原材料检验控制程序文档格式.doc
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责任部门/人
流程
备注
采购部
库房
库管员
质量部检验员
采购员/库管员
采购部/财务部
2.a.对于首批原材料及特定时期的环保产品用原材料应要求供应商提供SGS报告。
b.SGS报告每年至少提供一次，但在变更时必须提供SGS报告。
c.SGS报告保管期限为三年。
3.对购入的大批材料直接放入库位，由库管员挂待检标识。
对小量易搬运的材料直接放待检区，经检验合格后，移入库区位。
4.见附页
5.请验单须注明材料名称、型号、件数、批号，无批号应以入库日期作为一个检验批。
6.见附页
7.库房的材料入库手续必须有合格检验单、发票或估价单，否则不予入库。
8.采购部必须“三单”齐全才办理付款或挂帐。
修订记录：
附页：
4.a）一般材料购进后，库管员首先核对材料名称、规格、数量、重量等是否与订购单或发票一致，材料名称
与规格不符不予接收，包装破损污染原材料或材料变质不予接收，确认无误后，填写请验单交检验员检
验；
b）环保材料确认：
对购进的环保材料，库管员核对材料名称、规格、产地（或供应商是否与《硅胶、护套产
品库存原材料一览表》《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致）确认无
误后，在请验单备注栏标注环保标识“”并签字确认。
c）数量、重量不符，按实际数量收料，每次抽检5个包装称重量，取平均重量推算总体重量。
6.①材料环保检验：
核对材料实物名称、包装、产地、供应商是否与《硅胶、护套产品库存原材料一览表》
《（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表》《包装原材料一览表》一致，检查与SGS报告是否在有效
期内，有其中一项不符合要求按不合格对待，不做后续检验。
②检验员依据《外购材料采购验收规范》对材料进行检验，合格者，开具合格检验单一式四份，自留存一
份，分别交采购、库房、财务各一份。
③经检验不合格的物料，检验员在其上贴/挂“不合格”标签，开具《不合格品通知单》一式三份交库管、
采购各一份，执行不合格品控制程序。
④当生产急需，来不及对采购物料进行检验/验证时，由生产计划部填写“紧急放行申请单”，经总工批准
后，质量部长在“紧急放行申请单”签名，库管员依据紧急放行申请单申请的材料名称、型号、
数量发料。
同时，在领料单上注明“紧急放行”并按规定数量留取样品后，才能发料。
在紧急放行的同时，检验员应继续完成该物料的检验和试验，不合格时由质量部负责对该批紧急放行材料进行跟踪处理。
⑤材料环境物质不合格时，不允许做紧急放行，出口产品用原辅料原则上不得做紧急放行处理。
⑥以同一供方、同一时间到货的同一种物料为一个检验批次，分类做好《进货检验/验证记录台帐》。
⑦检验用监视和测量装置必须完好且在有效期内，鉴定证书及合格标签完整。
⑧凡公司从事检验的人员必须持证上岗，并有公司总经理的授权。
产品检验程序
该流程图适用于在交付给客户前需检验的所有产品的检验。
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1.成品车间
2.质量部
3.监督抽查员
4.监督抽查员
5.成品车间
6.成品主管
1.a）检验员依据《外观检验作业指导书》对成品进行全数、外观检验，并做好成品检验记录表。
b）对环保产品的检验，首先确定其规格型号是否与公司的“一览表”一致，相符者方可进行外观检验，环保与外观均合格，才能签署合格证，并在检验记录表上作标记，进行确认。
c）更换国内与出品产品时须对工作台进行清洁处理，防止交叉污染。
d）对环保项验证不合格，立即报告主管，隔离标识。
2.3.a）监督抽查员依据《外观验作业指导书》对以每个检验员日检验量作为一个抽检批进行抽样检验。
依据《成品入库抽查方案》进行合格判定，并作好《高压帽、护套成品抽查记录表》。
b）对环保产品的抽检，首先确定其规格、型号是否与公司的“一览表”一致，再检查检验员检验记录表是否有确认标识，二者均合格方可放行。
c）对环保项目检验不合格的产品，不得做让步放行。
6.对经检验合格的环保产品，在外包装箱右上角加盖“”章进行标识，分区域存放，分类入库，并作好入库批次登记，以便追溯。
不合格品控制程序
（1）
本程序适用于对购入材料的不合格品控制及处置。
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采购部/库管
质量部
采购部/
物料主管
采购
技术部/
生产部
主管领导
相关部门
2.a）检验员对判定合格的物料]开物品检验单，采购员直接办入库手续。
b）入厂验证环境物质不合格，直接报告环境物质负责人设立专门隔离区，存放环境管理物质相关不合格品，不经有害物质负责人签字、批准，任何人不得处置环境物质不合格品。
4.对入厂检验不合格的物料开人“不合格品通知单”一式三份，分别交采购、库管各一份，各留一份，并在不合格物料上注明明显不合格标识。
5-7.a）采购部接到“不合格品通知单”后对严重不合格和环境物质验证不合格，直接办理退换货手续，并重新进行入厂检验。
b）库管接到“不合格品通知单”后，首先对不合格物料进行隔离、标识，防止混用与误发。
8-12采购部对一般不合格提出评审，由技术部/生产部进行评审，经主管领导审批后，采购部将评审结论分发至相关部门执行。
10.不合格物料的评审处置方式有：
让步接收、筛选、退换等方式。
13.a）对可筛选使用的物料，由检验员依据检验规范和主管技术员给出筛选样品或筛选标准，组织人员对购入物料逐个全检并记录，筛选出的不合格品由采购部作退货处理。
b）对可让步接收的物料，检验员在物品检验单上注明“让步接收”库管员直接发给生产车间使用。
c）对采购的重要物资不允许让步接收。
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