引龙寺生态旅游观光园项目可行性报告Word下载.docx

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1.3.5经济效益预期6

1.4可行性研究报告编制依据6

1.5综合评价7

第二章背景及必要性9

2.1项目建设的背景9

2.1.1建设社会主义新农村是我国社会发展的重要任务9

2.2.2养老产业逐渐成为我国投资建设新的亮点12

2.1.3秦岭山脉有着得天独厚的自然环境12

2.2相关产业发展现状14

2.3项目建设的必要性15

2.3.1是促进区域农业发的必然选择15

2.3.2是农业结构调整和社会经济生活发展的需要16

2.3.3促进农业产业结构调整，增加农民收入的必然选择16

2.3.4节约资源，实现农村社会经济可持续发展的必然选择17

2.3.5是为城乡老人提供了养生乐居的场所17

2.3.6是传承农耕文化的需要18

2.3.7是旅游事业朝向生态旅游发展的产物18

2.3.8是21世纪生态园林绿化发展的方向19

第三章项目选址与建设条件20

3.1项目背景20

3.1.1商洛市概况20

3.1.2商州区概况28

3.1.3选址结果31

3.2建设条件32

3.2.1自然条件32

3.2.2资源、科技支撑条件35

3.2.3基础设施条件36

3.2.4周边旅游资源37

第四章项目建设方案39

4.1产品方案和建设规模39

4.1.1项目建设内容和目标39

4.1.2建设规模40

4.2项目建设总体布局40

4.3建设标准和产品标准41

4.4工程建设方案42

4.4.1生态旅游园建设42

4.4.2基础设施建设42

4.5建设期限46

第五章环境和生态影响分析48

5.1环境和生态现状48

5.2生态环境影响分析和保护措施49

5.2.1项目建设对生态环境的有利影响49

5.2.2环境污染的治理49

第六章项目组织与管理52

6.1组织机构与职能划分52

6.1.1组织机构52

6.1.2机构职能52

6.1.3运行模式53

6.1.4劳动定员53

6.2经营管理模式54

6.3经营管理措施54

6.3.1工程管理54

6.3.2生产管理54

6.3.3财务管理55

6.3.4营销管理55

6.4技术培训55

第七章劳动安全、消防与卫生防疫57

7.1劳动安全57

7.1.1劳动安全主要依据:

57

7.1.2劳动安全的原则57

7.1.3安全隐患分析58

7.1.4劳动保障和安全措施58

7.2消防59

7.2.1主要依据59

7.2.2消防原则60

7.2.3火灾隐患分析60

7.2.4消防设施60

7.3卫生防疫61

7.3.1卫生防疫的依据61

7.3.2卫生防疫的原则62

7.4安全、消防与卫生防疫综合评述63

第八章投资估算及资金筹措64

8.1投资估算64

8.1.1建设估算范围64

8.1.2建设投资编制说明64

8.1.3建设投资估算结果及投资分析64

8.1.4建设工程费投资估算65

8.1.5预备费66

8.1.6建设期利息67

8.1.7流动资金估算67

8.1.8项目总投资68

8.2资金来源70

8.3资本金筹措70

8.4债务资金筹措70

8.5融资方案70

8.5.1筹资渠道70

8.5.2融资方案分析71

8.5.3资金来源可靠性分析72

第九章财务效益评价73

9.1编制依据73

9.2财务评价基础数据与参数选取73

9.2.1项目的收益构成及估算73

9.2.2项目营业收入73

9.2.3成本估算74

9.2.4财务评价主要参数74

9.3财务评价74

9.3.1盈利能力分析：

74

9.3.2清偿能力分析76

9.4敏感性分析76

9.5资产负债分析77

9.6结论77

第十章社会评价91

10.1社会影响分析91

10.1.1项目对所在地区居民收入的影响91

10.1.2项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响91

10.1.3项目对所在地区居民就业的影响91

10.2项目与所在地区互适性分析91

10.2.1当地居民对项目支持92

10.2.2当地政府部门对项目的支持92

10.2.3当地资源条件的支持92

10.3社会风险分析92

10.3.1技术风险92

10.3.2资金风险93

10.3.3市场风险93

10.3.4人员风险94

10.3.5政策风险94

10.4社会评价结论94

第十一章结论及建议95

11.1结论95

11.2项目实施建设的建议96

第一章　总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

1.1.2项目承办单位

陕西商洛引龙生态旅游发展有限公司

1.1.3项目主管单位

陕西商洛市商州区旅游局

1.1.3可行性研究报告编制单位

1.1.4研究工作的范围和内容

根据国家对可行性研究报告阶段工作范围和深度的要求，本报告对商洛引龙寺生态旅游度假观光园项目建设背景、建设规模、建设条件、建设方案、环境影响与环境保护、节能、安全、消防与卫生防疫、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价和社会影响等方面进行了综合研究和分析，并按照委托书的要求，重点突出了工程技术可行性分析和经济效益和社会效益可行性分析，提出了合理的建议，为项目承办单位和其他单位有效地进行项目决策和建设提供科学的依据。

