店铺管理流程Word文档格式.doc

店铺管理流程Word文档格式.doc

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5、接受货品时，店员在店长的统一指挥下，协助收货。

-查看商品的外包装是否有破损。

-与货运单核对箱数是否相符。

-开箱验货，外包装如有异常，应及时与货运公司交涉，并与区域经理联络。

-开箱查看随箱货单与货品是否吻合。

-开箱对货品进行认真验收，以确认货品完好无损，如有问题及时和区域经理联系。

-商品及时登记入帐，更新库存记录。

-各终端店收到发货清单确认签字后传真至区域经理予以确认。

-新到的商品进行分类整理。

6、新款商品必须及时出样陈列。

7、补货货品根据终端柜台情况陈列，多余商品入至仓库。

销售终端间的商品调拨

1、名销售终端应服从公司的调拨要求和安排，从专柜抽取相关的商品调往其它专柜。

2、区域经理将“发货清单”传真给发货终端。

3、发货终端的店在收到有交的“发货清单”传真件（区域经理和公司负责人以及公司财务核单员签字后方视为有效）并与区域经理电话联系确认后，才可进行商品调拨。

4、发货终端的店长必须按“发货清单”将所需调拨的货品整理包装好，并在“发货清单”上签字回传给区域经理。

5、发货终端将调拨货品及签字后的调拨单复印件一同整理包装，要做到完整、清晰、安全。

6、发货终端的店长将所调拨的货品交于公司指定的快递公司，按规定做好所需手续。

运单由店内保留，并向区域经理汇报。

7、区域经理将“发货清单”传真于收货终端。

8、收货终端在收到调拨货品后，按销售终端收货程序验货，货品清点并检查无误后，将“发货清单”签字回传给区域经理。

9、收发调拨货的终端店员必须在店长的统一指挥下协助调拨货品。

10店铺将实际调拨的商品按进出货登记入账，以及在当月的“进销存一览表”上做记录。

商品退货

1、认真按公司的指示，将需退回的货品退回公司仓库。

2、区域经理将所退货品的“发货清单”传真于退货终端。

3、退货终端的店长在收到有公司相关人员签字的“发货清单”传真件（区域经理和公司负责人以及公司财务核单员签字后方视为有效），并与区域经理电话联系确认后，才可进行商品退货。

4、退货终端店长按“发货清单”将需退回的货品整理包装好，并在“发货清单”上签字回传给公司。

5、异地远途运输的商品，要求认真包装。

6、预先按商场规定办好商场的出门许可证和其它手续。

7、店长将所调拨的货品交于公司指定的快递公司，并按规定做好手续，并将运单传真回公司。

8、店铺按实际退仓的商品登记入帐，并在当月的“进销存一览表”上做记录。

9、退货终端店员要在店长的统一指挥下，协助退货。

销售终端盘点

1、日点制度

-店员每日交接班中必须进行所有货品实数的交接盘点，并签字确认交接。

-晚班店员在日营业后进行所有货品的实数盘点，次日早班营业之前必须实数复盘所有货品，确认无误。

2、公司规定每月的第一天为“盘点日”（上月）

3、商品帐本的月结日期为：

1日起至最后一日止。

4、盘点要求及技巧：

-数量要点准

-单据要看准。

-盘点表要写准。

5、分区域进行盘点：

-卖场：

包括前柜、高柜、橱窗等。

-仓库

-不要漏点赠品。

6、盘点要求所有店员到达店铺参与盘点。

7、按盘点表所列项目认真进行盘点。

8、分工合作，可以一个人负责清点商品，一个人负责填写“盘点表”，一个人复核（盘点人与复核人不可为同一个人），保障盘点工作顺利进行。

9、盘点表的填写要求

-应仔细地如实填写，不得有涂改，不得填写虚假数据。

-商品单价一律按统一零售价。

10盘点完成后必须计算库存商品的总件数、总金额。

11盘点人在盘点表上签字确认。

12店长在盘点表上签字确认。

13盘点表一式两份，一份店铺留存，一份交区域经理。

14销售终端的月盘点以店长统一指挥安排，店员必须认真协助。

15盘点表中的收退货以及调进调出货的数据必须与相关单据核对，确认无误后由店长在盘点表上签字确认。

帐本管理

1、商品的“台账”

