度质量信用报告Word格式文档下载.docx

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本报告有纸质版和电子版，请分别从公司质保部和公司网站（http:

//www.greenpine.cc）获取。

二、总经理致辞

青松股份由衷感谢社会各界人士的支持与合作！

1、青松股份致力于林产化工产品的生产和销售，诚信和商品品质是公司在市场生存和发展的根本。

对顾客的承诺必须满足，以诚信换顾客的忠诚，以优良的商品品质和真诚服务回报顾客的忠诚。

对诚信的理解还可延伸到我们在与顾客、与所有相关方交往中所坚持的交往原则和交往方法。

2、管理决定着企业的效益，效益决定了企业的发展。

只有企业有发展，员工才有发展。

公司将以推行一体化管理为契机，全面提升员工素质和管理水平，并根据公司的实际运营情况，持续改进管理体系。

全体员工应积极参与，不断进取，持续满足顾客及相关方的需求和期望，形成具有青松股份特点的管理方法，以更好的业绩回报顾客、员工、社会。

3、企业依存于顾客。

全体员工必须牢固树立“以顾客为关注焦点”的思想。

对外部顾客—市场客用户，不管是终端顾客还是中间商，相关业务部门应始终关注他们的需求和期望，积极沟通并努力开拓市场，在日趋竟争的市场中不断提高顾客满意度和市场占有率，始终保持产销量位居同行前列，使青松品牌深入人心，屹立不倒。

4、自觉遵守质量、环境因素有关和职业健康安全危险源有关的适用法律法规及公司应遵守的其他要求，强化节能减排管理，减少能源浪费和降低污染物排放，对紧急事件做好充分准备，定期主持管理评审，评价一体化管理体系，实现一体化管理体系的持续改进。

5、员工是公司最重要的财产和资源，是公司持续、健康发展的主导力量。

创造优美、舒适、安全的工作、生活环境，减少或杜绝职业病危害和职业风险，是增强员工凝聚力、提高企业形象、创建先进企业文化的重要手段。

三、企业简介

福建青松股份有限公司成立于2001年1月，2010年10月在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：

300132，股票简称：

青松股份。

福建青松股份有限公司位于福建省南平市建阳区回瑶工业园区，是一家专业从事松节油深加工产品的研发、生产和销售的省高新技术企业，业务涉及芳香化学品、中药饮片、药用辅料、原料药、医药中间体以及功能化学品等领域,主要产品有合成樟脑、冰片、莰烯、乙酸异龙脑酯、对伞花烃、双戊烯等，产品65%出口到欧美、印巴、东南亚等国。

公司是我国林产化学工业龙头企业之一,也是我国最大的松节油深加工企业及全球最大的合成樟脑生产企业，连续20余年被评为“重合同守信用”单位，是国家级、省级林业产业化龙头企业、省农业产业化重点龙头企业、省级科技型企业、省级技术中心企业、省级重点实验室、省级企业工程技术中心，省级创新型企业、省科技小巨人领军企业、高新技术企业，并获南平市专利一等项一次，南平市科技进步奖三等项二次。

公司自成立以来，立足国内丰富的松脂资源优势，坚持实施“科技兴企”发展战略，先后与厦门大学、福州大学、中国林科院南京林化所等科研院校建立合作关系，成立产品研发、检验中心，不断推出以松节油为原料的深加工产品，延伸产业链。

公司牢固树立绿色发展理念，投入大量资金绿化、美化企业，建设环保设施，着力打造花园式工厂，企业符合国家工业综合排放标准，樟脑粉、冰片两种产品还取得了国家药品生产许可证和批准文号。

