四川省内江市市中区龙门镇中心小学校Word文档格式.docx

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优化育人环境，提高办学水平。

充分发挥工会、教代会作用，加大民主管理和监督。

4、在“义务教育均衡发展”迎省检工作中，学校安排专人负责“数据收集、整理、上报”和文件资料的整理装订工作，上报数据及时、准确，文件资料准确、清楚。

5、财务方面，严格财经纪律，实行一支笔签字，财务制度健全，票据规善，账务相符，年初有预算，年末有结算，严格物资采购纪律，对大宗物资（500元以上）的采购实行二人以上同行或定点采购；

严格财务审核，无违法违规现象。

二、部门概况

龙门镇中心校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年龙门中心校本年收入合计576.96万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入595.9万元，占99.82%；

政府性基金预算财政拨款收入1万元，占0.18%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

2017年龙门中心校本年支出合计540万元，其中：

基本支出455.79万元，占84.41%；

项目支出84.21万元，占15.59%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计595.9万元。

与2016年相比，财政拨款收支总计增加48.31万元，增加9.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出539万元，占本年支出合计的99.81%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少77.62万元，下降12.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出539万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；

外交支出0万元，占0%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0万元，占0%；

教育支出398.61万元，占73.95%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出69.56万元，占12.91%；

医疗卫生与计划生育支出35.83万元，占6.65%；

节能环保支出0万元，占0%；

城乡社区支出0万元，占0%；

农林水支出0万元，占0%；

交通运输支出0万元，占0%；

资源勘探信息等支出0万元，占0%；

商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%；

援助其他地区支出0万元，占0%；

国土海洋气象等支出0万元，占0%；

住房保障支出35万元，占6.49%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%；

债务还本支出0万元，占0%；

债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:

支出决算为385.9万元，完成调整预算87.35%。

原因：

2017年奖励绩效在2018年初发放。

2.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:

支出决算为4.8万元，完成调整预算100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他费附加安排的支出（项）:

支出决算为7.91万元，完成调整预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为10.54万元，完成调整预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为58.16万元，完成调整预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

支出决算为0.86万元，完成调整预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为24.91万元，完成调整预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）:

支出决算为10.92万元，完成调整预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为35元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出455.79万元，其中：

人员经费447.91万元，主要包括:

基本工资74.05万元万元、津贴补贴12.29万元、奖金15.77万元、绩效工资173.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.16万元、其他社会保障缴费36.69万元、退休费16.79万元、抚恤金7.14万元、生活补助18.17万元、奖励金0.09万元、住房公积金35万元。

　　公用经费7.88万元，主要包括：

工会经费1.75万元、福利费6.13万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算35.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.5万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。

截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：

轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

主要用于：

无。

3.公务接待费支出0.5万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待19批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：

付上级领导到校检查工作接待费0.2万元，付食药监局检查接待费0.03万元，付教育局义教均衡检查接待费0.03万元，篮球友谊赛接待费0.12万元，区教育局对民办校园包片检查接待费0.01万元，区教育局校车检查接待费0.01万元，区教育局科学实验检查接待费0.04万元，

区教育局财政局检查基建等接待费0.06万元。

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.97万元，下降65.99%。

主要原因是厉行节约，加班生活费未纳入接待费中。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1万元。

主要用于少年宫。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

龙门镇中心小学校单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，龙门中心校政府采购支出总额0.82万元，其中：

政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

由于办公室打印机损坏，采购打印机等办公设备。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，龙门中心校共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年，龙门中心校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：

内部控制制度不够完善。

改进措施：

一是内部控制制度还需进一步完善，二是政府采购实施和采购资金预算增强一致性。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）