特种设备施工质量控制环节控制点一览表文档格式.docx
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《质保手册》6.3.
合格分供方名册
进货检验和试验
采购的物资符合有关标准的要求
仓管员质检工程师
进货检验单等记录
顾客
财产
产品验收
产品外观质量、标识、质保书、规格、数量等
《质保手册》6.4.4.
物资开箱清点记录等记录
入库
储存
设备材料标识
标识正确清楚，符合有关规定
《质保手册》6.4.3
仓管员
物资台帐、卡、标签等
维护保管
储存环境条件符合要求
《质保手册》6.4.1.
保管产品质量检查记录
材料发放确认
材料发放符合领料单和有关规定要求
《质保手册》6.4.2.
仓管员、领料人
材料领（退）料申请单
回收材料检验
回收材料标识清楚，没有损坏
二、工艺质量控制系统
控制环节
工艺文件编制
图纸
汇审
设计的合理性和准确性；
压力管道与相关专业布置是否相符。
《质保手册》7.5.1
锅炉、管道项目工程师
图纸汇审
记录
工艺文件审批
正确性；
完整性；
合理性、可行性；
先进性
工艺责任师，主管工程师
工艺文件
工装设计
工装
设计
结构合理；
可靠性；
适用性；
可行性；
《质保手册》7.5.1.1
主管工程师
图样
检查
验收
制造质量；
设计要求
质检工程师
工装验收
工艺实施与检查
工艺
交底
工程特点；
施工方法；
技术要求；
质量标准；
安全措施。
《质保手册》7.5.1.2
工艺文件、施工图纸
工艺纪律执行状况；
质量情况。
质检工程师、锅炉、管道项目工程师
施工记录、质检记录
隐蔽
工程
《质保手册》17.7
质检工程师、
锅炉、管道项目工程师、业主和监理
隐蔽工程检查验收记录
竣工文件
收集
审核
内容齐全、签署正确
《质保手册》7、17.7.8、9
质量记录
三、焊接质量控制系统
工艺评定
审核工艺评定指导书
符合标准规范等技术要求
《质量手册》8.2.1
焊接责任师
焊培中心主任
工艺评定归档资料
审核工艺评定报告
报告数据齐全，结论正确，符合相应标准要求
《质保手册》8.2.1
总工程师
焊工管理
审核焊工考试资料
符合“焊工考试规则”
《质保手册》8.2.2
焊工考试
审核焊工一览表
项目、日期正确
焊工一览表
焊接材料
验收入库
验收合格、质保书项目齐全
《质保手册》8.2.3
焊条烘干
按要求烘干
焊材保管员
烘干记录
焊材发放
按表、单发放
焊材发放登记表
焊接施工
编制焊接
符合有关标准及图纸要求
《质保手册》8.2.4
焊接工程师
焊接工艺卡
作业指导书
审批焊接
焊缝外观
符合有关标准要求
焊接质检工程师
质量验评表
探伤
《质保手册》10.4、5、6、7
无损检验人员
无损检验
报告
焊缝返修
编制返修
打磨返修
焊接记录
四、热处理质量控制系统
热处理设备
设备、仪表检查、检定
检查检定合格，满足使用要求
《质保手册》9.4
热处理责任师、热处理工程师
维护保养记录、检定记录
热处理工艺编制
工艺审批
符合有关标准规范的要求
《质保手册》9.5、9.8
热处理操作
符合工艺文件的规定
《质保手册》9.7、9.8
热处理工
热处理记录
记录检查
《质保手册》9.9
热处理工程师
记录整理
五、无损检验质量控制系统
管理
《质保手册》10.4、10.5
责任师
无损检验作业指导书等
人员
资格
人员资格确认
资格证项目、有效期
《质保手册》10.2、10.3
资格证书
设备
仪器
设备检定
经检定合格
《质保手册》10.9
设备台账
工序
表面复查
符合有关标准
《质保手册》10.7
探伤记录
复检和增检
按规定比例复检和增检
报告签发
《质保手册》10.8、10.11
探伤报告
底片资料整理审核
《质保手册》10.8
六、理化质量控制系统
试件
委托
委托内容
试件标记
《质保手册》11.4
理化试验人员
委托单
《质保手册》11.2
理化责任师
《质保手册》11.6
试验
方法确认
《质保手册》11.3
试验报告正确
《质保手册》11.8
七、检验质量控制系统
见证
检验
准备
检验工艺文件审批
检验过程；
检验方法；
检验要求；
检验记录
《质保手册》12.2
检验责任师、质检工程师
检验文件
进货
和试
验
焊材、管道组成件验收
型号、规格、质保书、合格证、质检内容
《质保手册》12.2.2
预制
领料
质量证明书；
型号；
规格；
材质；
标记；
几何尺寸；
外观质量
仓管员、领料员
下料
坡口尺寸；
表面清理
质检工程师、项目工程师
隐蔽工程
检查内件安装质量内防腐情况
组焊
间隙；
错边；
平直度；
焊工证；
焊接参数；
外观检查
《质保手册》8
检验报告
热处理
工艺、设备过程控制
《质保手册》9
委托方法；
部位；
比例；
合格等级
《质保手册》10
质检工程师、探伤人员
工序检查
以前各工序是否合格
安装
管架、基础、设备验收等中间验收
座标；
标高；
方位管口；
随设备携带元件
质检工程师、项目工程师、业主和监理
工序交接记录
安装组焊
材质、规格、型号；
完整性、正确性；
座标、标高；
横平竖直；
管间距、弯曲度
工艺、设备、过程控制
热处理报告
委托方法、部位、比例、合格等级
质检工程师、无损检验人员
检查所有工序是否合格
试验前检查
完好性；
施工质量；
资料
《质保手册》12
试验前检查记录
管道吹洗
管道内部清洁、无杂物
《质保手册》17.5
吹洗记录
压力试验
试验系统；
介质、温度、压力；
操作过程；
记录及签证
《质保手册》17.3
压力试验记录
防腐保温
工艺过程控制
《质保手册》17.6
最终检验和试验
质量评定
各种记录内容
《质保手册》12.2.3
质量水平、安装、检验资料符合要求
验收记录签证
《质保手册》12.2.4
八、设备与计量质量控制系统
选型
验证
满足压力管道安装的质量、技术和安全要求的原则正确选购设备
《质保手册》13.3
设备材料责任师
设备购置计划或报告
使用
开箱检验
按装箱单清点另附件及整机。
《质保手册》6.3
设备管理人员
验收单
调试
按说明书要求安装调试验收。
《质保手册》13.4
设备管理员
建台帐
账、物一致
《质保手册》6.4.1.6
台帐
维护
保养
与检
修
维护保养计划或规定
按有关检修规程、完好标准的要求及各类设备的精度要求进行保养、检查和修理。
《质
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