公司高度重视资本运作，在香港建立子公司龙晟（香港）贸易有限公司，走上市发展之路，将企业不断做大做强。

目前，公司正在加紧建设松节油深加工下游的系列香料和医药中间体项目，到“十三五”末，企业产值有望达到20亿元。

第二部分报告正文

一、企业质量理念

青松股份遵循：

“诚信经营，遵纪守法，持续满意，搏击市场，污染预防，节能降耗，生产安全，员工健康，持续改进，青松屹立。

”的质量理念，坚持以质量为基础，人性化服务打造出以樟脑为基础的松节油深加工龙头企业。

二、企业质量管理

（一）质量管理机构

公司质量管理机构为质量保证部，其内划分为QA（质量监督）、QC（质量控制）两个平行部门。

其中QA部的主要工作职责是，制定各项质量相关的管理制度及操作文件，同时履行对生产现场的监督及客户反馈的调节工作；

QC部的主要工作职责是对原辅料、中间产品、成品的质量检验。

（二）质量管理体系

公司推行ISO9001质量管理体系，最早于2000年取得ISO9001质量体系认证，于2013年通过了ISO9001、ISO14001、ISO18001三体系一体化认证。

（1）质量方针

诚信经营，遵纪守法，持续满意，搏击市场，污染预防，节能降耗，生产安全，员工健康，持续改进，青松屹立。

（2）质量目标

1、樟脑成品一次检验合格率≥98%，樟脑成品优级品率≥45%；

2、冰片成品一次检验合格率≥96%；

3、莰烯、乙酸异龙脑酯一次检验合格率稳定≥99%；

4、结晶醋酸钠、无水醋酸钠一次检验合格率≥95%；

5、双戊烯一次检验合格率≥99%；

6、顾客满意率≥95%；

（3）质量教育、质量法规、质量责任赔偿等制度

为了保证产品质量的稳定，公司人力资源部每年都会做出员工的年度培训计划，培训内容涵盖了生产和质量管理的相关操作规程和法规，特别是对管理层进行了更多的法规教育。

公司每个月都会召开质量分析会，会上会将一个月以来的生产质量情况进行汇报，同时对客户提出的建议或投诉进行全面的分析处理，同时出台相应的解决方案，避免再次发生同样的质量事件。

公司安环部、人力资源部、质量保证部三个部门分别对生产事故、人为事故、质量事故采取相应的处理措施，对质量产生影响的环节进行调整把控。

（三）质量风险管理

（1）质量投诉处理

公司的销售方向外销大约占据65%的销售份额，内销大约占35%的销售份额。

客户可以通过销售电话、销售员邮件以及公司网站与我们取得联系。

公司接到客户投诉后，立即会将投诉内容传达至相应部（主要为QA部），根据投诉的内容进行初步分析并通知相关部门开会，快速的给出初步调查结果后，进一步对原因进行分析、纠正，形成最终报告反馈给客户。

