废物、废气、废水三废管理制度Word格式文档下载.doc
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本制度适用于公司所有质量体系文件，内容包括质量手册、程序文件、工作指引、质量记录，形式包括书面资料和电子资料。
三、职责
质量体系文件的编制、发布、使用、保管、定期评审应通过有效的授权进行。
1.1质量体系文件管理权限设置表
文件类型
编制
批准
发布
保管
定期评审
质量手册
管理团队
总经理
文控中心
程序文件
工作指引
部门负责人
管理者代表
部门
质量记录
1.2质量体系文件管理流程图
佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件
SEA/WK—QP—001
保密等级：
4
质量体系文件管理制度
第1版，第0次修订
第2页，共14页
四、文件的编制
1.文件的分类
1.1质量手册（QualityManual）指阐述质量方针，并描述其质量体系的纲领性文件，是实施和保障质量体系应长期遵守的文件，全体人员须严格按该类文件规定从事各项质量活动。
1.2程序文件（QualityProcedure）指进行某项活动或过程所规定的途径，属质量手册的过程文件和基础性文件，明确规定质量系统有效运行的活动方法和措施。
1.3工作指引（WorkInstructions）指保证质量手册和程序文件正确、有效运行和实施的操作性文件，用于指导各项具体工作。
1.4质量记录（QualityRecord）指达到规定要求的质量证明，是质量体系有效运行的客观证明，也是分析质量问题的依据，包括了与质量管理体系运行涉及的所有记录，使各项工作过程和工作质量成果可追索，属鉴证性文件。
2.文件的编号
2.1编号格式：
SEA/□□—□□—□□□
文件序号
文件类型代码
部门代码
2.2编号代码
2.2.1公司代码：
SEA（SEARS）
2.2.2部门代码（拼音缩写）：
仓储
采购
财务
工程
技术
品质管理部
人力资源
生产
销售
CC
CG
CW
GC
JS
PG
RZ
SC
XS
WK
日后增设部门按该部门拼音缩写编号。
第3页，共14页
2.2.3文件类型代码
QM
QP
WI
QR
2.2.4文件序号
采用阿拉伯数字，位数为3位，由001开始，次序为001，002，003，004，005……次序按同一部门同一文件类型所发布的文件数量来排列，如文件为部门发布的同类文件的第5份，即表示为：
005。
2.3编码示例
2.3.1公司采购部发布该部门第3份程序管理文件，编码为：
SEA/CG—QP—003。
2.3.2公司生产部发布该部门第11份质量记录，编码为：
SEA/SC—QR—011。
3.文件的格式
3.1封面：
按附件1《质量体系文件封面》的格式操作。
3.2内容
3.2.1按附件2《质量体系文件内容格式》的格式操作。
3.2.2文字字体统一使用宋体。
3.2.3表格名称用三号字体。
正文部分用五号字体；
图名、表名、编号用五号字体。
3.2.4用数字表示多层次结构序数，例：
一、1、1.1、1.1.1、1.1.1.1。
3.2.5打印纸张应用A4纵向的规格。
页面设置选项“字符数/行数”选使用默认字符数。
页边距设为：
上2.54厘米、下2.54厘米、左3.17厘米、右3.17厘米、装订线0厘米、装订线位置左侧。
页眉1.5厘米、页脚1.75厘米。
格式为“缩进”0厘米，“间距”0磅，“行距”为1.5倍行距。
3.2.6表格在右上角标识编号，例：
SEA/WK—QR—001，第1版，第0次修订。
3.3保密等级
文件分为1、2、3、4四个保密等级。
4级文件向公司各部门发布；
3级文件为秘密资料，限于向与秘密内容有直接关系的人员发布；
2级文件为机密资料，限于向主管级
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别以上及与机密内容有直接关系的人员发布；
1级文件为绝密资料，限于向法定代表人、总经理及与绝密内容有直接关系的人员发布。
五、文件的发布
1.文件编制完成，编制负责人应填写《质量体系文件发布审批表》（附件3），提交相关负责人审批。
1.1质量手册由管理团队负责组织编制，最终报总经理审批，由文控中心发布。
1.2程序文件由管理团队负责组织编制，最终报总经理审批，由文控中心发布。
1.3工作指引由部门负责人组织编制，最终报管理者代表审批，由文控中心发布。
1.4质量记录由部门负责人组织编制，最终报部门负责人审批，由部门发布。
1.5审批流程采取一票否决制，任一级负责人对该文件的否决将使文件发回重新编制，停止上报审批。
1.6文件重新编制后，按审批流程重新上报。
2．文件的分发
2.1经批准发布的文件，由发布部门对文件加盖骑缝公章后，按《质量体系文件发布审批表》中的报送对象分发。
文件领取人收到文件时应在《文件领取确认表》（附件4）中签名确认持有。
2.2发布部门应将《质量体系文件发布审批表》、《文件领取确认表》附于文件后页保管。
2.3文控中心应对文2件发布、作废或销毁记录在《质量系统文件发放登记表》（附件5）。
