管理体系表格范本Word文件下载.docx
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3.文件控制和管理程序（XJSY/B-05-2010）8
4•内部审核程序（XJSY/B-06-2010）12
5.管理评审程序（XJSY/B-07-2010）21
6.仪器设备（含参考标准物质和标准物质）期间核查程序（XJSY/
B-08-2010）24
7•服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序（XJSY/B-10-2010）
26
8.评审客户要求、标书和合同程序（XJSY/B-11-2010）30
9•事故报告和处理程序（XJSY/B-13-2010）33
10.不符合工作控制程序（XJSY/B-15-2010）34
11.纠正措施、预防措施及改进程序（XJSY/B-16-2010）35
12.人员档案管理程序（XJSY/B-19-2010）36
13.检测环境控制程序（XJSY/B-21-2010）39
14.现场检测工作程序（XJSY/B-23-2010）41
15.检测方法管理程序（XJSY/B-24-2010）42
16.仪器设备管理与维护程序（XJSY/B-27-2010）43
17.量值溯源程序（XJSY/B-29-2010）50
18.样品管理程序（XJSY/B-31-2010）54
19.检测报告管理控制程序（XJSY/B-33-2010）57
20.检测报告管理评定程序（XJSY/B-34-2010）62
表1人员培训、使用和考核管理程序（XJSY/B-01-2010）
（）年度教育培训计划表
拟参加培训人员:
拟培训内容摘要:
负责人意见：
签名：
日期：
年月曰
编制：
日期：
年月日
表2人员培训、使用和考核管理程序（XJSY/B-01-2010）
人员培训计划表
序号
培训时间
培训内容
参加人员
培训方式
培训地点
编制人：
批准人：
年月曰
表3人员培训、使用和考核管理程序（XJSY/B-01-2010）
人员培训记录表
天数
完成时间
考核方式
成绩
记录人
表1实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY/B-04-2010）
验证活动计划及实施情况一览表
序号
样品名称
依据标准
样品来源分配
验证
活动
方式
测试项目（计量单位）
比对试验结果
（1）
（2）
规定允许误差范围
试验结果差异
（1）—
参加机构（人员）
评估结论
表2实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY/B-04-2010）
比对检验记录
样品名称
比对机构
本室检验日期
比对检验日期
:
匕对结果
质里负责人：
存在问题
本室检测人:
表3实验室间比对和能力验证管理程序（XJSY/B-04-2010）
比对检验分析报告
比对日期
比对结果分析（误差分析）：
分析人：
存在冋题及解决措施：
支术负责人意见：
表1文件控制和管理程序（XJSY/B-05-2010）
受控文件注销单
文件名称
文件
编号
申请人
申请意见
批准人
处理意见
处理人
处理
日期
接受人
备注
表2文件控制和管理程序（XJSY/B-05-2010）
文件更改申请表
更改文件名称
文件编号
申请更改条款
申请更改原因：
申请人（部门）：
更改前内容
更改后内容（可另附页）
更改人：
页眉内容更改审查意见
审查人：
批准
表3文件控制和管理程序（XJSY/B-05-2010）
文件更改通知单
版本号
申请更改部门
更改内容：
文件修改人：
更改页码
更改条款
文件更改记录
通知发往部门
文件（页次）收发记录
文件使用人
文件管理日期
表4文件控制和管理程序（XJSY/B-05-2010）
受控文件借阅单
借用人
借用日期
归还日期
表1内部审核程序06-2010
（）年度内部审核计划表
试验组
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
表2内部审核程序06-2010
内部审核表
受审核部门
受审核部门负责人
内审内容
符
合
基本
符合
不
缺
此
项
适
用
内审员
制表日期
质里负责人
日期
注：
1请在内审意见所选项打V；
2、缺此项指无故缺项；
3、不适用指检测室工作不涉及该条款。
表3内部审核程序06-2010
不符合项报告
审核次数
部门负责人
报告编号
不符合事实陈述：
确认意见
部门负责人（签字）：
不符合项的判定
第款项为：
□t要不符合项H要不符合项：
审核员：
计划采取纠正措施：
审核员
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