040518 部门绩效合同姚炜更新版V2Word格式.docx

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关键绩效指标

权重

（合计100%）

实绩

绩效评分等级

绩效积分

（＝权重＊评分等级）

结果说明

1

2

3

4

5

财务类

/

运营类

部门预算完成率、年度财务预算制定质量

10%

10

公司和各单位均全面超额完成各项经济指标

公司成本费用控制成效

20%

20

成本完成244933万元，占全年指标244947万元的99.99%

应收账款管理成效

5%

全年指标4亿元，完成38935亿元

计划内各项工作的财务资源充足率

计划内财务资金无缺口

工程结算率

可决算工程决算率达到98%以上,年内财务用款超计划

资金集中率

10％

上半年资金集中率95%

财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性

报表无差错

客户类

满意度

学习成长类

配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效

8

积极配合绩效推进，erp顺利上线，培训工作及时有效。

总绩效分数

附：

绩效目标衡量标准

评分要素

实绩与绩效评分的对应关系

1、部门预算指标完成

2、年度财务预算的编制符合公司年度经营目标

1、部门预算指标+、-1%以外

2、部门预算指标+、-1%以内

3、部门预算指标100%

4、公司年度预算与经营实际+10%、-5%

5、、公司年度预算与经营实际+15%、-0

固定成本指标考核完成率

1、超支率≥0.25%

2、超支率≤0.25%

3、完成指标

4、下降率≥0.10%

5、下降率≥0.15%

财务应收电费余额考核完成率

1、余额超出指标≥6%

2、余额超出指标≤6%

4、余额低于指标≥1%

5、余额低于指标≥2%

工程结算情况

1、91%≤工程结算率<

93%

2、93%≤工程结算率<

95%

3、工程结算率95%

4、95%<

工程结算率≤98%

5、工程结算率>

98%

公司完成考核资金集中率

1、89%以下

2、89-90%以下

4、91-92%

5、92%以上

公司财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性

1、报表是否准确、真实

2、报表报送时间是否及时

3、会计信息系统运行是否良好

1、、报表数据有8处差错，信息系统有3次出错

2、、报表数据有6处差错，信息系统有2次出错

3、报表数据有4处差错，信息系统有1次出错

4、报表数据有2处差错，信息系统运行良好

5、报表数据正确、信息系统运行良好

计划内投资项目用款资金筹措充沛

1、资金缺口0.2亿元

2、资金缺口0.4亿元

3、资金缺口0.6亿元

4、资金缺口0.8亿元

5、资金无缺口

1分：

满意度≤81分

2分：

81＜满意度≤85分

3分：

85＜满意度≤89分

4分：

89＜满意度≤92分

5分：

92分以上

-是否按照进度要求落实计划

-各项财务政策在基层的执行有效性

-根据管理变化及时修订财务管理办法

-是否取得预期效果

-是否结合工作实际成功创新

-

1分:

完成评分要素1点

2分:

完成评分要素2点

3分:

完成评分要素3点

4分:

完成评分要素4点

5分:

完成全部5点评分要素

第二部分：

评估总结

一、考核期内总体绩效回顾

1、哪些目标已经达到？

2、哪些目标还未达到？

3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？

二、下一考核期内的目标设定

签名及

签署日期

被考核人

考核人（分管、协管副总）

审批人（总经理）

签名

日期

主签

副签

考核期初

考核期末