食品安全自查管理制度Word格式文档下载.docx

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现场记录。

（一）原辅料存放

1.原辅料存放是否离地、离墙。

外包装是否完整，并做好防护。

检查规程：

查看原辅料存放情况，是否符合存放要求

重点注释：

原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。

2.仓库是否符合卫生要求

查看现场卫生情况。

3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。

查看是否有过期原料，是否有处置记录。

4.生产过程中用到的危险化学品，存放是否符合要求。

查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。

需符合危险化学品的安全管理要求；

5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。

查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。

库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。

6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。

查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。

原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。

（二）专库管理

1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。

查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。

查看是否有专人专管。

2.内包装材料是否有专库或专门区域存放。

查看是否有内包装材料仓库。

原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。

（三）标签标识

1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。

抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。

直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。

2.进口原辅料是否有中文标签。

查看进口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。

要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。

3.原辅料标签与索证索票一致。

查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。

应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。

（四）索证索票

1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。

查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。

应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；

对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。

2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。

查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。

3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。

同1

4.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。

查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。

（五）制度具备情况

企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。

查阅制度是否在执行。

必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。

（六）现场记录

1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。

2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。

3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。

通过进货查验记录，查看索证索票。

4.食品添加剂使用是否有记录

询问专管人员，查阅领料记录。

是否有独立的食品添加剂领料记录。

二、生产过程控制

厂区环境清洁卫生状况；

更衣室；

生产加工场所清洁卫生状况；

生产加工设施、设备清洁卫生状况；

企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；

产品投料记录；

生产加工过程中关键控制点的控制记录；

生产中人流、物流交叉污染情况；

原料、半成品、成品交叉污染情况；

设备、设施运行情况；

现场人员卫生防护情况；

回收食品处置情况。

（一）厂区环境清洁卫生状况

1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有各种杂物堆放。

检查厂区内环境，是否符合卫生规范。

不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。

2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施

检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。

查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。

3.企业的生活区和生产区是否分离

检查厂区是否有生活区，生活区是否与生产区有隔离。

生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；

宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。

4.企业是否记录清洁卫生情况

查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。

有卫生管理制度。

（二）更衣室

1.更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。

查看更衣室设施，是否按规定摆放。

要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。

2.更衣室内空气是否进行杀菌消毒

查看灭菌消毒设备、设施是否能正常运行，查阅灭菌消毒记录。

可采用紫外线灯、臭氧发生器等进行消毒。

3.更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。

查看洗手设施配置是否齐全，消毒液是否有配置记录。

消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。

（三）生产加工场所清洁卫生状况

1.车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设施。

查看防蝇、防鼠设施是否安装到位。

一般设置在仓库或车间出入口。

2.物料是否离地离墙堆放

查看车间里物料是否有直接靠墙堆放在地面上。

同仓库存贮要求。

3.生产车间内垃圾是否密闭存放。

查看车间的垃圾桶是否有带盖。

车间内垃圾桶（箱）应有盖。

4.各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。

查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。

车间无积水、无蛛网积灰等。

（四）生产加工设施、设备清洁卫生状况

1.生产加工设施、设备表面是否清洁，无积垢。

检查规程：

查看生产加工设施、设备表面清洁情况。

生产用设施设备需及时清洁，并做好记录。

2.企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况。

查阅设施、设备清洁记录。

（五）企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒

1.企业是否能提供设备、设施的维护保养记录

查阅设施、设备维护保养记录。

2.企业是否有清洗消毒记录

查阅清洗消毒记录。

车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。

（六）产品投料记录

1.企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。

查阅产品投料记录，记录为成品仓库中抽查的同批次成品。

食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760。

2.投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。

查阅产品投料记录，一一对应查看记录内容。

（七）生产加工过程中关键控制点的控制记录

企业是否能提供关键控制点记录

查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。

关键控制点是否与许可时设置一致。

（八）生产中人流、物流交叉污染情况

人流、物流是否避免交叉污染

查看生产过程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。

（九）原料、半成品、成品交叉污染情况

1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间

查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。

能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。

2.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰

查看半成品存放区域，是否会受到污染，是否有标识。

3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域

看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。

指定区域，要有标识。

4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求

查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。

生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。

（十）设备、设施运行情况

1.温湿度控制设备是否正常开启

查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。

查看相关制度要求，需符合制度。

2.清洗消毒设施是否正常开启

查看清洗消毒设施是否正常开启。

3.空气净化装置是否正常开启

查看空气净化装置是否正常开启。

4.其他生产必备设施是否发生变化

查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。

不得随意变化，必须按照许可要求进行生产。

（十一）现场人员卫生防护情况

1.是否按要求清洗消毒

查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。

从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；

工作服应定期清洗消毒。

采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。

2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

查看至少2人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。

穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。

3.是否佩戴首饰

查看至少2人