安全管理体系内审检查表Word格式.doc

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4.3.2

1、询问1人公司管理方针的内涵是什么？

是如何传达到相关方的？

2、危害辨识、风险评价和风险控制策划

①辨识小组人员是否经培训？

是否有记录？

②危险源清单是否从三个方面（基础、结构、装修）、三种时态、三种状态辨识？

③是否评价？

评价方法是否正确？

（LEC法）

④是否确定重大危险源及控制计划？

LEC≥160

不符合法律法规要求的

相关方的抱怨

曾经发生过的事故、未采取有效措施的

目测观察可能导致危险，且无适当措施的

3、法律法规及其他要求

①针对公司下发的法律法规清单，是否进行实用性评价？

②识别的法规查询途径？

③新法律法规获取是否及时？

4.3.34.3.4

4.4.1

4.4.2

4、目标、指标及管理方案

①目标的制定及完成情况？

公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标

②管理方案中的目标应量化。

③目标、指标的跟踪完成情况？

④管理方案的制定是否与符合项目部实际情况？

与重大危险源的关系？

⑤管理方案的发放及跟踪评价情况？

5、职责与权限

①项目部的组织机构？

②职责的制定（岗位职责、安全生产责任制）？

外部队长、安全员、工人的职责？

6、培训、意识和能力

①培训计划？

相关职能和层次上分别培训。

文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义务消防队的培训、

各种转岗、复岗取、换证的培训

“三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训

②实施记录及培训效果？

4.4.3

4.4.5

4.4.6

7、协商与交流

内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理？

是否通报相关方？

8、文件（收发、传阅、回收、销毁记录）

9、运行控制

①各种施工防护方案（如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等）

②安全管理规章制度？

③安全检查及整改记录？

④特殊工种花名册？

⑤安全生产协议书？

⑥临时用电方案及管理措施？

⑦消防器材的布置？

⑧安全交底及脚手架验收记录？

⑨劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录？

⑩化学危险品的管理？

⑪对相关方的控制措施实施情况？

⑫食堂防止食物中毒的控制情况？

4.4.7

4.5.1

4.5.2

10、应急准备和响应

①应急预案与响应计划？

（人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话）

②其他预案？

（如出典、高空坠落、防止食物中毒等）

11、绩效测量和监测

①是否编制监测计划？

如：

绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。

②计划完成情况？

12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施

①是否发生事故？

是否采取纠正预防措施？

②不符合项的纠正（上次内、外审）

③日常检查发现问题的整改记录？

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