未遂事故报告管理规定附表格文档格式.docx

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减弱：

在无法消除的情况下，采用减少危害的措施。

第九条按照未遂事故、事件可能造成的危害，将未遂事故、事件划分为重大、较大、一般三级，进行分级管理。

第十条凡重点部位、重大危险源，关键设备等存在缺陷，如*********************************等属于重大未遂事故事件。

第十一条重大未遂事故、事件由公司管理控制，如发生重大安全事件将直接威胁安全生产，岗位应立即向调度汇报，紧急情况有权先停车后报告。

当班调度收到情况报告后。

应立即命令停机、停车、停产。

并将情况向公司领导汇报。

第十二条********************等属于较大未遂事故、事件。

第十三条较大未遂事故、事件由部门/车间管理控制。

接到岗位的事件报告，主管部门/车间的主要负责人应迅速组织人力物力对事件进行处理，恢复正常工况。

如不能达到目的，则组织装置停产处理。

第十四条******************属于一般未遂事故、事件。

第十五条一般未遂事故、事件由车间管理，属于设备问题的填写检修联单，由维修工负责检修处理，。

暂时无法彻底处理的应采取措施防止事件进一步扩大，在事件点挂牌警示，并将情况如实填写在安全事件台账上。

待装置停车一并进行处理。

第十六条凡因违章指挥、违章操作或操作不当发生的未遂事故、事件，除按规定采取措施外，应对造成事件的责任人和责任单位进行处罚。

未遂事故、事件的报告整改

第十七条发现人发现未遂事故、事件后，要以口头或书面的形式报告上报值班长、工段长、车间/部门。

第十八条发现人可直接向安全管理部、计划调度部、工程设备部、分厂副总、分厂总经理进行反映。

第十九条接收人接到未遂事故、事件报告后，立即对未遂事故、事件进行核实，能整改的要立即安排整改，不能整改的要采取措施进行控制，防止未遂事故、事件进一步扩大化，并立即逐级汇报。

第二十条各部门/车间设立未遂事故、事件台账，对职工发现的未遂事故、事件进行记录。

对于发现未遂事故、事件产生的奖励，每月的25日前将奖励汇总发放。

第二十一条事故本身没有截然界线，未遂事故、事件分级管理控制的目的就是防止人身伤害和其他各类事故的发生，所以我们在从事各项工作的过程中、要事先多设想一些危险，把一切、所有未遂事故、事件都当做已经发生的事故来控制、来管理、来考核。

