质量和HSE目标管理方案一览表Word格式文档下载.doc
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质量管理手册
程序文件
操作控制文件：
办法/计划/作业书等
风险部
施行
每月：
《质量目标监视和测量记录》
《质量管理方案监视和测量记录》
总经办每月现场巡视检查
行政部施行·
《公司QEO管理体系考核办法》
考核公开透明，
奖惩报总经理批准
使用合格采购产品100%
财务
◆合格使用：
财务部评价选择合格供方·
采购材料审批单传予供方·
法定部门试验报告·
不合格退货·
取消供方资格
特殊过程产品合格率100%
工程
◆试验合格：
监视和测量操作·
焊接探伤检测·
管道安装·
管道吹扫·
管道试验稳压1h无压降·
严密试验稳压24h不漏气
燃气压力合格率100%
运行
◆监测调度：
规定压力范围·
操作规程·
24h监测调度·
运行泄漏检测合格率100%
◆泄漏日测：
每日泄漏检查·
调度员联系报告制·
体系文件到位100%
行政
◆文件准则：
手册/程序文件·
计划/办法/作业书/规程·
培训合格率100%
人事
◆人文根本：
质量意识是根本·
规范操作为关键·
风险
◆燃气质量是本质：
每年检测一次
初次供气合格率100%
运行客服
◆初次供气：
U形压力计测量·
安全使用示范·
客户掌握使用程序/阀门
c）安装工程合格率100%
工程总监
焊接合格率100%
阀门连接合格率100%
工程部质量主任
管道焊接合格控制100%
管道安装维修合格率100%
◆焊接源头控制：
专人监视焊工操作·
聘用有资质熟练的焊工·
施工方案/图样/作业书
10万元
《管道焊接作业指导书》
《阀门管道连接作业书》
《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》
《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》
焊缝探伤合格100%
质量
◆质量探伤把关：
按标准焊缝探伤·
外观清洁监测·
合格放行·
不合格返工
◆阀门安装控制：
专人监视阀门与管道连接安装操作·
聘用有资质的熟练工·
阀门压力合格100%
◆阀门质量试验：
每个阀门进行压力试验·
合格安装·
不合格退货
强度试验合格率100%
严密试验合格率100%
工程部•质量主任
试验准备100%
管道严密性合格率100%
◆试验准备充分：
标准压力表/温度计·
空压机·
吹扫·
试验标准规范
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》，CJJ33-2005，J404-2005
管道强度试验合格100%
◆试验数据说话：
人员分工现场监视·
试验强力为管道燃气的1.5倍·
试验压力稳定1h无下降合格
管道严密试验合格100%
人员分工·
试验压力为管道燃气的1.5~2.0倍·
试验压力稳定24h·
修正压力降小于133Pa为合格
运行泄漏检测100%
◆泄漏警钟长鸣：
强化巡检员责任制·
坚持认真查漏气·
有漏即报告
d）供气可靠度99%
管网运行压力合格率99%
管网泄漏检测合格率99%
运行•质量主任
管网燃气压力检查合格100%
管网运行合格率100%
◆强化责任制：
调度责任制·
质量员每日巡检·
及时调整燃气压力
15万元
《燃气调压站运行准则》
《燃气管线运行准则》
燃气压力检测合格100%
◆燃气压力标准：
质量主任定期/不定期抽查·
如记录与压力实况不符·
一票否定相关人员工资10%
管网泄漏检查合格100%
◆强化泄漏制巡检：
强化巡检人员责任心·
检测点进行如实巡查·
做好记录·
如有泄漏及时报告
燃气泄漏检测合格100%
◆燃气泄漏否定制：
质量主任定期/不定期抽查检测·
巡检记录与实际泄漏不符·
否定相关人员工资15%
抢险过程100%
运行/CNG/风险
◆抢险过程：
强化意识，奉献和实现·
港华团队拼搏精神
e）质量法规培训率100%
培训参加人员100%
考核合格100%
综
合
办•
质
量
主
任
集中/分期培训36h/年
