产品环保特性管理办法_精品文档Word格式.doc

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一、目的

1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供货商评鉴、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物质含量符合客户要求。

1.2本公司执行有毒物质含量标准：

如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依BS-01（上达公司标准）标准执行（附件一）。

二、范围

适用于公司所有原材料及直接用于产品加工用之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供货商评鉴、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程.

三、定义

WEEE：

废弃电子电器设备指令

ROHS：

欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：

镉（Cd）为100ppm，铅（Pb）/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm。

PFOS：

关于限制销售和使用全氟辛烷磺酸2006/122/EC指令。

不得销售以PFOS为构成物质要素的浓度或质量等于或超过0.005%（50ppm）的物质；

限制在成品或半成品中使用PFOS；

不得销售含有PFOS浓度或质量等于或超过0.1%（1000ppm）成品，半成品及零件；

卤素：

卤素包括氟（F）、氯（Cl）、溴（Br）、碘（I）和砹（At）元素，阻燃剂是添加到材料中抑制燃烧的化学品，卤素阻燃剂是含有溴或氯用来降低元器件（如环氧树脂和热塑性塑料元器件）燃烧性的物质，卤素阻燃剂包括但不限于氯化石蜡（CP）、三溴苯酚（TBP）、四溴双酚A（TBBA）、溴化环氧树脂、六溴环十二烷（HBCD）和多溴联苯醚（PBDE）。

PAHs：

PAHs的中文名字为多环芳香烃，是一类含有多个苯环的芳香族化合物，是环境中重要致癌物质之一。

REACH：

欧洲议会和欧盟理事会第1907/2006/EC号法规，关于化学品的注册，评估，授权和限制的法规。

欧盟化学品管理局（ECHA）对需注册物质进行评估，授权和限制使用。

注册条件：

1、单体物质或其它物质总量大于或等于1t/a/人。

1.CMR致癌、致基因突变、生殖毒素物质（1、2类）

2、正常使用和可遇见的使用条件下释放的物质。

2.PBTs持久性、生物积累性物质。

需注册的高关度物质（SVHC），包含以下三类：

3.VPVB高持久性、高生物积累性物质。

本公司依此及客户要求建立公司内部标准即BS-01标准（附件一）以要求所有配合供货商遵守之。

四、权责

4.1总经理：

负责环境相关物质的管理领导工作,过程重大事项的裁决。

4.2环境管理代表：

环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动，管理者代表为产品环保管理特性管理办法体系之责任人。

4.3业务部：

接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给技术部（新机种/新产品）或品保部（旧机种已交货之产品新要求）。

4.4开发部/工程部：

设计开发之前需向客户获取相关HSF标准,并评审满足这些要求所需资源及具体运作方式。

在产品打样或量产之前需评审是否有能力满足相关法律法规和客户要求；

在外购/外发加工物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供货商提供相关产品环保证明数据，并对承认之物料/零件建立环保料号。

依客户环保要求在蓝图中规定上达公司产品环保管制标准等进行管制，并建立成品之环保料号。

4.5品保部：

产品环保工程师：

依客户管制标准和相关检验标准制订本公司产品环保管理特性办法。

稽核及评估供货商的危害物质管制系统，并对供货商进行产品环保要求等相关知识培训，督导供货商进行产品环保管制，并与供货商签定环保协议及提供相关环保数据。

EO-Q-10

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确保其管制标准及措施合乎环保要求；

对各单位送检之样品进行内部（XRF）及委外测试（第三方）。

（跟据各客户的拆分标准和检测标准进行）每月需凳录客户对外公告的法律法规平台，了解客户最新的环保要求和动态,以便必要的文件修改。

4.6压铸事业部：

依SOP作业，使用贴有“环保”标识的物料和辅料，在周转过程中需填写《制程产品状态标识单》以便追朔》。

4.7装配事业部：

以品管盖“PASS”章之产品进行组装，OK后，对环保产品贴环保“PASS”标签。

4.8管理部：

资材课

采购：

需向供应商进行环保系统稽核OK后，方可采购，并向供应商传递我司的环保要求。

仓库：

按环保和非环保区域存放物料，并以先进先出原则发放物料。

五、内容：

5.1一般要求：

a.为了预防不符合产品环保要求事项发生，各级人员必须接受相关产品环保要求知识培训，明确产品环保问题的危害性及预防要求，确保各级人员充分对产品环保要求的了解；

b.产品环保管制相关数据记录至少需保存十年以上；

c.管理者代表依客户要求及欧盟等相关法律法规制订公司内部标准并每季度update一次；

d.所有供货商提交的测试报告及环保协议与我司提供于客户的测试报告及环保协议需加盖公司印章，方可生效；

e.测试报告之内容需显示为何机种所用之物料之证明并加盖印章，测试报告与材质名称要一致测试报告有效期为一年；

f.所有供货厂商需提供相关产品的物质安全成份表（MSDS）。

5.2供货商产品环保管理特性的管理

5.2.1供货商送样与评估

a.选择与评估供货商时，采购应将本文件要求及有害物质管理系统查检表提供给供货商（限于已通过现场评鉴之供货商），要求供货商对其制程及产品先进行自我评估，如果为新供货商则应通过QSA及产品环保管理特性管理合格。

