仓库管理规定OKWord文件下载.docx
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3、所规划仓库区域分区后进行标识，方便存取。
商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。
小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。
4、储存商品不得直接与地面接触。
5、仓库中的商品要注意先进先出的原则，每周定期的检查商品的保质期，临期商品用黄色，过期商品用红色进行警示标识。
6、存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。
一般的食品在距保质期5个月时仓库及时的向运营部提交商品临期预警，距保质期3个月时保管员及时制作临期商品报表上报运营部，由运营安排出货方案。
少部分特殊食品（保质期较短）根据实际情况，仓库及时与运营部沟通出货方法。
对于过期或破损商品，保管员制作出过期、破损商品汇总表上报运营部，由运营部上报财务部，财务接到报表后，到商品现场进行实地核查，核对无误后，由商品部总经理批准，作报损或降价处理，取证资料（照片等）存档备查。
7、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。
严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。
8、要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
9、仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，靠近窗户的商品堆放时应保持与窗户1米以上距离，以保证商品安全，食品严禁靠窗存放。
仓库中存放的商品还应注意防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由相关责任人承担。
10、仓库为易燃场所，严禁任何人携带明火进入仓库，仓库内禁止吸烟和使用明火，若因此造成的后果，公司将追究其法律责任。
11、仓库为储藏公司商品的场所，禁止任何人以任何形式存储私人物品，如有违反按50元/次进行处罚。
二、商品入库管理制度
1、采购专员下采购订单时，应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、采购订单需经商品部总经理审批，订单达成后，采购部与供货商沟通确定送货时间，并及时通知仓库收货负责人，同时将供方的发货清单提供给仓库，仓库及时与系统中的采购清单进行核对，如发现有出入及时向采购部反馈。
对于拼箱发货的商品，采购部要提供对应箱号的供货清单。
4、当商品运抵至仓库时，收货人员将发货清单与来货清单核对一致后，严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损或是原箱短少、临期等情况，收货人应及时与采购负责人联系，同时拒绝收货。
若因收货人员未及时对商品进行检查，出现明显的破损、来货件数短少、所造成的经济损失由该收货人承担。
5、确定商品外包装完好后，仓库验货员必须依照相关单据：
订单、随货同行单据，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行抽检并填写抽检记录，抽检合格后方可入库保管；
若抽检发现单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；
若进货商品未经抽检直接入库，造成的货、单不相符，由该收货人和验货员承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；
在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、按日期先进先出的原则进行，同时更新商品卡入库数量。
若未按照规定进行操作，因此造成的商品损坏或过期由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货人、验货人和仓管保管员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓管员依据验收单及时核对、记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓管员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出二个工作日。
三、商品配货、退换货、出库管理制度
1、商品配货管理
（1）仓库配货主管收到配货单时，先与仓库保管员核实配货单的商品库存情况，如发现库存不足立即与商城客服或团购部联系告之商品情况。
库存核对无误后，由出库人员打印快递单据，配货人员进行正常配货。
（2）配货员在配货时，应保证认真、及时、准确的态度，做到见单作业，严格按单发货，配货的同时核减商品卡发出数量、发完后立即完善发货手续，与仓库保管员进行单据交接，保管员于2日内进行对系统单据进行审核，保证帐、卡、物一致。
（3）配货发货应遵循“先进先出”原则，如果因配发货程序不规范而造成商品产生质变而给公司造成的经济损失，由该商品的保管员承担相应的经济责任。
（4）货物配好后，由验货人员再次进行检查核对，如发现有错误及时更正，同时对配货人员进行教育和考核，当月出现三次（含三次）以上商品错配情况要对该人员进行处罚，按30元/次进行处罚，如一个月出现5次以上错误情况，扣除该员工当月的绩效奖金。
如商品检收无误，客户反馈有错误则对验货人员进行考核，考核办法与配货人员相同。
2、商品出库管理
（1）配货验收结束的商品，应根据商品的品类进行包装，对于易碎品用泡沫多层包装，确保在运输过程中不会发生破碎情况，易破损、易串味商品要分开包装。
如果是由于包装问题而造成的商品破损，由包装人员承担相应经济损失。
同时要将本公司的名称在包装外面标示清晰，如由快递负责承运的在外包装箱上贴上快递单。
（2）商品封箱时应用集团专用的打包带进行打包，严禁公司发出的商品包装物上面出现其它公司的标识，如有此类情况出现，由包装人员承担由此给公司造成的一切损失。
（3）商品出库时分清出库责任人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续，若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
（4）货物配好，待验收人员检查签字确认，配送人员确认数量后再封箱。
（5）若货物由本公司车辆负责配送，由双方也要进行严格的货物交接手续，若出库后发现货损等情况，责任由公司的物流配送人员承担。
（6）商品出库后商品保管负责人在2日内根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账、卡、物相符。
（7）按出库流程进行单据流转时，每个环节不得超出2个工作日。
（8）仓库所有商品的进出必须要有进出库单据，仓库不得在没有接到进出库单据时，接受任何形式的口头通知办理进出库手续，如有违反扣除当月绩效工资。
3、退换货制度
（1）商品出售后的退换货，均要由运营部申请，由商品部总经理、财务审核后，仓库凭单办理退换货手续。
（2）商品销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经运营部核查，商品部总经理、商品部财务部审批后办理；
若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
（3）退货商品收回后，仓库人员需及时将货物归位。
所有次品退货由保管员每周一集中上报给采购部，采购部负责协调退回给相应的供应商，办理退货手续中，仓库保管员及时进行单据交接，及时做系统退货。
四、账务处理：
1、为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结。
2、每个商品必须建卡管理，帐卡物保持一致，在商品进出库时及时的在商品卡上标注，如果货物在仓库里发生短少，由该商品的保管人员负责承担由此造成的经济损失。
3、所有有效单据必须在按制度规定与各流转环节相关人员签字确认后方可进行帐务处理。
3、单据填制必须清晰、明了、规范，保证其准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期。
4、各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
5、仓库保管员应当每日制作仓库商品进出日报表，每月制作所有商品的月报表，同时财务每月月底进行一次盘点，仓库保管员配合。
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