人力资源战略规划预算编制年度计划编写1Word下载.docx

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□工程技术部

□计划财务部

□项目部

其他

（二）人力资源年度规划表

单位：

人

时间、学历

级别

时间

学历

现有

年

硕士

本科

大专

其他

管理人员

高层

财经

营销

生产

……

中层

基层

小计

技术人员

高工

工程师

助工

技术员

基层员工

机工

电工

维修

环保

填表人：

审核人：

（三）人力资源战略规划书

文本名称

×

公司～年人力资源战略规划书

受控状态

编号

一、目录（略）

二、呈送文（略）

三、报告正文

（一）企业人力资源现状、环境分析（略）

（二）企业未来6年人力资源发展状况目标

指标

第一阶段目标

（～年）

第二阶段目标

指标类别

指标名称

单位

人力资源成本指标

薪酬福利总额

万元

培训招聘支出总额

人力资源成本总额

人力资源成本/销售收入

%

人力资源效率指标

人均销售收入

人均产值

人均利润

人力资源构成指标

职务系列员工比例

行政系列员工比例

技工系列员工比例

通勤系列员工比例

行政及技术系列本科以上学历比例

技工系列大专以上学历比例

人力资源可持续发展指标

中高层管理人员继任计划覆盖率

中高层管理人员主动离职率

核心岗位人才储备计划覆盖率

核心岗位人才主动离职率

人才储备培训人次

人次

（三）公司未来人力资源配置规划

1．第一阶段人力资源配置原则与配置方案

（1）人力资源配置原则

外部招聘原则（略）。

内部调配原则（略）。

减少冗员的原则（略）。

培训原则（略）。

（2）公司整体人力资源配置方案

公司整体人力资源配置方案如下表所示。

公司整体人力资源配置状况

人员类别

增员（人）

减员（人）

培训（人次）

外部招聘

内部转岗

转岗

下岗分流

考核淘汰

提升培训

储备培训

职务系列

行政系列

技术系列

技工系列

通勤系列

注：

增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；

一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。

2．第二阶段人力资源配置原则与配置方案

（1）人力资源配置原则（同上）。

（2）公司整体人力资源配置方案（表同上）。

（四）人力资源开发与管理工作规划

1．人力资源开发规划

2．人力资源管理规划

（以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略）。

（五）人力资源重点工作规划

1．人力资源开发重点工作规划

（1）人力资源开发现状分析

主要分析公司人力资源开发工作现状。

将人力资源开发划分为以下几个模块：

招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。

各模块从以下几个方面进行现状分析：

各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。

（具体内容略）

（2）人力资源开发重点工作规划

根据现状分析和公司未来几年内的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。

（表略）

2．人力资源管理重点工作规划

（1）人力资源管理现状分析

主要分析公司人力资源管理工作现状。

将人力资源管理划分为以下几个模块：

招聘、培训、绩效、薪酬等。

（2）人力资源管理重点工作规划

根据现状分析和公司未来几年内人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表。

（六）人力资源目标体系说明

主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。

在下文中列出部分指标供参考。

1．人力资源成本类指标：

该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。

（1）薪酬福利总额：

指公司所有员工的薪酬与福利总和。

（2）培训招聘支出总额：

指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。

（3）其他成本支出

2．人力资源效率类指标：

该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。

（1）人均产值：

指公司单个员工贡献的产值。

（2）人均销售收入：

指公司单个员工贡献的销售收入

（3）人均利润：

指公司单个员工贡献的利润。

3．人力资源构成类指标：

该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。

（1）各职系员工数量比例：

指各职位系列：

职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。

（2）学历比例：

指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。

该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。

（3）年龄比例：

指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。

（七）各种执行表单

1．各阶段各部门人力资源配置原则一览表

2．员工构成（总数）需求调查表

3．员工年龄结构需求调查表

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

二、预算费用编制执行工具与报告

（一）人力资源管理年度费用预算表

编号：

单位：

元

费用项目

上年度

实际

本年度

预测

变动量

变动率%

工

资

成

本

基础成本

计时成本

计件工资

职务工资

奖金

津贴

补贴

加班工资

福

利

与

保

险

员工福利费

住房公积金

员工教育经费

员工住房基金

基本养老保险

基本医疗保险

失业保险

工伤保险

生育保险

招

聘

费

用

招聘广告费

招聘会会务费

高校奖学金

培

训

教材费

讲师劳务费

培训费

差旅费

公务出国

护照费

签证费

行政管理费

办公用品与设备费

法律咨询费

其

他

支

出

调研费

测评费

专题研究会议费

协会会员费

认证费

辞退员工补偿费

残疾人就业保证金

合计

说明

本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写

（二）人力资源管理费用预算执行表

填报单位：

填报人：

填报时间：

费用

分摊额

月度

本季度累计

本年累计

预算

差异

差异率（%）

培训费用

外派学习

入职培训

业务培训

薪金费用

员工工资

保险总额

福利费用

办公费用

办公用品

出差

总计

（三）人力资源部年度费用预算方案样例

方案

名称

人力资源部年度费用预算方案

一、总则

1．目的

为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。

2．原则

在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。

3．职责范围

（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。

（2）各相关职能部门给予相应配合。

（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。

二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析

人力