-台账由店长负责填写。

2、库存商品明细帐

-按货品的型号建立明细帐

-店员填写，作为店员交接班的一项重要工作。

-库存结余数量应与每天的实际存放的商品一致。

（不要遗漏次品）

3、商品单价一律按统一零售价。

4、货品到达、退货和调拨货品、应及时登记入账。

5、店铺的账本管理要求做到日清月结。

店铺的对帐工作

1、与商场的销售对账

-每月，营业员应凭销售小票联与商场的收银台核对当天的交易单数、销售额或收款项。

-每月的商场结算对账日期，店长协同区域经理凭当月的销售记录与商场财务部核对销售额，领取对账单，审核商场扣除的各项费用。

2、与公司财务部进行商品销售及库存商品的对账。

顾客资料管理

1、必须将每个购买产品的顾客资料认真记录和保存。

2、将有消费潜力的顾客资料记录详细，便于以后跟客户进行联系和沟通，最终成功销售。

3、与顾客建立长远的友好关系，使之成为销售的主要对象，促进和保障销售额的完成。

4、记录每月新增加的顾客，保持良的关系，增加客户群，扩大销售。

5、《顾客资料记录》既起到购买顾客的资料登记，又起到销售报表之作用，因此必须严格按要求填写。

6、对顾客资料保密，不得外泄。

柜台卫生管理

1.每天上班时检查和打扫店铺和柜台每个角落的卫生情况。

2.把文具和有关文件的存放整理排列有序。

3.店内的垃圾必须在每天晚上离开前清洁干净，保持干净整洁的工作环境。

4.定期检查清洁用品是否充足，如玻璃水、洗尘纸、抹洁布、垃圾袋等。

5.半个月进行一次专柜（店）全面卫生清扫工作。

6.专柜（店）卫生执行标准如下：

前柜

前柜表面整洁、无灰尘、污渍、水迹以及指纹印。

玻璃表面用公司规定的擦拭面擦拭。

注意保护表面玻璃完好。

柜台照明

无坏损照明，照明表面清洁无灰尘。

低柜照明层需经常清洁，保证良好的透光效果。

接待区

接待区域墙面，座椅保持整洁，不得堆积杂物，线路排布整齐。

地面

地面无灰尘，保持良好的清洁。

墙体

墙面无灰尘，保持良好的清洁。

每日清洁，无明显划痕破损。

天花板

天花板无积尘，天花板照明灯具保持清洁，保证良好的照明效果。

仓库

仓库物品摆放整齐合理。

其他

展示橱窗整洁无尘，门把整洁，坏损情况及时汇报。

货品安全管理

1、严格按照规定的收发货品，保管货品，操作流程等规定操作。

2、加强货品的安全意识，做到处处留心，时刻警觉。

3、在给客人介绍商品时，必须使用托盘。

4、在接待顾客时，主接待的店员要注意货品安全。

5、当一名店员在接待客人并介绍商品时，其他店员要有商品的安全意识加以协助，并注意店铺内其它货品的安全。

6、出现货品及其店铺物品丢失，视实际情节，当事人必需负责承担一定的经济责任。

无主要当事人的，店长以及所有店员交承担一定的经济责任。

7、当各终端只有一名店员时，无论发生任何情况都不可离开销售卖场。

公司文件管理

1、店长负责及时将公司的有关文件传达给店铺的所有营业员，通过阅读及了解公司的通告，增加对公司的事物了解，明确公司下达的指令或任务，加强沟通。

2、公司的紧急通知必须由店长组织店员开会学习，并在实际工作中认真执行落实。

3、店员每日应留意店铺的交接本提示，阅读有关通告，了解内容，如有不明的地方，要主动提出。

公司文件应由店长妥善保管。