商品混凝土生产立项报告Word下载.docx

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通过成立本预拌混凝土专业公司，对本地区的工业与民用建筑的工程建设提供从原材料选用，经顶尖级搅拌设备严格的工艺流程，标准的各系统计量，科学的配合比和严格的检测试验及企业运行管理模式经得住市场考验的优质产品与服务。

以提供高质量混凝土推进地方建筑施工水平与整个行业乃至社会的进步与发展。

3、项目的内容及目标及可行性分析

根据国家及地区相关要求，重点从功能性、环保性、整体系统性、经济性方面考虑，规模要合理，设备要先进，环境要一流，节约资源为目标，同时具备有效的控制影响环境的扬尘、废水、废料、噪声和资源消耗等措施与功能。

首期建站为2台180m3/h搅拌主机，自动配料计量，全部计算机自动化控制，年产量40万m3。

场地规划用地200亩，随着市场需求及公司的发展，可增设至4台，场地要求及平面规划布置见附图1，最终年产量可达80万m3。

主要配套生产设备及基础施工封闭料仓费用见明细表（不包括土地使用费）。

4、市场与投资分析

目前本市及周边地区还没有具备规模的商品混凝土搅拌站，均配置能力低，运输与泵送设备远远不能满足市场建设规模的实际需求，不能以快速运输和浇注方式，精确控制质量过程工艺质量，且管理落后，与建设发展速度极不协调，依旧存在的现场搅拌对城市建设及环保要求、安全卫生造成污染和隐患，这也是其它城市的通病，不适应经济与建设的快速发展。

本项目的企业定位则立足与高起点，适应本地长期发展的合理规模，装备基础先进的设备作可靠保证，建设一流的作业环境，产品目标具备连续搅拌量最大、应对多点同时施工能力最强、运输、泵送满足施工连续浇注的速度最快、混凝土的质量最好、大家共赢的经济效益最合理、价格水平最具竞争力、服务标准最高，这也是市场和地方经济发展的需求。

建立自己的服务理念与服务行为，是本企业行为的重要方面，以优质高效服务活动和行为，不断争取赢得顾客的心，建立良好的服务形象，达到竞争制胜，是我们的出发点。

即使是商品混凝土市场总会要饱和，竞争总会日益激烈，但产品的差别化战略，配合良好的服务，是我们参与竞争的主要手段，从而带来长期信任，长期合作以至长期的利润回报。

5、项目发起人，股东及管理与技术支持

本项目发起人与参股股东均属多年从事于企业管理工作和建筑施工管理，具备经济实力与管理能力，对于建筑市场、建筑作业、施工管理、积累了丰富经历与经验，对于国家与地方及行业相关法律法规，政策、规定熟知了解。

主要管理人员设置：

主要领导个人简历表

姓名

职务

性别

年龄

学历

职称

主要简历

各科室专业负责人按岗位任职标准与条件公开招聘，设试用期及考核，基本条件具备：

大学学历，三年工作经验，执有效相关国家执业资格证。

6、市场销售

按照预拌混凝土的销售特性，即销售区域受产品本身特性限制，销售区域半径相对固定，各个厂家生产产品的差异化不明显，产品销售支付过程中产品质量不可稳定测量等，按国家标准《预拌混凝土》（GB/T14902－2003）要求，把实际有效混凝土销售区域划在1.5小时可到达的区域内，每年增长的销售额比例不小于本地行业销售额的年增长率的10％，否则就会丧失在行业中相应的地位。

销售预测具备的主要因素：

本地区做为自治区规划成为工业基地，其运行与发展趋势直接或间接对本企业营销产生影响，相应城市与市场规模扩大，人口增长将使住宅供需矛盾增加会给建筑业发展带来机会，还会对交通产生压力等也必须关注的因素，政治与法律环境对企业市场营销会发挥影响及作用。

销售过程管理实行销售目标逐级分解，过程进行追踪与控制，全面掌握招标信息，提高中标率不低于60％。

7、技术可行性、人员、原材料供应与环境

①生产工艺流程

②关键技术保证

所有生产经营管理工作均应用计算机局域技术，从经营、生产调度、试验、质检、材料、设备、人力资源等全面管理的计算机网络化管理。

使整个生产过程处于严格受控状态，从而保证产品质量和提高服务水平。

③环境因素及保护，职业健康及安全

混凝土预拌生产对于影响环境的主要因素有：

扬尘、噪音、废水及废料。

为满足城市环保要求，搅拌站方案设计为散装水泥筒仓和全封闭式搅拌主机安装有效的除尘设备，输料栈桥采用封闭式，配料系统采用全地下封闭式，这些有效措施可使周围环境指标达到二级标准。