（2）质量风险监测

公司设立的QC部，对生产使用的原辅料、中间品进行批批检验，对关键控制点的监测，对监测结果进行记录，同时工艺部门对其进行分析统计基本的程序如下：

质量风险管理是在整个产品生命周期内对药品的质量风险进行评估，控制，交流和审核的系统程序。

下图概述了质量风险管理的模型图。

构架中的每个部分的重点在每种情况下都会不一样，但一个概括性的程序将对每个部分都会进行适当地考虑。

在下面的图中并未标明判断点，因为判断可出现在这个程序中的任何一个点。

这些判断将有可能在必要时退回到前一步并寻求进一步的信息以调整风险模型，甚至根据支持这个判断的信息来终止风险管理程序。

（3）应急管理

当紧急情况和事件发生后，各部门、车间依据《应急预案》采取应急响应措施。

事故发现人员首先采取应急措施（如关闭电源、切断火源、关闭阀门等）后立即向安环部报告。

安环部启用《应急预案》，组织应急分队人员，采取应急措施控制事故发展，进行自救。

发生火灾、爆炸、危险化学品泄漏时，各部门组织自救的同时，应报告安环部和应急领导小组，公司应急领导小组和安环部应立即赶赴现场，组织进行抢救。

若事故不能控制需外部求助，安环部立即拨打消防电话119报警，详细报告事故地点、事态状况，并派人到路口接警。

公司应急领导小组，组织事故发生部门密切配合专业队伍进行急救，协助现场指挥、救护、疏散人群等工作。

事故和紧急情况处理结束后，事故发生部门应保持事故现场完整和原始状态，待安环部事故调查结束后，方可清理现场。

安环部负责填写上报【重大事故紧急情况处理记录】。

三、质量诚信管理

（一）质量诚信管理

公司生产使用的原料均按照相应的质量标准采购，生产的产品均按照既定的工艺规程、操作规程进行生产操作，中间控制与成品控制按照公司制定的质量标准进行。

公司将公司产品的质量标准上传至公司网站供客户查询挑选。

公司产生的每一笔销售均与客户签订合同其中包含质量标准以及客户需求的特殊指标。

每年公司于10月份要完成一次客户满意度调查，其中包括了对产品质量、售后服务等项目的评价。

（二）质量文化建设

产品质量是企业立足之本，公司长期以来坚持以质量未根本，对外与客户达成良好了质量反馈机制，对内与员工进行质量经验交流、培训，将质量相关的法规、公司制度以及客户需求及时的传达。

四、企业质量基础

（一）企业产品标准

公司原辅料、产品质量标准的修订，参照GB/T、《中国药典》、《欧洲药典》、《日本药典》、《德国药典》、LY/T等权威标准修订，修订的相应指标等同或高于参照标准。

根据各个标准的更新，同步更新已修订的相关质量标准。

（二）企业计量水平

公司于2012年通过了计量管理体系认证，按照计量管理体系相关文件规定，公司每年制定生产设备、仪表，检验仪器等的年度校验计划、校验台账，并收集完整的校验证书。

公司仪器仪表计量分两大方面，其一为外部校验，主要送检部门为南平市计量所，其二为公司自校，公司计量部已取得了部分压力表、温度计的校验资质。

（三）认证认可情况

公司自成立起，陆续通过了ISO9001质量管理体系认证、冰片GMP认证、樟脑欧洲GMP认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO18001安全管理体系认证、排污许可证等一系列与质量环境安全相关的认证。

（四）质量检验情况

公司QC部配备了一整套检验仪器，包括：

气象色谱仪、红外光谱仪、紫外分光光度计、旋光仪、烘箱等，能够满足公司所有产品、原辅料、中间品的检验需求。

五、产品质量责任

（一）产品质量水平

公司生产处的产品，每批次都经过QC检验合格才放行，产品抵达客户基本上不会出现由于产品内在质量所产生的投诉，产品销售时与客户签订的合同中，将产品的到货时间、质量标准进行明确，公司承诺给客户发出的产品质量指标不低于合同的规定。

（二）产品售后责任

公司质量管理系统文件包含有退货管理制度、召回管理制度、客户投诉管理制度等，其中规定，产品抵达客户手中，产品出现质量不符合的事故，公司可以对产品进行托换货处理，并且调查产生问题的原因，给出纠正预防措施，防止相类似事故的发生，同时给客户出具完整的调查报告。

（三）企业社会责任

公司设立了安环部负责公司的生产安全环境保护的管理，公司新安装的锅炉系统中，增加设立了火力发电机，利用锅炉热发电，提高了能源利用率，达到节能降耗的目的。

公司坚持以人为本的原则，积极的参与慈善、社区活动，在出现的大灾时，带头并组织公司员工向灾区捐款。

（四）质量信用记录

公司产品质量稳定，未出现不良质量记录。

第三部分报告结束语

公司将一如既往的持续加强质量信用工作，定期评估和修订一体化目标和环境指标，持续改进一体化管理体系有效性；

严格按照标准规范生产，加强产品检验，确保不合格品不出厂；

严格遵守与环境。

职业健康安全有关的适用法律法规和其他要求；

减少能源资源浪费，降低污染物排放，增强节能降耗环境意识；

增强安全意识、提高安全防范能力、认证履行安全责任、异物和权力；

严格遵守安全规章制度。

坚持