3．文件的更改
3.1提交文件更改方案的应填写《文件修订页》（附件6）、《质量体系文件修订审批表》（附件7），按文件发布流程提交相关负责人审批。
3.2发布部门按文件的分发流程分发《文件修订页》。
持有人应将《文件修订页》加插于原文件的封面后页。
3.3发布部门应将《质量体系文件修订审批表》、《文件领取确认表》附于原文件的后页保管。
3.4文件有实质性更改时，由发布部门确认更换版本，原文件交文控中心统一作废。
佛山市西尔斯日用品有限公司程序文件
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六、文件的使用
1．文件发布后，相关人员应认真阅读、领会。
2.各部门负责人应监督成员认真执行现行文件。
3．文件的申领
3.1文件损坏无法使用时，持有人应填写《质量系统文件申领表》（附件8），经审批后持损坏文件到发布部门补领，损坏文件由文控中心统一作废。
3.2持有人丢失文件的，应填写《质量系统文件申领表》，经审批后到发布部门补领。
3.3文件发布后，非《质量体系文件发布审批表》中的报送对象认为需要持有文件的，应填写《质量系统文件申领表》，经审批后到发布部门领取。
七、文件的保管
1.文控中心负责整理、保管质量手册、程序文件、工作指引的书面资料和电子资料；
编制部门负责整理、保管质量记录的书面资料和电子资料。
文件都必须妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
2．任何人不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，不得越权查看。
3.各部门文件由部门资料员保管。
资料员应及时整理文件，文控中心将不定期对各部门文件保管情况进行检查。
八、文件的定期评审
文件的编制部门应于每年第四季度对现行文件的实用性进行评审，如需修改文件内容，按文件的更改程序更新文件。
九、文件的作废与销毁
1.所有失效或作废文件由相关文件持有人及时从使用场所撤出，提交文控中心加盖“作废”印章或作销毁处理，防止作废文件的非预期使用。
2.对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识。
十、附件
1．《质量体系文件封面》，文件编号：
SEA/WK—QR—001，第1版，第0次修订；
2．《质量体系文件内容格式》，文件编号：
SEA/WK—QR—002，第1版，第0次修订；
3．《质量体系文件发布审批表》，文件编号：
SEA/WK—QR—003，第1版，第0次修订；
4.《文件领取确认表》，文件编号：
SEA/WK—QR—004，第1版，第0次修订；
5.《质量系统文件发放登记表》，文件编号：
SEA/WK—QR—005，第1版，第0次修订；
6.《文件修订页》，文件编号：
SEA/WK—QR—006，第1版，第0次修订；
7.《质量体系文件修订审批表》，文件编号：
SEA/WK—QR—007，第1版，第0次修订；
8.《质量系统文件申领表》，文件编号：
SEA/WK—QR—008，第1版，第0次修订。
1、目的
为了更好地保护环境，规范公司内部排污行为，确保相关排污口排放的污染物长效稳定地达标，特制定本制度。
2、适用范围
适用于公司的“三废”排放管理，包括生产生活中的“废水、废气、废渣”以及噪声污染环境的物质。
3、定义
“三废”定义：
生产和检验过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。
4、职责
公司安全委员会、当事人、相关的责任人负责实施。
5、工作流程
5.1废水及其它液体的排放
5.1.1公司内所有含污染性质的废水、废液等，都不得直接外排，必须经处理后符合规
定的排放要求才能排放。
5.1.2公司内所产生的废水处理后须从规范排污口排放，禁止将未经处理的废水排入其
中。
5.1.3各循环水系统要确保设备完好，提高水的重复利用率，尽量减少清水的排放。
5.1.4对生产过程中流失于地面及机、泵、设备基础的机油、油漆等油性液体，要采取
积极有效的措施进行清理，不得用水、蒸汽等冲入地沟，造成油污染。
5.1.5含碱液、酸液、甲醛等有毒、有害液体的设备、管道、管件要定期进行检查，确
保完好。
减少漏点，降低密封点泄漏率。
对泄漏上述液体、要采取有效措施进行处理，
不得直接外排。
5.1.6各车间产生废水直接进入废水处理站，经处理达标后排放，生活污水经过化粪池
后可以直接排放，也可以经过废水处理站后再排放。
2废气排放
2.1主要指吹瓶的废气等。
这些废气须经处理后，保证烟尘和有机废气指标的达标排放，VOCs浓度小于20mg/m3符合国家相关标准要求。
未经处理的废气不得直接排放。
3固体废弃物（废渣）排放
3.1主要指生产及生活过程中产生的固体和泥状、膏状物质。
如污泥、编织袋、建筑
垃圾、生活垃圾等。
对于这些废弃物，首先
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