富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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第七章总图运输与公用辅助工程
7.1总图布置
7.2厂内外运输
7.3公用辅助工程
第八章节能、节水措施
8.1节能
8.2节水措施
第九章环境影响评价
9.1厂址环境条件
9.2项目建设和生产对环境的影响
9.3环境保护措施方案
第十章劳动安全、卫生与消防
10.1设计依据
10.2职业安全
10.3职业卫生
10.4消防设施
第十一章组织机构与人力资源配置
11.1组织机构
11.2人力资源配置
第十二章项目实施进度
12.1建设工期
12.2项目实施进度安排
12.3项目实施进度表
第十三章投资估算
13.1投资估算依据
13.2建设投资估算
13.3流动资金估算
13.4投资估算表
第十四章融资方案
14.1资本金筹措
14.2债务资金筹措
第十五章财务评价
15.1项目财务评价
15.2不确定性分析
15.3财务评价结论
第十六章社会评价
16.1项目对社会的影响分析
16.2项目与所在地互适性分析
16.3社会评价结论
第十七章风险分析
17.1项目主要风险因素识别
17.2风险程度分析
17.3防范和降低风险对策
第十八章研究结论与建议
18.1推荐方案的总体描述
18.2推荐方案的优缺点总体描述
18.3结论与建议
1.1.1项目名称
1.1.2项目建设单位概况
项目建设单位：
安康市X实业有限公司，法定代表人：
X，该公司于2015年5月8日正式成立，公司注册资金800万元，公司注册号：
612422100007111；
机构代码证：
33867314-9；
纳税人识别号：
61092133867349；
公司经营范围：
杭白菊种植、加工、销售;
杭白菊种苗繁育、销售；
杭白菊精油加工、销售；
杭白菊新技术推广。
公司属科技型企业，公司管理按照现代企业管理模式和科技型企业有关规定执行，建立健全了公司组织机构，建立了各项管理制度，各部门在董事长的领导下，各司其职，互相配合，在奖惩制度约束下，各部门工作任务和责任明确。
公司设有行政办公室（信息部）、技术开发部、质检部、营销部、财务部。
各部门严格按照公司规章制度、生产技术操作规范、供应、销售制度、财务管理制度进行工作。
项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营、财务管理、销售管理按照各自工作性质的不同，广泛吸取国内外、省内外同类公司的经营管理经验，采取严格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神和责任感。
公司的发展宗旨是以特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来；
以“求实、高效、创新”和优良的品质，取得广大消费者的喜爱和肯定。
1.1.3可行性研究报告的编制依据
⑴陕西省委省政府《关于陕南突破发展的若干意见》陕办发〔2006〕33号；
⑵《陕西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见》（陕政发〔2010〕43号；
⑶安康市市政府《关于推进富硒食品产业发展的意见》（安政发[2009]11号）；
⑷陕西省“十二五”食品工业发展规划（陕工信发〔2011〕553号）；
⑸国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
⑹《汉阴县国民经济“十二五”发展规划》（2011年2月12日汉阴县第十六届人民代表大会第六次会议批准）；
⑺汉阴县气象、地质、水文、交通、通讯、能源、资源、市场、经济预测等基础资料；
⑻项目承办单位提供的有关技术资料。
1.1.4项目编制原则
⑴项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
⑵采用的工艺技术先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
⑶以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均具有较强的竞争力。
⑷以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
⑸通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.1.5报告编制内容
本报告是编制安康市X实业有限公司新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的可行性研究报告，具体内容包括项目建设的必要性、产品市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、劳动安全卫生及消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
此项目富硒杭白菊生产基地选在汉阴县富硒区域，富硒杭白菊加工场地选在汉阴县月河工业园区（具体地点待定）1.2.2建设规模与目标