可有效降低减少扬尘、噪声污染达到国家要求的标准。

对车辆洗刷废料废水的处理，建立回收利用处理工艺，配备水渣分离机设备，使废水经过再处理循环回主机搅拌再利用，砂渣经分离后筛选分级再次可配料利用，杜绝乱倒乱洒，造成浪费及二次污染，同时也降低了成本。

8、企业组织和劳动定员

根据以上所述规模以及机构的设置，劳动定员按主要设备和实际产量并结合劳动法有关规定，专业工程师1人，管理人员8人，操作工人50人，共定员65人左右。

项目人员培训

①操作搅拌主机的人员在与设备制造厂家签订购置合同时，同时签订由厂家对操作人员的技术培训并颁发有效的执业资格证，操作机动车人员需具备国家机动车驾驶证。

②新进员工岗前要接受学习了解本企业相关规章制度守则，企业文化以及企业基本情况，生产经营及产品质量状况，经营方式与发展目标，质量意识与质量管理知识能力与责任感，满足顾客和法律法规要求重要性，职业技能、知识更新、岗位资格、岗位职责与操作规程，职业道德和劳动纪律、安全生产等。

③技能培训由专业工程师负责，包括程序编制与组织实施，对培训效果进行评定及记录的管理。

培训对象覆盖与质量有关的所有人员。

与生产有关的部门负责人（生产科、经营科、实验室、材料科、质检科、设备机务等）对生产操作人员的岗位技能、操作步骤、设备性能、安全等项，紧急情况的应变措施，优质服务进行培训，考核合格方可上岗。

办公室负责本公司的质量方针，质量目标、质量管理体系的培训。

设备科负责机械设备的使用、保养以及操作中的注意事项，使操作者了解可能发生重大事故的后果等方面的培训。

建立特殊工种操作人员持证情况登记表，专业管理人员持证情况登记表。

8、投资预算、融资计划及成本效益分析

本项目投资预算3200万元（不包括土地使用，不包括二次扩增），由于预拌混凝土生产必须设备与设施一次配套，投资预算也为一次投入。

项目资金结构：

％为股东自凑投入，％为采取银行贷款，贷款在年内偿还。

成本及财务预测分析

经济效益分析：

项目总投资3200万元人民币（不包括土地使用费）其中固定资产2800万元，固定资产折旧按5年使用年限为560万元/年，各单位产量均摊折旧额＝560万元/年÷

30万m3/年＝18.6元/m3.

估算混凝土成本与利润

以C30、10km中泵为准，按30万m3计算年销售收入320元/m3×

30万m3＝9600万元。

每立方米混凝土利润（毛利）为320元/m3－268元/m3（每m3成本）＝52元/m3。

毛利润30万m3×

52元/m3＝1560万元。

边际贡献：

320元/m3－23元/m3－268元/m3＝29元/m3。

年利润合计：

30万m3×

29元/m3＝870万元。

建设期3个月，试生产半年，负荷达到设计能力的70％，以后各年达到设计能力的80％。

生产期预计为5年后收回投资。

本项目具有较好的发展前景与市场，有良好的社会效益和经济效益，故本项目是可行的。

9、原材料管理与供应

散装水泥为与区内国有一级信誉企业签订常年供货合同，保证供应质量稳定可靠，我地区有着丰富的天然石材资源，砂石料经对本地区内各砂石厂进行考察，选择2～3家原料合格，产能较大、信誉可靠厂家作为合格供方，每半年对其进行一次合格供方评审，掌握市场材料价格信息，实行采购招标，选择诚实可靠、质优价廉的供货商。

10、项目准备及进展时间表

本项目建设确立的主要节点完成：

项目申报批准、置地规划平面布置、开工四通一平及维护，同时购置设备招标，设备与基础设施完成，调试及生产试运行，正式运营。

时间为三个月。

经费就项目的进展时间节点周期及分解情况进行分配。

批复

二〇一二年二月二十三日