资材部门职责Word下载.doc

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l根据评审确认后的订单和生产部各生产车间的产能，制定各生产车间月、周、日生产计划，分发并下达生产指令单；

l根据物料供给、生产进度、产品品质状态和业务需求的紧急程度，需要时对计划做适度调整，并就调整后的计划及时与相关部门沟通，协调市场部门临时下达的紧急插单，对生产计划进行调整和协调；

l安排发放变更后的生产计划，对旧生产计划进行回收。

3.生产进度管制

l搜集、审核、统计各生产车间的生产日报表；

l每天跟踪计划完成情况，计算、编制日、周、月生产动态管制表；

l及时跟踪未按生产计划完成的产品生产进度；

l及时跟踪紧急订单与临时插单的生产进度情况。

4.生产调度

l依业务需求和生产计划，协调各部门之间的生产合作及进度安排；

l协调各生产车间之间的人力、物力，促进各类生产计划的完成；

l生产进度异常时（如：

品质、技术、物料、设备等问题），与相关部门协调解决；

l市场部门临时插单时，安排该生产车间急需产品的生产。

5.物料到料时限控制

l依采购周期、生产周期，制定物料安全库存；

l采购物料的到位、来料检验和委外加工进度的跟踪，确保物料及时到位。

6.物料使用数量的控制

l根据生产进行备料，监控物料的正常使用；

l监控生产过程中不良物料的退料、换料；

l根据材料实际库存量和采购计划，审核补料申请，控制补料；

l组织分析计划外物料损耗，并提出改善措施，组织实施。

7.供应商管理

l供应商管理制度的制定与完善；

l对供应商进行契约化管理，签定《采购供货合同》、《质量保证协议》、《RoHS保证协议书》、《廉洁协议书》；

l供应商导入前的调查与评估（产能、规模、品质、价格、信誉度、效益、财务状况、交期等）；

l定期组织相关部门对供应商进行评估与考核；

l对评估后的供应商划分等级，分类管理（淘汰不合格供应商，对优秀的供应商采取优惠的政策）；

l供应商及其合作档案的建立与维护；

l供应商合作过程中的质量投诉、交货期控制及有关纠纷的处理；

l组织相关部门到供应商现场考察和质量辅导。

8.物料开发

l根据技术部门提出的产品图纸要求和规格标准需求，及时调查、搜集、掌握供应商和物料的市场行情；

l调查同行业的采购动态，及时调整、寻找有竞争力的供应商渠道；

l根据采购计划，负责采购过程中的讯价、比价、报价和合约签定；

l根据技术部门的技术要求，开发新产品的新物料和老产品中的替代物料；

l根据相关部门的业务需求，开发模具、工装夹具加工厂；

l合理控制采购成本，开发潜在供应商（品质稳定、价格优惠、采购方便、交货及时）。

9．采购计划

l根据各生产车间月、周、日生产计划，制定各生产车间的月、周、日物料需求计划；

l根据生产计划和公司的生产产能，编制外协加工计划；

l根据各生产车间月、周、日物料需求计划，材料安全库存，生产周期，采购周期，物料耗损定额等制定月、周、日物料采购计划。

10.采购作业

l根据需求部门提供的设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具申购单，采购设备、办公设施、办公用品和仪器仪表、量具；

l按照物料采购计划，下达采购订单及交货排期表；

l制定物料成本降低措施计划，并负责具体执行；

l对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。

11.采购进度控制

l依采购订单及交货排期表，及时向供应商跟催采购物品的到位情况；

l对逾期交货、数量有误、质量不合格的物料，及时与相关部门和供应商协调解决；

l对供应商交货情况进行记录，并对交期、交货数量、补料等情况进行跟催。

12.委外加工

l外协加工厂商的开发与签约；

l根据外协加工计划，向外协厂下达采购订单和外发加工用料；

l依据生产进度安排和外协加工计划，对委外加工的产品、数量、交期进行跟进控制；

l外协加工用料出厂管制与补料处理；

l组织相关部门对外协加工品的品质异常进行协调处理；

l建立外协加工厂商的交货记录表；

l外协加工用料与交货核算，对物料付款凭证核对无误后，转交财务部办理付款手续，并且按公司财务制度及时跟进税务发票的到位情况。

13.材料仓管理

l根据采购订单仔细核对供应商的送货单，并对送货物料的品名、规格、数量、包装、有无RoHS标识等进行确认，无误后及时办理送检手续；

l原材料经IQC检验合格后，及时办理入库手续，根据入库单认真核对材料数量与型号；

l按照入库单中的数据，及时下帐（手工帐和MRP帐）；

l对入库材料、半成品、包材等进行标识，并分类、分区域按要求合理存放；

■通知采购，将仓库不合格物料立即退还供应商（一周内），并办理退库手续；

l根据生产计划员安排的备料单及时准备材料（遵守“先入先出”的原则），送料给各车间，凭单下帐；

l根据生产计划员提供的备料单，准备外协厂的用料、发料和记录；

l根据各生产车间所提供的《不合格评审表》，对不良物料进行换料，并办理材料不良交换记录、标识不良品、隔离存放不良品；

l办理各生产车间的余料退仓手续；

l每天核实帐、物的一致性，对低于安全库存的物料要及时通知PMC进行计划采购；

l每月对库存材料彻底盘点并进行帐、物核对，库存有问题的材料要及时向PMC反映；

l及时向需求单位提供物料库存动态信息；

l统计呆、废料、超过保质期物料，并及时召集相关部门负责人协商处理对策；

l每天按照公司5S的要求对各自负责的区域进行整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约的管理，保证仓库整洁、有序、安全；

l确保仓库的安全与防盗工作，易燃品、危险品应远离仓库，下班前要全面检查一次电源、水源、门窗是否关好、锁好，方可离开。

14.成品仓管理

l根据各生产车间的成品进仓单和QC签字的成品合格标识，对入库成品数量和型号进行验收，并及时入帐；

l标识入库成品，并分类、分区域按要求合理存放；

l根据市场部的出货计划，安排成品的及时调运，按计划出货，并及时入帐；

l对需要返工的成品，办理领用手续，经车间返工、QC检验合格的返工品及时办理入库手续，并分区存放、分类标识；

l对客户退回的成品办理入仓手续，根据客户的《退货单》核对产品、型号、数量、及时入帐，通知相关部门对客退品进行处理；

15.部门事务

l部门人员选用、试用、聘用、异动、辞退的建议申请，部属的请假、离职审核及批准；

l部门组织架构与岗位编制的建立；

l部门员工的组织与分工安排；

l部门职责与岗位说明书的编制与修订；

l部门费用预算的编制、报批、执行与控制；

l部门工作制度、工作流程的制定与改善；

l部门内各岗位人员的考核评估；

l部门人员薪资调整申请、奖罚方案的制定及实施；

l部门人员的教育培训及指导；

l编制改善作业流程，提高工作效率。

16.其他

l部门日清日高活动的考核与评比