员工培训合格率100%
◆全员知识共享制：
QEO标准/手册/程序文件/规程和质量标准/法律法规·
全员参加集中/分期相结合·
签名制
质量法律法规
《年度培训计划》
组织质量学习36h/年
各部
◆营造学习型的港华：
过程控制文件（办法/计划/作业书/规程）·
部办经理组织与自学·
每周1.5h
考核合格率100%
◆质量考核为顾客：
开卷/闭卷共六次·
题目质量主任/业务相关·
考核成绩公开·
奖前三名惩后三名
职业健康安全目标/管理方案一览表
No2009编号：
Y2-5.4.2.3-1
公司职业健康安全目标
部门经理/主任OHS目标
OHS管理方案/控制和措施
起止时间
资源
执行/监测依据
考核办法
a）泄漏隐患有效控制率100%
副总经理
运行泄漏检测率100%
工程•安全主任
焊接阀接
有效控制100%
严密试验
≤133pa
l泄漏从根源除→质量在手中•使用合格材料/设备
•有技术资格人操作专人监视规范操作；
～
12万元
•《城市燃气输配工程
施工及验收规范》
•《城市燃气室内工程施工及验收规范》
•《泄漏伤害风险防范办法》
•风险部施行每月：
《安全目标/监视和测量》
《安全管理方案监视和测量》
•行政部经理施行
•《总经理每月现场巡视检查》
•考核公开透明
奖惩报总经理批准。
合格率100%
l试验是施工的验证→试验规范•仪表校准
•24小时严密性试验稳定压力•视差<
133Pa合格；
运行泄漏
检测率100%
l科学检测泄漏→强化巡查泄漏责任•巡检负责坚持日日查
•采用先进仪器监视和测量
监视和测量100%
安全
l监测是质量的红绿灯→按计划施行监视和测量•违规必究;
b）火灾隐患有效控制率100%
根除火灾隐患率100%
施行动火
签发制100%
火灾事故为零
l动火先防火→动火必须有动火证•无证动火必查
•《消防法》
•《山东省城市燃气管理条例》
•《火灾伤害防范办
法》
根绝烟火
隐患率100%
l隐火胜于明火→施工/运行和办公室“严禁烟火/易燃物品/残火”；
消防设施
配备率100%
l防火于未然→灭火器配备到位•库内危险品隔离存放
•“严禁烟火”警告牌；
l灭火胜于救火→定期监视和测量•运行安全员天天巡查•不符合整改；
c）电害隐患有效控制率100%
根除电害隐患率100%
防电交底100%
触电事故为零
l警惕“有电”→防触电与质量技术同时交底
•用电设备/工具认可，使用前必须先检查
2万元
•《电力法》
•《触电伤害风险防范办法》
绝缘措施100%
l绝缘是保证→单刀/壳接地/漏电保护/电缆绝缘E级
•空压机/电焊机/电动工具设备认可；
防电监护100%
l规范操作是根本→工作许可证•防护用品穿戴和脚踩绝缘板
•电器设备防洒淋；
l监测为防电→定期监视和测量•监视不符合操作•限期整改；
d）员工轻伤人数≤2人次/年
设备安全认可率100%
严格执守法规性100%
工程部•安全主任
设备认可100%
员工轻伤人数≤2人次/年
l设备/车辆设备认可/年检→施工设备/电动工具认可•车辆必须年检；
•《交通安全法》
•《XX设备安全操作规程》
资格证书100%
l严格操作资格书→特殊工种资格证书•特殊人员培训/资格书；
遵章守法规100%
外包
l规章法规超越就是伤害→安全警钟长鸣•强化安全操作规程；
操作监护100%
l监护是安全的保证→施工、运行/操作设备专人监护
安全经理组织日常验证和监视；
车祸事故为零
综合
l安全行驶是关键→安全警钟长鸣•杜绝违规驾驶
e）安全法规/应急培训100%
参加培训人员率100%
法规应急培训合格100%
人事•安全主任
安全法规培训24h
法规培训
合格率100％
l安全法规知识共享→危险源有关法律/法规培训
•统考四次•试题总经理确定；
•《安全法律法规》
•《OHS应急准备和响应预案》
•《年度培训计划》
应急响应培训12h
环境
l应急意识是生命线→应急准备和响应培训四次/二次演练
•统一演练由总经理指挥；
l安全考核为生命→全员考核•考四次法律法规•考绩奖惩制；
环境目标、指标/管理方案一览表
公司环境目标/指标
部门经理/主任环境目标和指标
环境管理方案/控制和措施
资源
考
升级会员 