040518 部门绩效合同姚炜更新版V2Word格式.docx
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关键绩效指标
权重
(合计100%)
实绩
绩效评分等级
绩效积分
(=权重*评分等级)
结果说明
1
2
3
4
5
财务类
/
运营类
部门预算完成率、年度财务预算制定质量
10%
10
公司和各单位均全面超额完成各项经济指标
公司成本费用控制成效
20%
20
成本完成244933万元,占全年指标244947万元的99.99%
应收账款管理成效
5%
全年指标4亿元,完成38935亿元
计划内各项工作的财务资源充足率
计划内财务资金无缺口
工程结算率
可决算工程决算率达到98%以上,年内财务用款超计划
资金集中率
10%
上半年资金集中率95%
财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性
报表无差错
客户类
满意度
学习成长类
配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效
8
积极配合绩效推进,erp顺利上线,培训工作及时有效。
总绩效分数
附:
绩效目标衡量标准
评分要素
实绩与绩效评分的对应关系
1、部门预算指标完成
2、年度财务预算的编制符合公司年度经营目标
1、部门预算指标+、-1%以外
2、部门预算指标+、-1%以内
3、部门预算指标100%
4、公司年度预算与经营实际+10%、-5%
5、、公司年度预算与经营实际+15%、-0
固定成本指标考核完成率
1、超支率≥0.25%
2、超支率≤0.25%
3、完成指标
4、下降率≥0.10%
5、下降率≥0.15%
财务应收电费余额考核完成率
1、余额超出指标≥6%
2、余额超出指标≤6%
4、余额低于指标≥1%
5、余额低于指标≥2%
工程结算情况
1、91%≤工程结算率<
93%
2、93%≤工程结算率<
95%
3、工程结算率95%
4、95%<
工程结算率≤98%
5、工程结算率>
98%
公司完成考核资金集中率
1、89%以下
2、89-90%以下
4、91-92%
5、92%以上
公司财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性
1、报表是否准确、真实
2、报表报送时间是否及时
3、会计信息系统运行是否良好
1、、报表数据有8处差错,信息系统有3次出错
2、、报表数据有6处差错,信息系统有2次出错
3、报表数据有4处差错,信息系统有1次出错
4、报表数据有2处差错,信息系统运行良好
5、报表数据正确、信息系统运行良好
计划内投资项目用款资金筹措充沛
1、资金缺口0.2亿元
2、资金缺口0.4亿元
3、资金缺口0.6亿元
4、资金缺口0.8亿元
5、资金无缺口
1分:
满意度≤81分
2分:
81<满意度≤85分
3分:
85<满意度≤89分
4分:
89<满意度≤92分
5分:
92分以上
-是否按照进度要求落实计划
-各项财务政策在基层的执行有效性
-根据管理变化及时修订财务管理办法
-是否取得预期效果
-是否结合工作实际成功创新
-
1分:
完成评分要素1点
2分:
完成评分要素2点
3分:
完成评分要素3点
4分:
完成评分要素4点
5分:
完成全部5点评分要素
第二部分:
评估总结
一、考核期内总体绩效回顾
1、哪些目标已经达到?
2、哪些目标还未达到?
3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响?
二、下一考核期内的目标设定
签名及
签署日期
被考核人
考核人(分管、协管副总)
审批人(总经理)
签名
日期
主签
副签
考核期初
考核期末