流程管理调研表Word格式.docx

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流程简述

问题调研

备注

客户对我们有什么要求？

完成工作需要多长时间？

开展工作是否有不可控现象？

a、是否存在资源分配不平衡的现象？

bv是否存在抢占资源的现象？

1

业务跟单

接订单T核对产品f安排生产T

交货

是口否口

若是，则请描述现象：

a、是□否口；

若是.则请说明

b、是口否口；

2

工资审核

王稳稳制作造型草表r曹园园

（工价是否有误？

工资高低异常分析）T许叶红审核T评审组评审T会计核算

若是，则请描述现象:

a、是口否□;

若是，则请说明

b、是□否□；

若是，则请说明

3

结账

制作对账单T与客户核对

a、是口否□;

b、是口否□；

4

b、是口否□;

5

是□否口

a%是□否□；

b、是口否□；

6

b、是口否口；

无⅜g正原铸件有限公司

生产厂长流程管理调研表

备注

a.是否存在资源分配不平衡的现象？

b、是否存在抢占资源的现象？

a、是□否□；

若是.则请说明

是□否□

a%是口否□;

a、是□否□；

若是，则请说明b、是口否□；

若是.则话说明

技术科长流程管理调研表

a%是口否□；

a、是口否□；

b、是口否□;

技术厂长流程管理调研表

冬是否存在资源分配不平衡的现象？

b、是否存在抢占资源的现象？

a、是口否□；

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