组织环境与相关方管理程序含表格文档格式.docx

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组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.3各部门：

配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4.0定义

4.1环境因素：

来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

4.2相关方：

对公司的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。

5.0工作程序：

5.1组织环境管理

在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.1环境因素识别与评估：

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：

a）总经理办公室：

内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b）文控中心：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c）研发部`：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

d）制造中心：

e）营销中心：

内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

f）人力资源部：

内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.1.3环境因素监测与更新：

管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。

另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织环境因素识别表》进行修订。

5.2相关方期望或要求管理

5.2.1相关方期望或要求识别与评估：

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。

所有者、合伙人、供应商、竞争对手或社会团体。

政府、协会、竞争对手或其他社会团体。

c）营销中心：

顾客、竞争对手或社会团体。

d）人力资源部：

组织中的成员、供应商、银行、工会、社会团体。

e）研发部`：

顾客、供应商、竞争对手或社会团体。

f）制造中心：

5.1.2各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.1.3相关方期望或要求监测与更新：

另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方期望或要求识别表》进行修订。

5.3风险和机会的应对

5.3.1风险和机会识别：

公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。

5.3.2风险和机会评估：

各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。

a）风险评价:

依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。

b）机会的评价:

依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。

5.3.3针对不同级别的风险与机会，应对原则：

a）高风险：

应设立目标、策划运行控制措施、考虑策划应急预案。

b）中风险：

考虑设立目标、策划运行控制措施。

c）低风险：

暂时维持现状，考虑策划新的运行控制措施。

5.3.4风险和机会应对措施策划：

策划的应对措施应整合到质量管理体系过程中，并能保证质量管理体系能够产生预期结果、防止或者减少不良影响、实现持续改进。

a）处理风险的选项包括：

风险规避、冒险以寻求机会、消除风险源、改变可能性或者后果、风险共担、或基于合理的决策承受风险。

b）机会可以导向：

采用新方法，开发新产品，打开新市场，获得新顾客，构建伙伴关系，使用新工艺、其它合适的或可行的可能性，以处理组织及其顾客的需求。

5.3.5以上识别评价结果及拟定的应对措施，由各部门登记在《风险与机会评价与应对策划表》上提交管理者代表汇总整理。

当内外部环境因素和相关方期望或要求发生变化时，应及时修订《风险与机会评价与应对策划表》。

5.3.6应对措施有效性评价：

每次管理评审前，各部门负责人评估应对措施的实施有效性，并提交管理评审。

6.0相关文件：

无

7.0表单：

7.1《组织环境因素识别表》

7.2《相关方期望或要求识别表》

7.3《风险与机会评价与应对策划表》

组织环境因素识别表

类型

类别

环境因素

内容细节描述

相关过程

备注（编号）

外部

法规要求

中华人民共和国XX法

严格控制XX物品的进口，企业进口前必须向XX机构申请配额。

采购过程

供应商管理过程

产品设计过程

A20150901

内部

编制：

审核：

批准：

日期：

相关方期望或要求识别表

部门：

类型

相关方

要求描述

经（副）理：

处（副）长：

编制：

风险与机会评价与应对策划表

过程名称：

采购与供应商管理过程

环境因素/相关方要求

本公司具有的优势/劣势

风险/机会

风险/机会评价

风险/机会级别

目标

运行控制措施

应急预案

A20150901：

风险1：

配额申请不及时，采购周期加长。

问题影响的严重程度：

高

问题出现的可能性：

中

问题出现后解决的难易程度：

高风险

1）设立安全库存

2）寻找国内替代供应商

风险2：

配额申请不被批准，原料短缺。

低

中风险

1）寻找国内替代供应商

2）每种主要原材料应有两家以上供应商，其中一家应为国内供应商。

3）寻找国内进口代理商。

B20151001：

所有主要原材料必须在ABC指定的供应商处采购。

风险：

顾客指定/集团指定供应商控制不力。

1）公司设立专人对供应商进行管理。

2）对客户指定的供应商进行评价，并将评价结果和风险及时报告客户。

3）针对评价结果拟定控制措施，加强与客户的沟通，以取得客户对公司拟采取的控制措施的支持。

审核：

批准：

日期：