40吨奶啤改造项目可行性研究报告文档格式.docx
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一方面，乳制品富含人体生长发育所必需的各种氨基酸和微量元素，世界卫生组织把人均乳制品消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一，世界各国都非常重视通过乳制品消费来增强自己民族的体质。
加快乳制品行业发展，增加乳制品供应，对于改善国民的营养状况，提高国民素质具有重要意义。
另一方面，通过乳制品工业的带动，作为乳制品行业上游产业链的奶牛养殖和牧草种植业也得到了大力发展，对拓宽农民增收渠道、提高农民生活水平、建设现代化农业发挥了重要的作用，同时对于带动畜牧业和食品机械、包装、现代物流等相关产业发展也具有重要意义。
2、乳制品行业市场潜力巨大
与世界发达国家奶业比较，我国奶业发展起步晚，仍有较大的发展空间和增长潜力。
从市场潜力看，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2，即便同饮食、生活习惯与中国类似的日本、韩国相比，以及同与中国国情相似，人口基数同样庞大的印度相比，我国的人均原奶占有量也处于偏低水平。
随着城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。
“奶业十三五规划”提出了2020年的发展目标，预计到2020年全国奶类总需求量将达到5,800万吨，年均增长3.10%，对应奶类产量要达到4,100万吨、乳制品产量3,550万吨，比“十二五”年均增速高0.50个百分点。
3、食品安全与环保标准的提高，奶源基地建设的重要性愈发凸显
乳制品与含乳饮料作为日常消费品，直接供消费者饮用，产品安全、质量状况关系着消费者的健康。
由于我国奶牛资源地域分布不均，北方较南方资源更加丰富，因此奶源位置存在区域性特征；
受国情限制以及奶业发展时间相对较短的影响，我国奶业一体化程度较低，乳制品加工企业在自有牧场原料奶产量无法满足生产需求的情况下，一般通过向第三方牧场或签约农户采购的方式获取原料奶。
近年来，随着对奶源质量及牧场环保的诉求提高，各地政府和乳制品企业愈发重视奶源建设，大型乳制品企业纷纷通过建立现代化的牧场等方式加强对奶源质量与环保控制。
在这一趋势下，奶源愈发成为乳制品生产的第一车间，也是整个乳制品行业良性持续发展的生命线。
二、项目投资的必要性
（1）日产40吨奶啤改造项目投资的必要性
1、依靠差异化产品突破区域市场瓶颈，实现公司持续稳健发展
我国乳制品行业的发展现状和行业发展趋势决定了以常温奶为主导产品的全国性乳企和以低温奶为主导产品的区域性乳企将长期共存、协调发展。
其中地方性乳企以低温（如低温酸奶、巴氏杀菌奶等）为主打产品，在区域市场建立差异化竞争优势，而主打低温产品的区域性乳企会受到供应链、销售半径及区域外渠道的制约，导致低温与常温产品大规模走出区域市场难度极大。
区域性乳企一般会面临区域市场规模瓶颈限制，而通过培育具有品牌力的差异化产品可以更好突破销售区域制约，降低区域外产品拓展的竞争压力，提高产品市场渗透率，助力公司品牌与经营发展更上一个台阶。
公司奶啤产品使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，兼顾牛奶与啤酒的口感。
目前公司拥有“天润”与“佳丽”两个奶啤品牌，日生产能力达60吨，独特的口感和突出的品牌优势使得2018年奶啤销售收入较2016年实现137.48%的增长，得到了市场的广泛认可。
在此基础上，进一步增加奶啤产能有利于公司突破区域市场瓶颈，实现公司持续稳健发展。
2、顺应国家产业政策，提高公司乳制品综合生产能力
奶业是现代农业和食品工业的重要组成部分，2008年以来，国务院及有关部门先后颁布实施了《乳品质量安全监督管理条例》、《奶业整顿和振兴规划纲要》等20余项规章制度，公布了《生乳》（GB19301-2010）等66项新乳品安全国家标准，力争到2020年，奶业综合生产能力、质量安全水平、产业竞争力、可持续发展能力迈上新台阶，整体进入世界先进行列。
本项目顺应国家产业政策导向，坚持科技和管理创新，项目的实施有利于优化公司产品结构与销售区域布局，推进节本增效，提高公司乳制品综合生产能力。
3、积极推动公司战略目标的实现
在产品线领域，公司确立了领先低温、做强常温、突破乳饮的产品战略定位，以疆内市场为核心，向疆外市场延伸，整合调整营销系统，推进“产品力--品牌力--生命力、制造力--创造力--发展力”的有效转变，实现公司绿色可持续发展。
通过本项目的实施，有利于公司进一步突破乳饮产品规模，在有效丰富现有产品线、扩大公司现有市场供给能力、提升市场占有率的同时，实现技术、产品与品牌力的升级，从而为疆内及全国人民提供营养、环保、时尚的优质乳制品，进而保障公司总体战略目标的顺利实现。
