投资项目绩效考核方案Word文件下载.docx
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(四)查阅项目管理档案、文件资料;
(五)按照本办法的内容进行综合考评,形成初步意见;
(六)与相关单位交换意见,细化修正;
(七)小组讨论研究,统一意见形成并提交项目绩效考核报告。
考核内容
第九条建设单位关于项目管理的自查报告主要内容应包括:
项目概述、自查情况(包括项目的可研立项、勘察设计、开工报建、招标投标、质量管理、资金管理、进度管理、建设监理、竣工验收、竣工决算、档案管理等)、经验与体会、存在的问题及原因分析、整改措施及落实情况。
第十条考核组在听取建设单位汇报、通过查看现场、查阅有关资料的基础上,经讨论后,分别对项目建设情况、招投标情况、资金的使用情况等单位绩效考核表独立打分,经算术平均后计入考核评分表,根据权重计算形成考核汇总表。
第十一条绩效考核主要内容应包括:
项目基本情况、综合评价意见、主要问题与建议、《建设项目绩效考核表》(见附件一)等。
第十二条组织管理考核:
具体考核建设单位是否建立了领导责任制,是否在接到财政对项目支出预算的批复后,是否要按照核定的项目支出预算组织项目的实施,会计核算制度是否健全,是否严格执行项目计划和项目支出预算,资金是否实行专户管理,并履行报表制度。
第十三条预算执行考核:
项目支出预算执行过程中,发生项目变更、追加预算的是否按下列规定办理:
?
(一)发生项目变更时,项目单位是否向财政部门提出变更申请,并提出变更依据,变更后的项目预算是否能够严格控制在原批复的预算范围内,待财政部门批复后,按变更方案实施。
(二)项目需要追加预算时,项目单位是否及时向财政部门提出申请,并重新报送项目支出预算文本,详细说明需追加的项目内容、预算额度和依据,待财政批复后执行。
第十四条项目结余资金,是否报告财政部门,由财政部门根据有关规定批复办理,任何单位不得擅自挪作他用。
监督与处罚
第十五条在项目考评中,有下列情行之一者,市财政局将视情节轻重上报市政府并通报批评:
(一)有违反财经纪律行为的;
(二)虚报项目,骗取专项资金的;
(三)将项目专项资金挪作他用的;
(四)将项目结余资金隐瞒不报的;
(五)项目变更、撤销不及时报告并造成不良后果的。
情节严重的,将报请纪检部门追究单位负责人和直接责任人的责任;
触犯法律的,将报请司-法-部门将追究刑事责任。
附则
第十六条项目单位应积极主动配合绩效考核工作,认真提供相应资料,并对资料的`真实性负责。
第十七条本办法自发布之日起试行。
评分表填写说明
1、当强制性指标累计扣分超过该项目分值时,该项目得分为零。
2、当考核事项累积扣分超过对应考核内容分值时,该考核内容得分为零。
3、“项目名称”指被考核项目名称;
“承担工程名称”
4、重大安全、质量事故及廉政问题执行国家、省、市的有关规定。
威海市政府投资建设项目单位管理绩效考核评分表
项目名称:
被考核单位:
考核人:
(签字)
考核
项目
(分值)
扣分标准(分值)
扣分
原因
实际
得分
一、综合管理(24分)
强制性指标
(1)未按规定执行项目核准或可行性研究、初步设计、主体工程施工图、重大设计变更等审批程序。
(扣20分)
(2)未按规定招标,中标单位资质不符合相关规定的。
(3)有转包或违法分包,违规指定分包的。
(扣24分)
(4)主体工程未经交工验收交付试运行。
1、项目审批(12分)
①未按规定履行开工手续(扣4分)
②未接规定办理土地使用许可(扣4分)
③规定办理规划许可(扣4分)
2、质量监督手续(2分)
开工前未办理质量监理手续(扣2分)
3、交工验收(4分)
已验收项目未达到批复的规模、标准及有关技术规范
非主体工程未经交工验收或验收不合格而投入使用,但未对工程建设造成影响。
①交工验收不符合有关规定扣1分/次(扣2分)