1.2项目单位基本情况

1.2.1项目实施单位介绍

本项目的建设单位是：

陕西商洛引龙生态旅游发展有限公司（简称引龙生态公司），引龙生态公司成立于2011年8月，投资方为陕西蓝海系统集成有限公司。

在当今人们追求绿色环保安全食品和生态观光旅游的大背景下，公司利用商洛市商州区三岔河镇秦庙村的荒坡、弃沟等资源，建设、开发、经营一个集绿色生态养殖种植、旅游度假观光、休闲娱乐养老为一体的商洛引龙寺生态旅游度假观光园。

公司主要经营范围是：

绿色生态养殖种植及产品销售，低碳环保旅游观光接待，住宿、餐饮、休闲、娱乐、养老服务，农副产品开发、贸易、深加工，养身健身会所，旅游休闲产品开发及销售。

公司以引龙寺和周围自然山光水色为宣传亮点，以养殖种植为依托，在商洛大山深处营造一个环境优雅的生态旅游度假观光园，提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务，集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。

同时，建造养老院，提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。

项目集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的模式为一体，符合当代人消费发展潮流，追求与健康生活密切相关的无公害农副产品、富氧运动生活，是一项绿色工程，市场前景广阔，项目可持续发展能力很强。

同时，项目的发展也可带动当地经济的发展，可持续性强，与村民一起共同致富，造福一方百姓。

1.2.2项目投资单位介绍

陕西蓝海公司成立于2008年，是经过资产优化重组的高新技术企业，辖属西安高新技术开发区，其主要从事的业务有：

1、工业自动化系统软件开发、应用；

2、工业自动化系统集成工程；

3、计算机软硬件系统工程开发和相关产品代理。

业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业。

凭借自身强大的技术优势和工程实施能力，公司采用当今世界先进的自动化产品，先后成为

1、西门子自动化与驱动集团授权集成商及合作伙伴（西北唯一）；

2、横河电机有限公司授权集成商及合作伙伴；

3、施耐德电气公司授权产品及系统集成商。

公司在DCS、PLC控制系统工程方面拥有软件设计和系统集成的实力，积累了大量宝贵的工程经验，尤其在工业过程控制系统工程方取得了骄人的业绩，在控制系统工程的设计、成套、安装、调试、投运方面，表现出强大的运做实力。

同时，在软件设计、点检技术等综合技术服务方面，也展示了自己的特色。

公司拥有一批积累了大量工程经验的技术人员，并总结和研发了许多针对专用设备的专家软件。

近年来，凭借着勇于创新的理念、丰富的技术积累、现代化的企业管理和不断膨胀的企业资本，公司实现了超常规的快速成长，在同行业中脱颖而出，业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业，承揽和完成了一个又一个国家级重点工程项目。

1.3项目基本情况

1.3.1拟建项目地点

商洛引龙寺生态旅游观光园项目位于商洛市商州区三岔河镇秦庙村，项目占地面积180亩。

详见图1.1。

图1.1项目位置示意图

1.3.2建设内容、规模目标

1、建设内容与规模

建设总占地面积为180亩，打造一个集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的生态旅游观光园区。

1）、土建工程：

建设临时办公场所、住房、餐厅、会馆、娱乐场所、接待客房等，建筑面积5,000平方米，提供400个标准床位；

建设养老院，建筑面积10,000平方米，提供1,000个标准床位。

2）、配套环境工程：

排涝系统工程，河道整修工程，观光园林修建工程，休闲娱乐基础工程，水、电、路基础工程，蔬菜大棚工程，生活污水发酵处理工程，太阳能供热工程，沼气池建设，冬季锅炉供暖系统，无线互联网路覆盖工程，以及其他辅助设施工程。

2、建设目标

以引龙寺和周围自然山光水色为宣传亮点，在商洛大山深处营造一个优雅的生态旅游度假观光园，提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务，集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。

1.3.3项目投资及资金筹措

项目投资预计为3,200万元。

其中：

建安工程费用为万元，工程建设其他费用为万元，预备费用为万元，建设期利息为万元，流动资金为90万元。

资金来源为：

公司自筹1,700万元，银行贷款1,500万元。

其具体资金用途比例分配，随工程建设的需要可进行调整。

1.3.4建设期限

整个项目建设为期三年，即2011年9月至2014年8月。

项目分四期实施。

具体进度安排如下：

1、2011年9月至10月为项目建设前期工作准备阶段，主要实地准确勘测规划，确定具体项目建设方案。

项目基础土建工程，排涝工程，水电路布置，办理项目建设相关事宜。

2、2011年11月至2013年3月为主体建设期，养殖场基础建设，河道整修，农家乐基础建设，园林基础建设，种植园建设，休闲娱乐基础建设。

3、2013年4月至2014年3月，修建养老院；

4、2014年4月至2014年8月为末期收尾工程，基本完成各项工程，完善项目扫尾零星工程，组建管理、服务团队准备营业。

1.3.5经济效益预期

本项目投资回收期、净现值、内部收益率等财务指标均较