原材料检验控制程序文档格式.doc

1、401章节，1/1页责任部门/人流 程备 注采购部库房库管员质量部检验员采购员/库管员采购部/财务部2.a.对于首批原材料及特定时期的环保产品用原材料应要求供应商提供SGS报告。b.SGS报告每年至少提供一次，但在变更时必须提供SGS报告。c.SGS报告保管期限为三年。3.对购入的大批材料直接放入库位，由库管员挂待检标识。 对小量易搬运的材料直接放待检区，经检验合格后，移入库区位。4.见附页 5.请验单须注明材料名称、型号、件数、批号，无批号应以入库日期作为一个检验批。6.见附页7.库房的材料入库手续必须有合格检验单、发票或估价单，否则不予入库。8.采购部必须“三单”齐全才办理付款或挂帐。修订

2、记录：附页：4.a）一般材料购进后，库管员首先核对材料名称、规格、数量、重量等是否与订购单或发票一致，材料名称与规格不符不予接收，包装破损污染原材料或材料变质不予接收，确认无误后，填写请验单交检验员检验； b）环保材料确认：对购进的环保材料，库管员核对材料名称、规格、产地（或供应商是否与硅胶、护套产品库存原材料一览表（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表包装原材料一览表一致）确认无误后，在请验单备注栏标注环保标识“”并签字确认。 c）数量、重量不符，按实际数量收料，每次抽检5个包装称重量，取平均重量推算总体重量。6.材料环保检验：核对材料实物名称、包装、产地、供应商是否与硅胶、护套产品库存原材

3、料一览表（内销）硅胶、护套产品库存原材料一览表包装原材料一览表一致，检查与SGS报告是否在有效期内，有其中一项不符合要求按不合格对待，不做后续检验。检验员依据外购材料采购验收规范对材料进行检验，合格者，开具合格检验单一式四份，自留存一份，分别交采购、库房、财务各一份。经检验不合格的物料，检验员在其上贴/挂“不合格”标签，开具不合格品通知单一式三份交库管、采购各一份，执行不合格品控制程序。当生产急需，来不及对采购物料进行检验/验证时，由生产计划部填写“紧急放行申请单”，经总工批准后，质量部长在“紧急放行申请单”签名，库管员依据紧急放行申请单申请的材料名称、型号、数量发料。同时，在领料单上注明“紧

4、急放行”并按规定数量留取样品后，才能发料。 在紧急放行的同时，检验员应继续完成该物料的检验和试验，不合格时由质量部负责对该批紧急放行材料进行跟踪处理。材料环境物质不合格时，不允许做紧急放行，出口产品用原辅料原则上不得做紧急放行处理。以同一供方、同一时间到货的同一种物料为一个检验批次，分类做好进货检验/验证记录台帐。检验用监视和测量装置必须完好且在有效期内，鉴定证书及合格标签完整。凡公司从事检验的人员必须持证上岗，并有公司总经理的授权。产品检验程序该流程图适用于在交付给客户前需检验的所有产品的检验。402章节，1/1页1. 成品车间2. 质量部3.监督抽查员4.监督抽查员5.成品车间6.成品主管

5、1.a）检验员依据外观检验作业指导书对成品进行全数、外观检验，并做好成品检验记录表。b）对环保产品的检验，首先确定其规格型号是否与公司的“一览表”一致，相符者方可进行外观检验，环保与外观均合格，才能签署合格证，并在检验记录表上作标记，进行确认。c）更换国内与出品产品时须对工作台进行清洁处理，防止交叉污染。d）对环保项验证不合格，立即报告主管，隔离标识。2.3.a）监督抽查员依据外观验作业指导书对以每个检验员日检验量作为一个抽检批进行抽样检验。依据成品入库抽查方案进行合格判定，并作好高压帽、护套成品抽查记录表。b）对环保产品的抽检，首先确定其规格、型号是否与公司的“一览表”一致，再检查检验员检验

6、记录表是否有确认标识，二者均合格方可放行。c）对环保项目检验不合格的产品，不得做让步放行。6.对经检验合格的环保产品，在外包装箱右上角加盖“”章进行标识，分区域存放，分类入库，并作好入库批次登记，以便追溯。不合格品控制程序（1）本程序适用于对购入材料的不合格品控制及处置。503章节，1/ 页采购部/库管质量部采购部/物料主管采购技术部/生产部主管领导相关部门2.a）检验员对判定合格的物料开物品检验单，采购员直接办入库手续。b）入厂验证环境物质不合格，直接报告环境物质负责人设立专门隔离区，存放环境管理物质相关不合格品，不经有害物质负责人签字、批准，任何人不得处置环境物质不合格品。4.对入厂检验不

7、合格的物料开人“不合格品通知单”一式三份，分别交采购、库管各一份，各留一份，并在不合格物料上注明明显不合格标识。5-7.a）采购部接到“不合格品通知单”后对严重不合格和环境物质验证不合格，直接办理退换货手续，并重新进行入厂检验。b）库管接到“不合格品通知单”后，首先对不合格物料进行隔离、标识，防止混用与误发。8-12采购部对一般不合格提出评审，由技术部/生产部进行评审，经主管领导审批后，采购部将评审结论分发至相关部门执行。10.不合格物料的评审处置方式有：让步接收、筛选、退换等方式。13.a）对可筛选使用的物料，由检验员依据检验规范和主管技术员给出筛选样品或筛选标准，组织人员对购入物料逐个全检并记录，筛选出的不合格品由采购部作退货处理。b）对可让步接收的物料，检验员在物品检验单上注明“让步接收”库管员直接发给生产车间使用。c）对采购的重要物资不允许让步接收。