辅助台帐_精品文档Word下载.doc

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实际不可能

《安全检查表》

《重大危险源清单》

《风险控制计划》

安全检查和隐患整改管理制度

《交接班记录》

《车间、部门上报隐患台帐》

《事故隐患整改通知书》

《体系运行检查记录表》

重大危险源管理制度

重大/一般危险源及控制措施

单位：

×

×

公司工程名称：

工地安2-1/T

序

作业／活动／设施／场所

危险源

重大

一般

可能导致的事故

控制措施

备注

47

高处作业

员工作业违章

√

高处坠落等

c

48

安全网防护或材质不符合要求

高处坠落、物体打击等

d

49

临边与“四口”防护措施缺陷

50

施工用电作业

外电防护措施缺乏或不符合要求

触电等

5l

接地与接零保护系统不符合要求

52

用电施工组织设计缺陷

c、d

53

违反“一机、一闸、一漏、一箱”

54

电线电缆老化、破皮未包扎

55

非电工私拉乱接电线

56

用其他金属丝代替熔丝

57

电缆架设或埋设不符合要求

58

灯具金属外壳未接地

59

潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不灵敏

b、d

60

闸刀及插座插头损坏、闸具不符合要求

6l

不符合“三级配电二级保护”要求导致防护不足

62

手持照明未用36V及以下电源供电

63

带电作业无人监护

64

物料提升安装、

拆除及作业

无施工方案或方案不符要求

架体倾倒等

a

65

物料提升机限位保险装置不符合要求

吊盘冒顶等

66

架体稳定性不符合要求

67

钢丝绳有缺陷

机械伤害等

68

装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品

69

装、拆时未设置警戒区域或未进行监控

物体打击等

b

70

装拆人员无证作业

高处坠落、机械伤害等

7l

卸料平台防护措施不符合要求

72

吊篮无安全门、自落门

73

传动系统及其安全装置配置不符合要求

74

避雷装置、接地不符合要求

火灾，触电等

75

联络信号管理不符合要求

76

违章乘坐吊篮上下

机械伤害、高处坠落等

77

司机无证上岗作业

107

违章指挥

108

起重吊装超载作业

设备倾翻等

109

高处作业的安全防护措施不符合要求

110

高处作业人员违章作业

11l

作业平台不符合要求

112

吊装时构件堆放不符合要求

构件倾倒、物体打击等

113

警戒管理不符合要求

114

木工机械

传动部位无防护罩

115

圆盘锯无防护罩及安全挡板

116

使用多功能木工机具

117

平刨无护手安全装置

118

手持电动工具作业

保护接零或电源线配备不符合要求

119

作业人员个体防护不符合要求

120

未做绝缘测试

125

电气焊作业

未做保护接零、无漏电保护器

126

无二次侧空载降压保护器或无触电保护器

127

一次侧线长度超过规定或不穿管保护

128

气瓶的使用与管理不符合要求

爆炸等

129

焊接作业工人个体防护不符合要求

触电、灼烫等

130

焊把线接头超过3处或绝缘老化

131

气瓶违规存放

火灾、爆炸等

147

物料储存

易燃易爆及危险化学品的存放不符合要求

泄漏、火灾等

148

料具违规堆放

料具倾倒等

149

消防管理

无消防措施、制度或消防设施

火灾等

150

灭火器材配置不合理

15l

动火作业管理制度不符合要求

152

生活设施管理

食堂不符合卫生要求

食物中毒等

153

厕所及洗浴设施不符合要求

摔倒、传染病等

154

活动板房无搭设方案及未验收

坍塌

155

食堂采购不认真

食物中毒

156

锅炉等压力容器的管理不符合要求

编制：

×

年×

月×

日

审核：

批准：

控制措施包括：

a、制定目标、指标和管理方案；

b、执行运行控制程序；

c、教育与培训；

d、监督检查；

e、制定应急预

《外来人员登记表》

《应急预案演练记录》

法律、法规识别与管理制度

《适用的法律、法规和其他要求清单》

交接班制度

消防管理制度

《安全目标责任书》

《消防器材登记台帐》

《安全作业许可证》

安全培训教育制度

《安全培训考试题》

《安全培训成绩台帐》

《安全作业证》

特种作业人员安全管理制度

《特种作业操作证》

安全检维修管理制度

《检修计划》

《检修安全告知书》

生产设施安全管理制度

《生产设施验收单》

《设备台帐》

《安全设施台帐》

《生产设施检修记录》

《设备安全防护装置维修保养档案》

《巡回检查记录》

《设备润滑记录》

《设备转移单》

《生产设施报废审批表》

《事故处理台帐》

工器具管理制度

《工器具台帐》

特种设备安全管理制度

《特种设备安全技术档案》

关键装置、重点部位安全管理制度

《管理人员安全承包责任明细表》

《班组安全活动记录》

《管理人员承包活动考核表》

仓库、罐区安全管理制度

《物资收发登记台帐》

《车间领料单》

《车间产成品（半成品）接收单》

《物资出门证》

《货物装卸单》

巡回检查及设备维护保养制度

危险化学品安全管理制度

《危险化学品承运合同》

《物资入库单》

易制毒化学品安全管理制度

《易制毒化学品准购证》

《操作记录》

《货物装卸证明单》

剧毒化学品安全管理制度

《剧毒化学品准购证》

安全作业管理制度

《体系运行检查记录表》

防尘、防毒管理制度

《劳动防护用品发放登记台帐》

《保健品发放台帐》

《值班记录》

防火、防爆及动火作业管理制度

禁火、禁烟管理制度

防雷、防静电管理规定

《避雷、静电检测记录》

防跑料、串料管理规定

《产成品（半成品）接收单》

劳动防护用品（具）和保健品发放管理制度

供应商管理制度

《危险化学品经营许可证》（复印件）

《物资购销合同》

《合格供应商名录》

《化学品安全技术说明书》

承包商管理制度

《安全生产管理协议》

《外来人员入厂证》

《合格承包商档案》

变更管理制度

职业卫生及生产场所危害因素检测管理制度

《职业病危害因素检测表》

《职业病危害告知》

《职业健康档案》

《员工体检证明》

事故管理制度

《事故报告记录表》

《产品质量事故处理报告》

《伤亡事故报表（基层）》

《伤亡事故伤亡人员报表（基层）》

《企业职工伤亡事故调查报告书》

防建、构筑物倒塌

应急救援预案

防汛、防台风

危险化学品事故

附件1:

组织机构名单

附件2:

值班联系电话

附件3:

组织应急救援有关人员联系电话

附件4:

外部救援单位联系电话

附件5:

政府有关部门联系电话

附件6:

本公司平面布置图

附件7:

消防设施配置表

附件8:

周边区域单位、社区、重要基础设施、道路交通分布示意图和疏散路线示意图

附件9:

供水、供电单位的联系方式

文件控制程序

5相关记录

序号

名称

编号

保存期

文件发放/回收记录

HS/ESR445-01

三年

2

文件更改申请单

HS/ESR445-02

外来文件清单

HS/ESR445-03

4

文件（记录）销毁记录

HS/ESR445-04

5

文件更改记录

HS/ESR445-05

随文件