仓库物料管理制度Word格式.docx

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3.3型号规格未明确分类，混乱的物料。

3.4成品入库所有入库的产品外箱无破损且有质检员盖章，具体情况参照《成品扫码检验控制流程》执行；

4．因生产急需或其他原因不能实体形成入库的物料（如纸箱、托盘等），需经采购人员，领用人员、保管员现场查收数量，送货单质检人员签字后方可补办入库手续。

5．对于暂存仓库的待入库物料，原则不得先办理领用后补办入库手续，特殊情况需入库部门、仓库管理部领导批准。

二、储存管理：

1．物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，提高货架利用率，物料分类堆放整齐、有序，物料、工具排放整齐，分区划线逐步走向标准化、规范化。

争取做到"

二齐、三清、四定位"

。

1.1二齐:

物料摆放整齐、库容干净整齐。

1.2三清:

材料清、数量清、规格标识清。

1.3四定位:

按区、按排、按架、按位定位。

2.成品库内所有摆放到三层货架的货物必须按规定缠绕包装膜进行存放，二层货架不能压缝的货物必须缠绕包装膜进行存放，北侧平台上上悬类须缠绕包装膜进行存放，对存在安全隐患的货物尽量不要放在三层货架上，未按规定存放的按照《仓库保管员内部考核及奖励方案》进行相应处理。

三、出库管理：

1．保管员凭领料人的领料单如实发料，若领料单上未签字、字据不清或被涂改的，保管员有权拒绝发放物料。

2．保管员根据进货时间须遵守"

先进先出"

的管理原则发料，以确保物料的安全有效，避免财务受损。

3．禁止未办理领料手续从仓库领取货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为；

如确有原因的需由领用部门负责人签字后并经仓库管理部负责人同意后方可办理；

保管员应督促领用人及时补录单据。

4．成品对于拆箱零星发货的货物打印新的箱单，标注备货责任人，做好箱内葫芦膜、气垫膜填充防护，避免因运输中造成表面的磕拉碰伤；

5．成品发货公司制定托盘或是编织袋包装的按照公司制定执行，因办事处反馈未执行的按照公司制度处理，严禁同一托盘放置不同发货办事处货物；

（重要）

6．成品应急发货：

6.1对于需等车间完工晚间发货的情况，由计划部计划员根据所欠货物情况开具手工发货单，要求填列项次齐全。

经领导签字后转仓库保管员处，同时告知仓库管理部运输调度人员生产线大约完工时间等信息便于安排车辆；

保管员根据手工发货单所列明细联系产品线专人，落实货物箱数后填写出门证并将出门证及手工发货单交产品线专人。

6.2各产品线应在接到手工发货单后安排专人负责货物的完工落实，并根据手工发货单上注明情况在产品外箱上用记号笔标明所发办事处，在货物完工后送至门卫处，经门卫值班人员及组装厂送货人员确认数量后双方在出门证上签字确认；

6.3门卫负责货物与承运人交接的把关工作，负责让承运人在手工发货单上签字并注明联系电话，如有发货单则一并签字。

第二天上午9：

00前，仓库保管员负责从门卫处拿走手工发货单并转告计划部计划员，计划员负责据此办理开具转移单，各产品线据此办理入库手续。

7．出门证管理

7.1依据仓库办公地点分布确定专门开具出门证人员，领用时按照出门证编码由办公室专人做好登记，注明领用人员，使用完后统一交办公室专人存放；

7.2成品库保管员负责成品发货货物出门证的开具，需按照发货单注明箱数认真填写；

7.3材料及外协件保管员负责仓库内转出委外加工及双经销物料出门证的开具，包含供应商周转筐的外出，注明物料（周转筐）数量；

四、安全防护及呆滞物料处理：

1．仓库保管员负责进入仓库物料和人员的安全管理，有权要求入库、领取人员按规定要求进行归位、运输、摆放，要求无关人员及办理完业务人员不得在仓库内逗留。

如发现违反规定的及时提报部门领导，如因自身未尽到监管责任的将按仓库考评进行处理。

2．特殊时期（雨季防汛等），按部门要求作好对物料的安全防护工作，确保所辖物料的安全完整。

3．每月对库存物料进行呆滞账龄统计提报，根据处理结果对物料进行分别管理，长期积压（3个月以上）的及时提报。

五、盘点管理：

1．库存信息及时录入更新，须对数量、文字、表格仔细核对，确保AX数据的准确性和可靠性，保管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

