儿童乐园商业实施计划书Word格式.docx
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工作分配如下：
CEO:
王丽CFO：
徐维CTO：
汤志杰CHO：
聂普华CSO：
邹翔供应主管：
王枫生产主管：
樱花行政主管：
纪婷
三、市场分析
市场介绍：
据统计，市16岁以下儿童约有180万。
如此推算，仅市儿童玩具市场规模约为12亿元。
每年人均玩具花费200~1000元的为主体市场，约有一半以上；
年消费在200元以下的约占1/4。
目标市场：
，，
需求分析：
（1）市场，三种客户需求都比较大，其中经济型客户需求较大。
从第二季度开始，实惠型客户需求持续增长，品质型客户需求和经济型客户需求相对平稳。
（2）市场，品质型客户需求较大，实惠型客户需求波动最大，品质型客户需求以及经济型客户需求相对稳定。
（3）市场，相对于市场，三种客户需求较低。
实惠型客户需求较大，而品质型客户需求相对于其它客户需求较小。
三种客户需求需从第四季度开始缓慢平稳增长。
四、竞争分析
所谓知己知彼，百战不殆，所以我们在这次实战中要充分了解市场和对手的
竞争能力。
我们的起步是相同的，但是每个小组的竞争战略却不一样，为了能占有更多的市场，我们必须根据市场的需求量进行企业竞争战略的分析。
企业竞争分析
竞争强势
竞争劣势
市场前景广
市场竞争对手多
有充分的资源
竞争对手会夺取自己的资源
产品研发系统化
产品缺乏独特性
面对的客户群大
产品开发和革新能力弱
产品差别化很强
规模太小
生产成本低
所处的状况不能很好的应付市场威胁
总之我们的竞争策略是：
了解顾客需求
长期展望未来发展方向
产品革新的技术与材料
提升的质量
增加产品品种的延伸
扩大广告的投入
促进市场的销售份额
占取主动的竞争地位
竞争优势分析：
1、公司有一批高素质人才，这些集管理、营销、计算机技术方面的人才，通过组合和再利用，不仅提高工作效率，还降低人力成本；
2、公司有熟悉中国市场状况的人员，可以随时跟踪市场动态状况；
3、公司拥有较为雄厚的资金基础，并且自主创业愿望已久，启动资金已完全到位。
五、产品服务
现代社会，随着生产技术的高速发展，越来越多的公司生产的产品越来越多样化，致使消费者对于产品的质量，功能和价格越来越关注。
产品的售后服务也是消费者考虑是否购买产品很重要的原因。
本公司根据现在市场的趋势制定了如下的详细规划。
1.产品发展规划
本公司主打的是品质型的产品，品质型的产品我公司将采用同样质量的原料来进行生产，所以是名称和产品的实际质量是完全相符的。
之后我公司也会在产品中加入发声或者发光装置以增加产品的市场竞争力。
同时也有经济型的产品加以辅助加单，实惠型的产品只是少量的生产，总之是按照市场的需求来进行调整。
（1）我公司的品质型产品：
美羊羊
美羊羊我公司分为三种大小，可以满足对玩具不同大小的需求
（2）我公司的实惠型产品：
喜羊羊
喜羊羊十分的可爱，那帅气的微笑，机智的智慧使很多小朋友成了它的粉丝
（3）我公司的经济型产品：
红太狼
红太狼虽然经常想吃小羊，但是她也是在小朋友中人气很高的偶像啊
2.研究与开发
本公司在第一季度将设计三种产品，即品质型，经济型和实惠型。
品质型和经济型是有研发周期的，所以第一季度需要先研发这两种产品，实惠型是第一季度的主打产品。
之后几个季度将会根据本公司的运营资金和生产产品的产能来决定是否要继续研发品质型或者经济型的产品。
3.生产与运输
本公司第一季度将会首先租用一个大型厂房，里面可以放置6台机器。
租用了大型厂房还要考虑到每个季度2%的折旧率。
租用了厂房就要在里面放置机器，第一季度将会在里面投放三条生产线，一条柔性线，两条手工线。
柔性线需要安装周期，所以优先购买投放进行安装，两条手工线分别生产两种型的产品，每条手工线可以安排1个或者2个工人进行生产，根据每个工人的生产量是450个产品来进行计算，从而总的计算出每一个季度公司的产能，因为只有计算出实际的产能才能去购买原材料，同时也要考虑到市场的实际需求量，不能盲目的一味多生产，这样反而会造成产成品仓库的积压，增加了仓库的管理费，给公司造成财务上的负担。
