040518 部门绩效合同姚炜更新版V2Word格式.docx

1、关键绩效指标权重（合计100%）实绩绩效评分等级绩效积分（权重评分等级）结果说明12345财务类/运营类部门预算完成率、年度财务预算制定质量10%10公司和各单位均全面超额完成各项经济指标公司成本费用控制成效20%20成本完成244933万元，占全年指标244947万元的99.99%应收账款管理成效5%全年指标4亿元，完成38935亿元计划内各项工作的财务资源充足率计划内财务资金无缺口工程结算率可决算工程决算率达到98%以上,年内财务用款超计划资金集中率10上半年资金集中率95%财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性报表无差错客户类满意度学习成长类配合推进绩效管理、培训发展体系建设的计划

2、执行成效8积极配合绩效推进，erp顺利上线，培训工作及时有效。总绩效分数附：绩效目标衡量标准评分要素实绩与绩效评分的对应关系1、部门预算指标完成2、年度财务预算的编制符合公司年度经营目标1、部门预算指标+、-1%以外2、部门预算指标+、-1%以内3、部门预算指标100%4、公司年度预算与经营实际+10%、-5%5、公司年度预算与经营实际+15%、-0固定成本指标考核完成率1、超支率 0.25%2、超支率 0.25%3、完成指标4、下降率 0.10%5、下降率 0.15%财务应收电费余额考核完成率1、余额超出指标 6%2、余额超出指标 6%4、余额低于指标 1%5、余额低于指标 2%工程结算情况

3、1、91%工程结算率93%2、93%工程结算率95%3、工程结算率95%4、95%98%公司完成考核资金集中率1、89%以下2、89-90%以下4、91-92%5、92%以上公司财务报表准确、及时性、会计信息系统运行良好性1、报表是否准确、真实2、报表报送时间是否及时3、会计信息系统运行是否良好1、报表数据有8处差错，信息系统有3次出错2、报表数据有6处差错，信息系统有2次出错3、报表数据有4处差错，信息系统有1次出错4、报表数据有2处差错，信息系统运行良好5、报表数据正确、信息系统运行良好计划内投资项目用款资金筹措充沛1、资金缺口0.2亿元2、资金缺口0.4亿元3、资金缺口0.6亿元4、资金

4、缺口0.8亿元5、资金无缺口1分：满意度 81分2 分：81满意度 85分 3 分：85满意度 89分 4 分：89满意度 92分 5分：92分以上-是否按照进度要求落实计划-各项财务政策在基层的执行有效性-根据管理变化及时修订财务管理办法-是否取得预期效果-是否结合工作实际成功创新-1分:完成评分要素1点2分:完成评分要素2点3分:完成评分要素3点4分:完成评分要素4点5分:完成全部5点评分要素第二部分：评估总结一、考核期内总体绩效回顾1、哪些目标已经达到？2、哪些目标还未达到？3、哪些客观条件对达到目标产生了积极或消极的影响？二、下一考核期内的目标设定签名及签署日期被考核人考核人（分管、协管副总）审批人（总经理）签名日期主签副签考核期初考核期末