2．每月不定期对库存物料总数不低于100种进行抽查（含代管物料），以确定帐、物相符程度，抽查结果通告作为内部考评依据；

对于超出误差范围的误差，则由相关责任人员进行核查原因，如需调整的提报分管副总进行审批后调整；

3．每年度根据相关要求对所辖物料进行一次全面盘点工作。

4．盘点范围和方式

4.1盘点范围：

仓库存放的各产品的库存货及物料，含供应商寄放货物。

4.2盘点方式：

每年年末（或因公司需求），由仓库管理部责任保管员对仓库内所经管货物及物料实施全面清点盘存一次，日常采取永续盘点制。

5．盘点人员的指派和职责

5.1监盘人：

由公司指派人员担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。

5.2盘点人：

每一组安排仓库管理部一人及相关服务人员作为盘点人对存货进行清点存货数量。

6．盘点前准备事项

6.1盘点编组：

由仓库管理部保管员在指定日期前，事先依据仓库库存明细准备存货实地盘点明细表。

6.2仓库管理部将接受盘点的用具（如计算器）及计量器具预先准备妥当。

6.3仓库管理部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货物整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。

6.4仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货物的入库手续。

7．盘点报告

7.1保管员根据存货实际盘点数据编制《存货盘点表》，填列差异原因的说明后，提报主管副总签批处理意见。

7.2《存货盘点表》盘点盈亏数额5000元以下由财务副总签批调整，超出5000元以上由总经理签批。

7.3签批后的盘点表由仓库管理部专人依据盘点表差异做库存调整，转财务部进行审核过账。

六、废料管理：

1.废料入库:

依据以下流程进行管控。

控制点：

各产品线、部门负责人：

对入库废料审批手续齐全把关、材质状态分类分清不得混杂入库的责任，如有违反将提报公司考核办处理；

2．废料出库：

2.1过磅：

须共同在场签字确认，如有违反将提报公司考核办处理；

2.2处理原则：

基于现废料仓库空间有限，处理时须先处理价格高的，最后处理价低的，此项由废料处理专人把关，如出现违反将对废料处理负责人提报考核办处理。

2.3仓库或生产线废料处理时，须由废料处理专员及相应保管员、生产线指定人员进行跟踪验证，避免出现掺杂其他物料，如出现违规将提报公司考核办处理。

废料处理需由保管员、废料处理专员、监磅员共同在过磅单上签字确认，对于未在仓库保管的废料需要保管员、废料处理专员、监磅员、相关产品线指定专人共同在过磅单上签字确认。

3．单据及控制

3.1对于没有入库部门的废料（如废铁、废设备等），入库部门为仓库管理部，类同废料在处理时根据过磅单同时办理其它入库单、其它出库单。

3.2相关部门人员应作好过磅单、其它出入库单据的保管工作，以留存备查，如出现丢失现象将视情况给予罚款处理。

3.3每月底仓库保管员根据当月的出入库情况进行核对，10日前提报废料平衡报表，对于规定误差范围内（±

2%）由废品库保管员提供出入库清单并写明原因，提报主管副总签字调整，出现较大的误差将由合规部负责审核落实。

七、直销办事处库存管理：

1．职责

1.1仓库管理部：

负责仓库货物出入库管理，存储管理，帐、物的盘点与记录。

1.2直销办事处：

负责对仓库日常管理的进行监督检查，仓库保管员假期代为管理及长期积压产品的处理。

2．收货

2.1进入仓库的产品,检查是否有单据《转移领料单》、《销售领料单》，如为手工单据必须单独记录。

核对单据产品名称、编码和入库的数量是否与实物、系统调拨单数量相符。

2.2清点入库产品数量,经与物流方核准后填上实收数，并由双方签字确认。

2.3到货后核对无误的产品凭单据《转移领料单》、《销售领料单》及时过账，保证数据录入工作的及时性。

2.4对运输过程出现损坏的产品,应将损坏产品隔离存放,做好防护措施，防止混杂，现场与承运人进行交涉要求索赔，并及时提报仓库主管与办事处经理，做好台帐记录。

3．产品出库

3.1产品的出库必须凭《销售领料单》经办事处相应业务人员签字后办理出库，因故未开具单据的有直销办事处经理签字确认补录单据日期，原则不超出2天，避免欠条出库。

3.2保管员应按照《销售领料单》所列明细逐一核对，根据到货时间须遵守"

的管理原则发料；

3.3拆箱零星发货的产品需做好产品的防护，箱内填充防护，避免因运输中造成表面的磕拉碰伤；

4．盘点、对账及单据管理

4.1日常参照公司成品库存储管理，保管员每月底要进行一次库房盘点工作，对出现盘亏或盘盈的现象要分析原因，报公司批准后处理。

4.2每年度根据相关要求对所辖物料进行一次全面盘点工作。

4.3直销办事处仓库保管员每月依据28日账面数据进行盘点，制作盘点表，核对完成后以邮件形式转发仓库统计员、仓库主管及办事处经理，确认无误后签字转仓库备案；

4.4每月对账记录有仓库统计员保存备查，该项作为直销办事处仓库保管员专项考评项次，对于因保管员个人原因不能及时对帐反馈的，出现问题由其本人全部承担损失。

4.5保管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括但不仅限于《转移领料单》、《销售领料单》，其他纸质仓库台账等，以便备查。

八、其他：

模具参照《模具管理制度》执行，内部考评依据《仓库保管员内部考核及奖励方案》执行。