张国建下半年工作会议上的工作报告Word格式.docx

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坚持统筹兼顾，加强盐化、焦化等地面单位安全管理和监管，进一步提升安全管理水平。

改进安全监督检查方式，推行安全监察部门带指标挂“老虎牌”、业务部门带指标挂“红黄牌”制度。

扎实推进紧急避险系统建设，5对矿井建成并通过验收。

通过公司上下的共同努力，扭转了一季度安全被动局面，二季度实现了安全生产。

截至昨天，原煤生产百万吨死亡率为0.18。

二是坚持集约高效，生产水平显著提升。

坚持“以量保收”，在安全的前提下，充分发挥采掘机械化效能，原煤产量、精煤产量屡创新高，为应对危机提供了坚实保障。

上半年全公司共生产原煤1970万吨、精煤581万吨，同比分别增加109万吨、27万吨；

采煤、综掘机械化程度分别达到94.8%和41.5%，同比分别提高3.9和5.4个百分点。

持续优化生产布局和方案设计，完成2对矿井整治方案制定、12项设计方案审查。

研究制定5对新井达产方案，强化工程平衡调度和进度考核，刘店矿、袁店一井今年有望达产。

突出抓好采掘重点队建设，综合月单产、综合月单进分别达到6.7万吨和136.4米，同比分别提高6100吨和6.3米。

大力发展岩巷综掘，平均单进超过140米，最高达286米。

加快生产准备，掘进总进尺、开拓进尺及重点工程均超额完成计划。

加大科研攻关力度，组织实施62项科研攻关课题。

集团公司被推荐为第五批国家级创新型试点建设企业。

三是坚持内外兼修，经营管控不断加强。

面对持续增加的经营压力，外抓市场，内强管理，保持了经济平稳运行。

紧跟市场变化，加大市场营销力度，实施“量价款”联动策略，基本实现产销平衡和资金安全回笼。

上半年煤炭产销率98.79%，货款回笼率96.64%。

大力发展物流产业，实现贸易收入123亿元。

上半年，全公司共实现销售收入249亿元，同比增加55亿元。

加强内部市场化建设和安全经济技术一体化论证，扎实开展材料、设备清仓查库和调剂使用工作，加大回收复用、修旧利废力度，成本得到有效控制。

加强资金预算管理，严格落实资金风险防范措施，保持了资金稳健运行。

加大资金筹措力度，保证了生产经营和建设发展资金需求。

积极开展政策研究利用工作，上半年获得4.3亿元政策性资金支持。

按照经营问责规定，对成本、盈亏计划未完成目标的单位，严格进行问责，有力促进了经营工作的落实。

四是坚持远谋近施，规划发展扎实推进。

立足当前，想方设法克服困难，妥善安排建设资金，重大项目在逆势中实现快速推进。

盐化一期热电厂实现并网发电，水泥、电石等装置开始试生产；

临涣焦化苯加氢项目5月份正式投产；

涡北选煤厂一期主厂房、受煤坑、煤仓等主线工程已封顶；

淮选厂技改工程基本完工；

物流产业园、金岩高岭土、矿山救护消防指挥中心等项目6月份开工建设。

注重长远，跑上市，抓项目，扩储备，进一步增强了企业发展后劲。

股份公司上市首发招股说明书4月份正式预披露，正在排队等待上市。

古城矿区总体规划环评通过国家环保部审查，古城一矿、陶忽图矿已列入国家煤炭工业发展“十二五”规划，前期准备工作有序推进。

与陕西横山县、甘肃庆阳市签署了煤炭资源开发合作框架协议，与新疆塔城地区初步达成了合作开发煤炭资源意向。

五是坚持以人为本，和谐进取氛围浓厚。

精心组织形势任务政策宣讲、解放思想大讨论，进一步统一了思想，凝聚了发展共识。

扎实开展中层领导班子和中层管理人员综合考核，严格落实考核结果，班子和队伍结构得到双优化。

加大竞争性选拔力度，公司、基层两级机关科以下人员“逢进必考”，全面推行奖金公开、任前公示，政治生态持续优化。

加强廉洁风险防控机制建设，从源头预防腐败。