对于评鉴合格的供货商应将其纳入环保合格供货商名册；

b.供货商将评估结果证明提供给采购传至SQM组，在供货商评鉴时进行确认，采购将评估结果附在供货商评估报告中，如不符合要求，则不应将其纳入环保合格供货商名册；

c.客户指定的供货商亦应同步管理。

5.2.2供货商送样承认流程（限于本公司所用之原材料、制程添加溶剂及包装材料）

5.2.2.1外购件由采购索取样品及承认书交项目工程师核对后交SQM组确认并对样品进行检验后提交承认；

5.2.2.2委外加工件因工厂设备限制需委外加工产品，产销人员索取样品及承认书数据后交项目工程师核对后交SQM组对样品进行检验后提交承认；

5.2.2.3委外加工件因工厂产能所限产品需委外，产销人员索取样品及数据后交SQM组确认并对样品进行检验并签回承认书；

5.2.2.4在批量量产前双方必须签定环保质量协议及样品承认合格后方可交货；

5.2.2.5所有产品若会有信赖性质量问题及有争议之产品质量权责界定、需于在质量/环保协议中加以备注说明（如产品强度、漏气、外观件刮伤等）作业方式，以避免交货过程中双方质量责任不清；

5.2.2.6在正式下订购单量产前样品制作承认阶段（如客户没有具体要求时）采购及产销需向供货商索取3份承认书内容明细如下：

ａ、样品承认书封面　ｂ、样品图面ｃ、样品检验报告（100%检验）d、材料成份表ｅ、有害物质不使用宣告

f、有害物质含量检测报告ｇ、控制计划ｈ、检验规范ｉ、包装规范　ｊ、样品（色板、光泽限度板/要求时提供）

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5.2.2.7如客户有具体要求按客户要求送样承认；

5.2.2.8供货商之承认书由品保部及技术部共同确认承认后，供货商签回一份，品保/技术部各存一份。

5.2.3环保材料标示：

供货商导入环境相关物质管理后,锌/铝锭贴于每外包装最下层,本公司环保标签见（附件四），其余贴于外包装标签之右侧，若有分包装，需于最小包装单位上贴示。

5.2.3.1标签填写方式，依照本公司ERP系统中之供货商代码填写，由采购人员提供给供货商。

例如：

新格的代码为DY0003。

5.2.3.2炉号编写方式：

依供货商材质成份表及物料识别标签上之炉号对应于每一扎材料上之标签并将之填写于每一张物料标示卡及环保标签上。

5.2.4供货商产品环保管理系统稽核（限原材料及委外加工）：

为持续监控供货商产品环保管理系统有效运行且有效实施产品环保管理系统，SQM组需对已纳入之合格供货商排订稽核计划，每年不定期进行稽核一次，对于不能实地稽核的特殊供货商，采取提供《有害物质管理系统查检表》于供货商处进行自我评估，供货商对自评内容提供相关左证数据加以证明方可生效，由SQE确认后保存。

具体稽核内容参照<

有害物质系统查检表>

，经稽核合格（85分为合格）之供货商方可列入采购对象，对于稽核未合格之供货商，限于30天内完全改善，若限期内未改善合格者，取消其该机种供货商资格。

5.2.5质量及环保协议签定：

样品评估OK后，SQM组依其交货材料别将其列为环保合格供货商名册，并将承认书于IQC处归档，并于进料检验规范上注明其环保类别。

后待供货商交货时，需于外箱明显处贴示本公司规定“环保标签（附件四）“标签，正式量产前SQM组需与供货商鉴定环保协议及测试报告等相关证明，从而确保其责任与义务能够有效被执行。

SQM组收到环保协议后依供货商类别建立有害物质管理专卷，内附环保协议、承认书、测试报告、材料成份表、不使用宣告等交IQC管理。

5.2.6环保物料采购：

　　　环保物料采购作业按《供货商管理流程》作业，并应在相应单据上注明此单采购物料的环保类别。

5.2.7进料检验流程：

a、IQC收到进货单后，应依<

<

进料检验规范>

>

及<

制程生产辅料一览表>

确认材料是否符合环保要求；

若是，则检查材料有无承认，及有无环保协议及第三方测试报告（有效期为一年），报告需符合BS-01标准，若无依进料异常处理。

b、针对已承认及已签约、已提供环保数据之零件，IQC先检验其包装，出货检验报告，环保资料；

检验OK后，按<

环保物料风险评价及检测方法-附件三>

环保物料送测拆分及取样原则-附件二>

进行取样、拆解后送环保项目工程师测试对每批测试品将结果用电子文件保存3年以上；

原材料样品需保存至此批料用完为止；

对每月测试品须将结果登录于<

有害物质符合性月度测试登记表>

中；

对送第三方测试品须按期测试并将结果保存（本公司认可之第三方权威测试机构为SGS、CTI、ITS、CCIC四家）；

如无要求，则检验来料有无贴示环保标签及其符合性即可。

5.3制程管制

5.3.1环保制程规划

5.3.1.1技术课/生技人员在设计制造流程工艺时，应防止危害物质混入产品及制程，在SOP中明确规定其环保要求,并教导作业者；

5.3.1.2在制程中添加之生产辅料（含生产过程中辅助溶剂、润滑剂）及包材等必须经过验证后方可使用，生技需在SOP里注明该工站所用材料是否为环保材料及其环保要求，为确保制程中添加之生产辅料（直接作用于产品表面，有残留者）及包装材料（直接接触产品表面）是符合环保要求的，技术课需列出清单交采购人员依供货商产品环保管理进行列管。

如压铸工序所用之“辅料为脱模剂（环保）”字样。

5.3.2作业管制

5.3.2.1生产单位应严格依SOP作业，不允许添加未经验证及使用未标识“环保”标签之材料和辅助材料；

5.3.2.2现场使用的物料，品管需确认是否经过检验合格，物料摆放及标示是否依据《产品标示与