三、项目投资的可行性
1、借助公司品牌知名度和市场影响力，可以实现产品线的优化升级
随着国民经济发展和居民收入水平的提高，家庭膳食结构的改善，人们对乳制品消费的认知也在不断提升，乳制品的消费需求呈明显上升趋势。
公司作为新疆地区最大的乳制品加工企业之一，具有明显的区域竞争优势，公司荣获第二届新疆国际畜牧业博览会组委会、新疆维吾尔自治区奶业协会颁发的“最具创新能力研发企业”以及“自治区工业企业创新百强企业”、“兵团创新型企业”等荣誉。
于2018年8月公司被中国乳制品工业协会与国际乳品联合会中国国家委员会授予“乳品质量安全管理优秀企业”的荣誉称号，公司在新疆市场、以及部分疆外市场已初步具备良好的品牌知名度和市场影响力；
同时公司拥有两个奶啤品牌，得到了市场的广泛认可。
公司通过本次项目，扩充现有产能，实现产品线的优化升级具有良好的可行性。
2、公司高度重视研发能力，为项目的顺利实施奠定坚实的技术基础
公司是乳制品行业高新技术企业，公司重视技术研发和创新，将不断研发适应市场需要的新产品作为保持公司核心竞争力的重要手段。
公司坚持以市场为导向，以原始创新为主体，持续加大新产品科技研发投入，增强公司软实力。
公司将实验室建立到大学，长期同中国农业大学、新疆大学等高校开展产学研合作，同时建立了博士后科研工作站、新疆发酵乳微生物菌种资源开发重点实验室、中德畜牧业技术创新中心等合作项目，公司制定的牛初乳标准被提升为国家标准。
截至本配股说明书签署之日，公司获国家授权专利28项，其中发明专利1项。
公司自主研发的奶啤拥有国家发明专利，使用了独特采集的菌种自然发酵，在不采用注入二氧化碳气体情况下，使得一款乳酸菌饮料兼顾牛奶与啤酒的口感，同时公司掌握与拥有奶啤研发、生产的多项技术，从而为本项目实施奠定了坚实的技术基础。
3、公司良好的销售体系布局为项目的产能释放提供保障
公司深耕乳业主业20余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，坚持产品、渠道、市场差异化原则，整合优化营销系统。
公司根据不同区域，确立了以乌鲁木齐市场为核心，以新疆为基础的全国市场规划：
强化经销商和营销团队两大队伍建设，在全国各地建立市场网络体系，结合发展需求调整管理模式、激励模式及市场策略；
同时线上迎合年轻人消费习惯，借助网络平台等新媒体力量实行全方位营销。
2018年是公司向全国市场迈进的重要时期，年初公司成立了销售公司就是为进一步加快市场布局。
除巩固疆内市场优势地位外，未来公司还将继续加大疆外市场投入，把新疆最好的产品不断输送到更多地方。
公司为CCTV2《消费主张》上播品牌，在销售渠道布局方面，由过去的小区便利店、水果店走向快消品主渠道大型连锁商超，目前公司多款酸奶已进驻华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市，以及广州华南地区大型连锁超市，如永旺、美思佰乐和天虹等，以及华东地区和华北地区的全家、盒马鲜生、罗森等连锁超市，良好的销售体系布局将为募投项目的产能释放提供保障。
四、项目投资概算
项目具体投资概况如下：
1、建筑工程
本项目的建筑工程主要如下表所示：
2、设备购置
本项目的设备采购根据生产线工序确定，其中包括奶啤改造新增设备、500CPM（300ml）易拉罐奶啤灌装包装生产线设备、除臭设备与配电设备等工段及辅助设备，具体如下：
以上投资的设备选型明细为公司根据本项目实际需要，结合公司现有生产车间设备配备情况及未来公司战略定位与生产规划而制定，具有可行性与合理性。
3、安装工程
本项目的安装工程主要为生产车间的安装工程，安装工程费用合计130.00万元。
4、预备费
本项目预备费为68.00万元。
本项目预备费用是以项目土建工程、设备购置、安装工程与建设投资其他费用总和为基准计算。
5、其他费用
本项目其他费用为75.00万元。
6、流动资金
本项目所需的铺底流动资金为174.00万元。
五、项目人员配置
本项目新增人员22人，主要包括项目所需技术骨干以及一般操作员工。
根据项目的生产工艺技术水平和机械化程度，结合公司现有生产要求，本着有利生产，提高全员劳动生产率为宗旨，尽量减少非生产人员编制。
项目所需生产人员向社会公开招聘，经过统一培训后再进行生产作业。
要求主要技术人员必须具备研究生或本科以上文化水平，具备一定的专业知识，技术熟练；
主要岗位工人要求具有高中以上文化水平，经过培训达到三级工技术水平。
六、项目建设期
本项目具有良好的经济效益，项目建设期1年，第二年达到设计生产能力的25%，第三年及以后均达到设计生产能力的100%。
本项目建设的预计进度安排如下：
七、项目经济效益
本项目达产年税后净利润为1,618.00万元，税后项目投资内部收益率为18.60%，投资回收期6.10年（含建设期）。
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