深入贯彻落实上级党委部署，“保持党的纯洁性”主题教育实践活动扎实推进。

制定出台领导干部作风建设十条规定，促进了干部作风转变。

切实关心职工生活，在岗职工人均月收入5933元，同比增幅12.5%。

注重职工全面发展，加强和改进教育培训工作，实施管技人员素质提升计划、“金蓝领”工程，开办中层管理人员培训班，干部职工整体素质进一步提升。

高度重视职业健康安全，加强粉尘防治，提高劳保用品的配备标准和质量标准。

切实关心困难群体，向困难职工和大病职工发放救助款1145万元。

大力实施安居工程，廉租房建设稳步推进，宿州居住园二期住房开始分配。

加强信访稳定和社会治安综合治理工作，矿区上下呈现和谐奋进的良好局面。

回顾上半年，各项工作取得良好成绩，得益于我们对形势判断准确、方法得当、措施具体，从去年底就确立了2012年工作的两大重点，旗帜鲜明地提出打好安全生产、经营管理两个翻身仗。

更得益于基层单位咬定目标，攻坚克难，做了大量艰苦细致的工作，付出了艰辛的努力。

其中，朱仙庄、祁南、朱庄等矿结合实际，真抓实干，安全生产体系建设走在矿区前列；

各矿自我加压，深挖内潜，扎实开展产量成本上台阶活动，许疃、孙疃、杨庄等13对矿井完成产量台阶二目标，朱仙庄、袁庄、石台等14对矿井完成成本台阶二目标；

华塑公司、电厂二期不等不靠，创造性开展工作，各项工程全面扎实推进；

工程建设公司不惧困难，不讲条件，充分发挥了新井开拓延伸、老井技术改造的主力军作用。

中利电厂、雷鸣科化、医院集团强化内部管理，提高发展质量，实现了较大规模盈利。

正是有了公司上下的共同努力，上半年我们才能保持平稳较快发展，职工收入才能稳步上升。

上半年的实践也充分证明，只要我们坚定信心、下定决心，立足自身，办好自己的事，就一定能够将危机带来的不利影响降到最低限度，就一定能够渡过难关，实现新的发展。

二、内外形势更加严峻

上半年取得的成绩来之不易，值得充分肯定。

但是我们必须清醒地看到内外形势的变化，切实增强危机意识，强化应对举措。

一是煤炭市场急剧下滑。

今年以来，由于宏观经济增速放缓，电力、钢铁、建材、化工四大主要耗煤行业经济下滑甚至亏损，煤炭需求大幅下降；

国内煤炭产能不断增长，西部地区煤矿产能开始大量释放，还有10亿吨等待释放；

大量优质、低价的进口煤炭冲击，上半年中国进口煤炭1.4亿吨，比去年同期增长66%，煤炭市场供大于求的局面充分显现，价格拐点已经形成，集团公司销售形势十分严峻。

煤炭出现滞销。

集团公司主要用户对精煤的需求，已经从原来的“缓发”变为现在的“减发、停发”，从3月份起，焦精煤、肥精煤销售相继出现困难；

6月份，动力煤销售也开始出现困难。

目前，矿厂落地煤库存（含煤泥）32万吨以上、港口库存12万吨以上。

煤价加速下跌。

迫于市场的压力，我们的煤炭售价也由原来的“要我降”变为现在的“我要降”；

由原来的精煤降价到现在的精煤、动力煤同时降价。

3月份集团公司调一次价能维持2个月，但是进入5月份，煤炭市场急转直下，集团公司每月都要调价。

煤款回收困难。

由于钢铁、焦化企业亏损增加，资金状况更加紧张，回款质量明显下降，预收货款大幅减少，承兑比例继续提高，已经严重影响企业资金周转。

二是经营压力持续增大。

上半年，煤炭收入同比下降，生产经营资金收支不平衡，资金支出结构不合理，经营压力不断增加。

从上半年经营考核情况看，基层单位“成本降低5%”产生的效益，大部分通过经营考核返还给基层单位。

但是由于煤价加速下跌，内部结算价已经与市场价倒挂，造成矿井大幅盈利，对市场压力感受不深。

进入三季度，6、7月份降价带来的影响将充分显现，即使我们下半年生产2000万吨原煤，且煤价维持在现行水平，煤炭收入预计只有100亿元左右，比上半年将少收10亿元。

