建筑工程公司员工手册_精品文档Word格式文档下载.doc
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广州**建筑工程有限公司
员工手册
员工守则：
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
公司简介
广州**建筑工程有限公司自2001年成立以来专门从事通风空调、电气、给排水、消防、BAS系统、道路照明、码头设备等机电安装工程及室内外装饰装修工程。
曾承担过的工程项目主要有东莞市立沙岛百安石化仓库项目码头工程，广州市天河东商住楼（10.70万平方米）机电安装工程、东莞市立沙岛百安石化仓库项目码头工程，非洲安哥拉（首都罗安达）油码头的机电工程，东莞九丰能源有限公司LPG公用码头工程,广明高速公路西樵至更楼段机电系统JD-2合同段,广明高速公路西樵至更楼段服务设施房建工程第FJ-3合同段管理中心等室内装修装饰、机电安装工程。
**秉持“品质优先，服务客户”的服务精神，不断追求自我成长，确立以“品质、创新、速度、服务”为**对客户的回馈与保证。
目录
第一条考勤制度·
·
4
第二条请假制度·
5
第三条文件管理制度·
第四条物品领用制度·
6
第五条档案管理制度·
7
第六条保密制度·
8
第七条费用报销制度·
9
第八条工程材料采购管理制度·
10
第一条考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周五为工作日，周六日为休息日。
其他节假日按照国务院规定的法定节假日进行放假。
五、上班时间开始后15分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，当月无全勤奖，累计三次，扣半天基本工资。
超过30分钟者，按旷工半天论处，累计三次者，扣三天基本工资，以此类推。
六、旷工半天者，扣发当天的基本工资;
每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资，并给予一次警告处分;
每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资，并给予记过1次处分;
每月累计旷工3天者，扣发10天基本工资，并给予记大过1次处分;
每月累计旷工3天以上，5天以下者，扣发半月基本工资，第二个月起留用察看，发放基本工资;
每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
七、工作时间禁止打牌、下棋、上网看电影、玩游戏等做与工作无关的事情。
如有违反者当天按旷工1天处理;
当月累计2次的，按旷工2天处理;
当月累计3次的，按旷工3天处理。
八、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。
如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
第二条请假制度
一、严格请、销假制度。
请假事先要填写请假条并通过领导批准后方可，员工因私事请假3天以内的（含3天），由部门负责人批准;
3天以上的，报总经理批准。
副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。
二、请假员工事毕向批准人销假。
未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
私事请假扣发请假期间基本工资。
三、请假时间可与加班时间抵消。
每月累计请假5天，扣发一周基本工资。
四、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。
在规定时间内未到或早退的，视为旷工。
五、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;
未经批准者按旷工处理。
员工病假期间只发给基本工资。
六、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作的每天补助基本工资。
未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工。
第三条文件管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
一、公司的文件由办公室拟稿。
文件形成后，由办公室主任签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。
秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、经签发的文件原稿送办公室存档。
四、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;
属急件的，应在接件后即时报送。
五、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
第四条物品领用制度
一、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。
实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。
需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。
二、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。
未办理出入库手续的，财务部不予报销。
三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
四、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
七、公司电话为办公所用，严禁拨打私人电话；
八、手机费用根据个人职务及电话量的规定另行报销。
第五条档案管理制度
一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
六、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整;
②根据档案内容合并整理、立卷;
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第六条保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。
在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。
公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。
接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。
非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。
如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;
工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第七条费用报销制度
为了加强公司成本管理，减少不必要的开支，实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则。
一、凭有效票据报销
有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。
严禁伪造或对发票、收据虚报金额等作假行为。
二、填制报销单
除差旅费填制‘差旅费报销单’外，其他性质的费用统一填写‘费用报销单’。
填制时应先将票据按费用性质进行归类，如：
交通费，业务招待费；
不同类别的票据应分开填制‘报销单’，并详细填写‘报销内容’。
比如填报业务招待费时要说明宴请的原由、宴请对象、人数、时间、地点；
报销差旅费限为省会及特区住宿150元/天，餐饮20元/餐，其他二级城市住宿100元/天，餐饮15元/餐，费用要实报；
报销打车费时除上述要求外还需在每张票据背面注明始发、到达地点；
在‘用途说明’栏填写费用发生的时间，原因，地点等；
‘单据张数’栏填写所附单据，在‘合计人民币’栏正确填大写，从1至10的数字大写分别为：
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
报销单制完后，将发票、收据整齐有序的粘贴于报销单后。
三、报销流程
报销人在原始凭证（发票、收据等）上签名，把原始凭证附到‘费用报销单’后，先交于办公室主任进行审核，确认费用发生的合理性、真实性，并在‘报销部门主管’栏签名，之后交于财务部会计，由其对票据的有效性、费
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