根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨。
目标是将来更大规模的生产富硒杭白菊系列产品，生产规模将达到每年生产天然富硒杭白菊系列产品1500吨/年，天然富硒杭白菊精油1吨，产值达到2亿元人民币以上。
1.2.3项目投入总资金及效益情况
该项工程投入总资金：
8900万元
建设投资估算总额：
7000万元
流动资金总额：
1900万元
平均年销售收入：
13200万元
年产生利润总额为：
3300万元
上缴国家各种税款：
万元
年产生税后利润为：
1.2.4主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模
吨/年
1000
2
产品方案
2.1
富硒杭白菊
1000
3
总投资
万元
8900
3.1
其中：
建设投资
7000
3.2
流动资金
1900
4
全厂定员
人
128
4.1
工人
263
4.2
管理和技术人员
52
5
全年生产天数
天
260
6
主要原辅材料需用量
6.1
富硒杭白菊鲜花
吨
6100
6.2
包装箱
万个
20
6.3
包装盒
200
6.4
商标
万套
7
动力耗用量
7.1
电
万kwh
10
7.2
煤
100
8
全年运输量
8.1
全年运输总量
8.2
运入量
6000
8.3
运出量
1100
9
年总成本
9583.94
各年平均
年销售收入
13200
11
年利润
3300
12
销售税金及附加
90.77
13
增值税
528.00
14
所得税
825.00
15
税后利润
1775.54
16
盈亏平衡点
%
55.24
正常年份
17
贷款偿还期
年
2.00
含建设期
18
投资回收期
4.38
所得税后
19
投资利润率
26.88
投资利税率
37.01
21
资本收益率
21.93
22
总成本利润率
27.65
23
全员劳动生产率
万元/人
42.01
24
财务净现值
4671.15
i=12%所得税后
25
财务内部收益率
28.90
26
42.87
所得税前
27
9337.99
i=12%所得税前
28
3.35
1．3项目建设的意义和必要性
1.3.1项目建设的意义
汉阴县位于陕西省东南部的秦巴山区，属北亚热带气候，年平均气温15.1℃，日照时数达1769.1小时，降雨量764.9—929.7mm，无霜期258天，≥10℃的活动积温4710.2℃，全县70%土壤富含硒元素,水资源丰富，农业处于主导地位，是典型的农业县，开发富硒杭白菊有着得天独厚的自然优势。
汉阴县富硒农业与农产品种植、养殖、加工历史悠久，经过多年的生产实践，积累了丰富的技术和管理经验，生产的富硒农产品硒含量高，在省内外享有盛誉。
面对国内、国际市场对富硒杭白菊的需求，安康市X实业有限公司根据汉阴县得天独厚的富硒资源自然优势，利用公司资金、人才、管理优势，投资富硒杭白菊基地建设和产业化开发。
在汉阴建立一个产业化、规模化、标准化、现代化的富硒杭白菊产业基地，实现富硒杭白菊的种植、精加工、科研，创汉阴富硒品牌。
近年来，党中央国务院高度重视“三农”问题，明确提出把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。
本项目建设对于调整汉阴县及安康区域农业产业结构和繁荣农村经济具有很大的促进作用，对汉阴县及安康区域富硒农产品产业化开发，具有巨大的推动作用.
本项目实施的重要意义是：
一是创造了山区生态类型农产品产业化经营的新模式，辐射带动了周边县区走农业产业化经营发展途径；
二是为山区县富硒资源优势转化为经济优势探索出新路子，使富硒资源优势得以充分利用，创造新的、更高的经济价值；
三是富硒杭白菊的规模化生产所带来的原料需求和价格的提高，刺激和提高了农民种植富硒杭白菊的积极性，使大量荒芜的耕地重新得到使用，创造新的价值，增加农民的经济收入；
四是为人们提供大量的有益于身体的富硒饮品，增强人们的身体健康；
五是为安康市大力发展“富硒食品”产业，起到积极的带头作用，更重要的是为企业生产水平的大幅度提高、规模的发展壮大、品牌的创立、产品档次的提升等奠定了坚实的基础；
六是公司进行富硒杭白菊种植和精、深加工，可以解决农民工就业。
1.3．2项目建设的必要性
一是实现陕西省委、省政府提出的开发陕南战略的需要，开发陕南和陕南突破发展是省委、省政府实现陕西经济全面协调发展，成为西部强省的重大战略举措之一。
陕南要发展必须大力发展绿色产业，实现经济增长和保生态环境同步，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，是实现经济增长和保生态环境同步之必需，该项目的实施将促进汉阴县经济发展。
二是充分利用汉阴县富硒资源。
利用富硒优势资源进行“富硒杭白菊基地建设及产业化开发”是现代农业发展的需要，也是振兴山区经济的客观要求。
项目充分利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊生产基地，再进行富硒杭白菊精加工、精包装、提升并改进富硒杭白菊质量，打出“富硒牌”，使其“物以硒为贵”实现其富硒杭白菊市场价值，用工业的理念、方法、方
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