②交工验收滞后造成不利影响(扣2分)
4、建设管理(6分)
①建设管理制度未建立,或相关制度没有针对性(扣2分)
②建设管理制度不健全,相关机构人员配备不齐(扣2分)
③未按绩效考核规定开展自查(扣2分)
二、资金管理(32分)
(1)违规挪用、截留、侵占工程建设资金行为(扣13分)
(2)擅自扩大建设规模、建筑面积超5%以上未审批(扣10分)
(3)结算超预算、预算超概算5%以上(扣10分)
(4)项目单位组织上报工程结算,审减率超过13%(扣10分)
(5)项目变更、追加预算支出不上报,财政部门未批复(扣10分)
1、招投标(8分)
招投标程序不符合规定,招投标文件未经财政部门审查(扣2分/次)
2、合同管理(6分)
①合同未经财政部门审查备案(扣2分/次)
②合同签定与招标文件不一致(扣2分/次)
③合同签定不规范(扣1分/次)
3、资金计划与到位(4分)
①无资金计划与年度计划(扣2分)
②资金到位不及时影响工程建设(2分)
4、计量与支付(4分)
①未制定工程计量与工程款支付的相关程序及规定(扣1分)
②未认真执行工程款支付程序(扣2分)
③无故拖欠工程款(扣1分)
5、变更与索赔(4分)
①未按合同文件变更与索赔(扣1分)
②未执行相关手续和程序(扣1分)
③变更与索赔未及时进行结算(扣2分)
6、资金使用及控制(6分)
①未完成年度计划(扣3分)
②部分投资控制不力超预算(扣3分)
三、进度管理(11分)
1、进度计划(2分)
①无总进度计划和年度计划(扣1分)
②未按工程实际进展情况调整进度计划(扣1分)
2、进度完成情况(9分)
①开工滞后影响工程总进度(扣2分)
②因非不可抗拒因素未按进度计划完成阶段目标(扣2分)
③无故要求压缩或拖延工期(扣3分)
④建设进度滞后未采取有效措施(扣2分)
四、质量管理(17分)
(1)发生一般工程质量事故(扣17分)
(2)发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报(扣17分)
1、质量管理制度或质保体系(3分)
①未制定明确的质量目标(扣1分)
②质量管理制度无针对性(扣2分)
2、质量控制、监管(8分)
①质量管理制度和措施未落实(扣5分)
②质量缺陷未及时督促相关单位进行处理(扣3分)
3、质量事故(8分)
①对发生的质量事故或问题未及时督促相关单位进行整改(扣4分)
②发生的质量问题影响工程建设(扣4分)
五、廉政建设(6分)
1、廉政制度(2分)
①未制定廉政建设规章制度(扣1分)
②未签订廉政合同(扣1分)
2、执行情况(4分)
有违反廉政规定,但未构成党纪、政纪处分(扣4分)。
六、工程资料(10分)
1、管理制度(2分)
①未按有关规定建立档案管理制度或管理制度未落实(扣2分)
2、管理机构(2分)
①未设立专人管理(扣2分)
3、资料情况(6分)
①资料签章不齐1分/份(扣2分)
②资料收集整理不符合规定1分/项(扣2分)
③不及时上财务报表1分/项(扣2分)
合计得分
威海市政府投资建设项目基本情况表
一
项目名称
二
建设规模
及标准
工程类别
三
批准总概算
初设批复工期
实际开工日期
计划交工日期
四
主要建设内容
五
基本建设程序
(有关批文号及批复日期)
建议书批复
可行性研究批复
初步设计批复
施工图设计审批
重大设计变更批复
专项审批(环保、防洪、消防、征地等)
开工备案
其他
六
工程建设
主要形象进度
七
存在主要问题
八
有关建议
填表人:
年月日
项目单位:
(盖章)
威海市政府投资建设管理人员表
机构/人员配备
姓名
职称
相关工作经历
部门人数
备注
项目负责人
--------
现场管理责任人
安全责任人
质量责任人
财务部门责任人
统计责任人
档案责任人
填表人:
注:
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