2°

C～16.6°

C，无霜期250～267天，年降水量1100～1300mm左右。

4、社会环境条件

荆州市辖荆州、沙市2个区，公安、监利、江陵3个县，代管松滋、石首、洪湖3个县级市。

8个县市区下辖103个乡镇、12个街道办事处、387个居民委员会、2891个村发委员会以。

全市国土面积14067平方公里，占湖北省国土面积的7.6%。

其中平原湖区占78.8%，丘陵低山区点21.2%；

市区面积1558平方公里，市区建成面积59平方公里。

近年来，全市坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发观统领“三个文明”建设，突出新型工业化带动工业经济发展，“工业兴市”战略带动经济发展，经济发展带动社会协调发展，城区经济发展带动农村经济发展，经济结构逐步优化，综合实力逐步增强。

2004年，全市实现生产总值430亿元，增长8.5%，一二三产业结构比为25∶43∶32，固定资产投资108.2亿元，外贸出口1.9亿美元，社会消费品零售总额237亿元，农民人均纯收入3002元，城镇居民人均纯收入7600元。

加强农业基础地位，农村经济稳定发展。

一是积极发展粮食生产，优势产业特色显现。

近几年来，全市基本农田面积保持在57.27万公顷以上，监得县粮食、洪湖市水产、公安县棉花和松滋市生猪等农产品产量位居全国百强之列。

2004年，粮食、棉花、油料产量分别为304.29万吨、12.15万吨和47.6万吨，生猪出栏334万头，水产品产量63万吨，短周期工业原料林基本地达140万亩。

农业总产值193.59亿元，约占全省的11.4%，居全省第二位。

其中，畜牧、水产、林业产值分别达42.39亿元、43.39亿元、1.82亿元，三大产业占全市农业产值的比重达45%。

棉花、油菜基本实现优质化，优质稻、优质水产品、优质三元猪比重分别达44.