4.实施与服务
售前服务：
要让消费者对我公司的产品产生购买的欲望，就要做到很好的进行产品介绍和迅速报价。
售中服务：
我们要让我们的销售人员非常熟悉我们的产品的优势，使之很好的在消费者面前呈现出我公司产品最好的效果。
售后服务：
产品完成之后，要准确的交到每个客户的手中，所生产出的产品要符合接收到订单的数量，如果接收到订单太多，仓库无法交出那么多的产品，那我公司将会面临违约的风险。
六、市场营销
我们企业针对全国五个市场会同时开发，产品会相继进入不同的市场。
市场是大家一开始逐鹿的市场，在站稳了就有了良好的开端。
所以一开始的市场肯定竞争激烈。
首先针对市场以低廉的价格并广告投入首先抢占市场份额。
以低价广告效应为优势但也有不足就是利润会下降。
第一季度同时也要做好对市场的市场开发投入。
第二季度产品开始进入市场，市场二到五季度品质型的产品及经济型的产品需求量较高，所以市场主打经济性及品质型。
这一时期继续提高广告效应，产品以品质取胜。
第三季度市场打开，产品需求量一定大幅度，我们的产品可以适当降低售价以求市场份额扩大。
第四季度市场开发成功，根据我公司产能及资金状况可以将市场暂时作为次要市场，一集中资金对企业资质进行认证。
1．市场开发策略
以低价格巨大的广告效益进入市场，之后提高销售量降低价格，加大广告投入，希望扩大市场占有率。
2．产品定位分析
实惠型价格低廉消费者希望花最少的钱，买到自己心爱的商品。
所以实惠型的产品定位低端。
经济型的消费者希望产品既有档次也不是特别贵,所以我们用中等地原料生产，在同类产品中处于中等档次，绝对不贵。
品质型的客户要求产品是高档次的，我们就要高档原料，加大广告效应，塑造品牌做高端中的高端。
3．产品定价策略
实惠型产价格在同类产品中定价更低，经济型的也稍低于同类产品，最重要的品质型的价格稍高。
4．渠道网络建设
以八到九个销售人员在五个市场建立起一个完善的全国市场。
5．广告宣传策略
品质型的广告费用所占比例最大，经济型的次之，实惠型的再次。
6．营销团队建设
初步进入的市场需要1名销售人员，第二季度在增加1名，到第六季度设想有八到九名销售人员
七、财务计划
（一）商业计划书的假设条件
资本市场有效性假设
持续经营假设
理性理财假设
资金时间价值假设
筹资与投资分离假设
（二）预计资产负债表、现金流量表、利润表
资产负债表
企业名称：
年月日
单位：
万元
资产
行次
年初数
期末数
流动资产
流动负债
货币资金
1
600,000.00
250,000.00
短期借款
46
短期投资
2
应付票据
47
应收票据
3
应付帐款
48
21,248.00
应收帐款
4
预收帐款
49
减：
坏帐准备
5
其他应收款
50
应收帐款净额
6
应付工资
51
预付帐款
7
应付福利款
52
8
未交税金
53
-8,131.00
存货
9
52,300.00
未付利润
54
待转其他业务支出
10
其他未交款
55
待摊费用
11
预提费用
56
待处理流动资产净损失
12
一年到期的长期负债
57
一年到期的长期债券投资
13
其他流动负债
58
其他流动资产
14
流动资产合计
20
302,300.00
长期投资：
流动负债合计
65
13,117.00
长期投资
21
固定投资：
长期负债：
固定资产原价
24
80,000.00
长期借款
66
累计折旧
25
应付债卷
67
固定资产净值
26
长期应付款
68
固定资产清理
27
其他长期负债
75
在建工程
28
长期负债合计
76
待处理固定资产净损失
29
固定资产合计
35
所有者权益：
无形及递延资产：
实收资本
78
无形资产
36
资本公积
79
递延资产
37
盈余公积
80
无形及递延资产合计
40
未分配利润
81
-230,817.00
其他长期资产：
所有者权益合计
85
369,183.00
其他长期资产
41
资产总计
45
382,300.00
负债及所有者权益总计
90
现金流量表
会企03表
编制单位：
A公司
2005年6月
单位
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