这是防止事故真正发生的最有效办法。

未遂事故、事件上报激励

激励标准

第二十二条对于发现一般未遂事故、事件，单位可酌情给予10-50元的奖励。

第二十三条对于发现较大未遂事故、事件，根据事故、事件的大小给予50-200元的奖励。

第二十四条根据发现的重大未遂事故、事件可能导致的安全事故的大小给予200-500元的奖励，隐患重大的可给予重奖。

第二十五条明知道本岗位存在未遂事故、事件但未及时报告而由此发生的事故要对责任人严肃处理。

奖励程序

第二十六条接收单位对所接收的一般未遂事故、事件进行逐一评审，经核实后进行通报表扬，并报EHS综合办给予办理奖励手续。

第二十七条对于查出较大以上未遂事故、事件，由公司相关职能部门进行评审，根据隐患可能导致的安全事故的大小给予相应奖励，全厂通报表扬。

第二十八条各单位应积极发动职工查找隐患、提合理化建议并加大奖励力度，由公司安环部对开展发现未遂事故、事件突出的单位进行嘉奖。

第二十九条发现的未遂事故、事件在哪个单位，由相关职能部门对其要求进行整改,并对整改情况进行验证。

本规定自2018年03月08日起执行。

附录A

未遂事件报告

调查组成员

职务

单位

专业特长

事件发生单位或承包商名称：

事件编号：

事件调查部门：

事件报告时间：

事件当事人或报告人基本信息

姓名：

出生日期：

性别：

　　男　　女

住址：

联络电话：

聘用日期：

工种：

从事目前工作年限：

事件基本信息

事件发生时间：

事件发生地点：

目击者：

1．

2．

3．

住址和联络号码：

事件经过描述：

事件的原因分析：

采取的纠正与预防措施：

　　　　　　　　　　　　　　　　完成时间：

　　　　　　　责任人：

跟踪验证结果：

员工返岗日期：

监督人：

时间：

审核意见：

EHS部门负责人：

事件的附件（参考）：

1、现场调查材料、图纸、照片

2、技术鉴定和试验报告

3、物证、人证材料

4、直接和间接的损失材料

5、事件责任者的自述材料

6、发生事件时的工艺条件、操作情况和设计资料

附录B

《事故/事件潜在原因和纠正与预防措施列表》

原因

纠正与预防措施

人的因素

缺乏工作程序

进行安全分析，制定安全工作程序

不知道正确的程序

提供培训，增加员工获知正确程序的渠道

知道程序但未遵守

找出未遵守的原因；

鼓励员工报告关于程序的问题，如必须修改程序，与员工讨论程序并修改，通知到相关的人员；

加强监督

因心理或生理原因不能完成工作

加强沟通，或必要时按规定调整岗位

工作中任务难度大而不能实施

重新设定工作任务指标或改变工作程序

缺少个人防护装备

提供适当的个人防护装备

不知道需要个人防护装备

提供培训

知道需要个人防护装备，但不会使用

与员工讨论其使用方法，并进行使用练习

缺乏应急设施

提供必要的应急设施

应急设施没有正确地发挥作用

建立对应急设施的检查程序；

立即修理或更换应急设施

不知道如何使用应急设施

提供使用应急设施的培训

设备和物料

质量或条件有缺陷

进行检查、维护、修理、更换或者向上级报告；

检查质量控制或巡检等工作程序，如有缺陷及时修订

设计缺陷

改变设计；

评审设计管理程序或设备的采购程序；

鼓励员工报告设计缺陷或设备的危害

未识别出危害

提供危害识别培训；

加强对施工前危害识别的监督；

提供检测条件以检测危害

危害性条件未报告

与员工讨论危害报告程序，查出原因，鼓励员工报告

危害性条件识别了、报告了，但未及时采取措施

查明原因；

缺乏设备检查

评审设备检维修程序；

检查未能检测出危害

评审检查程序，必要时做修改；

检查现场人员是否会使用检测设施，必要时进行培训指导；

检查检测条件是否满足要求

使用不适当的工具或物料

提供适当的设备、工具或物料；

进行使用代用品中避免危害的培训

没有适当的设备、工具或物料

评审采购程序；

预测未来的需求

设计时未考虑操作因素

改造设备，使之更加适应操作者的能力和局限

环境的因素

设备或员工的位置缺陷

实施工作安全分析；

改变位置、方位或设备的放置；

改变员工的位置；

提供护栏、路障、屏障、警示标志等

危险区域

评审工作程序；

培训员工避免该区域的危害；

工作空间不够

评审工作场所的需求，必要时改变

涉及下述的不安全状态：

照明/噪音/空气污染/极端温度/通风/振动/辐射/地面和工作面

必要时监测工作条件，将结果与可接受的水平进行比较；

进行必要的改变以控制照明、噪声、空气质量、温度、通风、振动和辐射在可接受的范围

管理的因素

监督人未能发现、阻止或报告危险条件

提供培训，改进监督人员在识别和报告危害方面的技能

监督人未能发现、阻止或报告违章的现象

评审程序；

增加监督人员监测频次；

加强对监督人员的培训和约束

管理人员没有将存在的或可能的危险通知员工

加强沟通；

评审危害沟通程序，进行必要的修改

管理人员没有使员工和监督人对安全负起责任

管理人员进行检讨，并对工作场所的每个人，清楚地沟通并确定其安全责任；

提供安全培训；

采取安全激励措施

缺乏对监督人的培训

为监督人提供必要的培训

管理人员没有对已知的危险状态采取纠正措施

查明原因，按规定进行处理；

加强培训指导

附录C

安全经验分享

受伤的性质（如果有）：

受伤部位（如果有）：

治疗情况简述：

事件的性质：

　　　　损工　　　　限工　　　　医疗　　　　急救（箱）未遂事件

有助于经验分享的附件，包括（供参考）：

机具、设备、工作流程示意、化学品的样品、破损的部位或碎片等图片