且从市场形势来看，不但煤价可能继续下跌，还有可能煤炭销不出去、欠款大幅上升。

对此，我们唯有调整相关指标和政策，在降低成本上狠下功夫。

三是安全形势依然严峻。

今年以来，零星事故、重大涉险事故时有发生，安全的基本面上没有明显改观，安全管理不严、不细、不实的问题依然存在。

从安全工作的现状来看，一方面，老区矿井开采向深部和边角块段延伸，新区矿井地质条件更为复杂，自然灾害十分严重；

另一方面，随着集团公司的快速发展，行业领域不断增多，焦化、精苯、盐化等企业都属于地面高危行业，安全发展的风险不断增大，安全管理的压力有增不减。

四是改革发展任务繁重。

受各种因素的制约，规划内不少子项目未能达到预期目标，有的尚不具备立项核准条件；

有的迟迟未能走完报批程序；

有的建设工期一拖再拖。

到“十二五”末，要实现“88841”、“双千亿”的目标，还有大量的工作要做。

随着管理力度的不断加大、改革调整的逐步深入，加上经济危机的“倒逼”，一些深层次的矛盾和问题更加凸现。

集团管控、监管方式、薪酬制度、人力资源等问题已经现实地摆在我们面前，迫切需要我们下大力气、下真功夫，及时加以解决。

对此，我们一定要始终保持清醒认识，把形势估计得更加严峻一些，把影响的时间估计得更长一些，把措施制定得更扎实一些，做好应对更加困难、甚至残酷的局面和长期过紧日子、苦日子的思想准备、工作准备。

下半年，为应对市场形势变化，集团公司在3月底出台的《应对严峻经济形势强化经营管理若干规定》的基础上，研究制定了《关于进一步强化经营管理工作的若干规定》，调整了相关指标和政策，加大经营考核力度，传递市场压力，发动全员，共渡难关。

1、进一步明确年度奋斗目标。

即：

原煤生产百万吨死亡率0.2以下，原煤产量3900万吨，商品煤综合成本比年度计划下降5%以上，煤炭销售收入不低于220亿元、库存不超过40万吨、货款回笼率不低于95%。

2、调整内部结算价格标准。

自7月1日起，集团公司对各生产矿井煤炭产品内部结算基准价格，在年度计划价格基础上下调5%；

相对应调整各选煤厂精煤内部结算基准价格。

3、加大盈亏成本考核力度。

各单位内部结算价格调整后，年度盈亏考核计划不变；

考核兑现的商品煤效率工资、精煤效率工资由其自行承担，除成本考核外，不再作为盈亏增支因素进行剔除；

重点进尺效率工资考核仍按原办法执行。

铁运处年度盈亏计划调增400万元。

职防院、通讯处、物业公司、救护队、电视台、矿工报社经费支出比年初计划下降10%。

神源煤化工、信湖、众和、祁南安全改建、安徽亳州煤业、涡北选煤厂经费支出比年初计划下降10%。

上述单位下半年盈亏、商品煤综合成本（吨原煤加工费、经费）未完成考核计划的，领导人员年薪扣减50%。

对直接承受市场压力的非煤控股子公司，自行制定强化经营管理措施，报集团公司备案，并要按月向集团公司提交经济运行报告。

董事会秘书处按照年初目标严格考核。

4、加大产量成本上台阶考核力度。

各生产矿井产量上台阶考核，全部调整为以煤质计划指标折算后的商品煤产量进行考核。

对生产矿井商品煤综合成本、选煤厂吨原煤加工费在年初计划指标基础上下降5%后，再实行上台阶考核激励。

5、加大煤炭产品考核结算力度。

自7月1日起，在保证产品质量稳定的前提下，调整部分煤炭产品考核结算标准，加大处罚力度，促使各单位强化煤质管理。

6、加大物资采购成本和移动设备修理费考核力度。

自7日1日起，物资综合采购价格季度考核目标调整为比2011年度实际水平下降5%，移动设备修理费季度考核目标为比计划下降10%。

目标完成情况与物资分公司、设备管理中心的计划工资总额、领导人员年薪挂钩考核。

7、加大投资控制力度。

基本建设项目和专用资金项目投资总额比年初计划各下降10%以上；

投资造价下降5%以上。

8、调整年薪制人员兑现标准。

集团公司各单位所有年薪制人员2012年度年薪兑现统