电厂春季安全大检查提纲Word文件下载.docx

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1.2

安全生产责任制评价考核

各岗位人员安全生产责任制是否健全，是否按公司《发电企业典型岗位安全生产责任制实施细则》规定开展评价考核工作

各岗位人员安全生产责任制不健全扣2-5分；

未按规定开展安全责任制评价考核工作，考核未纳入安全评比扣5-10分；

因安全责任制不落实发生不安全事件扣10-15分；

抽查人员不掌握本岗位安全责任制扣5-10分

1.3

国家、行业及上级有关安全生产的文件、规定

安全第一责任人批阅安全文件情况；

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）、国资委《中央企业安全生产禁令》贯彻落实情况；

上级安全生产文件、通报学习落实情况

厂、车间安全第一责任人不批示安全文件扣5分；

批示不认真，无针对性要求扣1-3分；

国家、行业安全生产文件精神、要求不落实或落实不好扣2-5分；

上级安全生产文件、通报未组织学习，针对安全通报的案例和要求，企业没有采取针对性落实措施扣3-6分

10

1.4

安全性评价开展情况

按规定开展自查评，制定整改计划；

专家查评后有整改计划，限期完成，管理性问题100%整改；

有整改完成情况的检查及考核，监控措施制定及落实情况

未按规定开展自查评工作扣10分；

未制定自查评工作计划扣3分；

专家查评发现问题未制定厂、车间两级整改计划，责任落实不清扣2-6分；

管理性问题计划整改完成率低于100%每降低1%扣1分；

无整改完成情况的检查及考核，整改工作闭环管理不力扣2-6分；

不能及时整改的未制定并落实监控措施扣2分/每项

1.5

安全监察网络

网络完善、专人负责、活动正常、记录齐全

网络不完善扣3-5分；

监察工作不到位扣2-5分；

未定期组织安全网例会或不认真扣3-5分

1.6

“两票三制”

抽查工作票、操作票执行及合格情况；

检查“三制”执行情况；

三权人员考试情况

抽查“两票”至少20张，一张不合格扣2分；

无票作业每次扣10分；

“三制”执行不严格扣3分；

三权人员名单未以文件形式公布扣5分，一人未考试扣2分

1.7

“两措”及《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实情况

“两措”计划编制是否符合要求，落实情况，“两措”总结；

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《中国华电集团公司防止电力生产事故重点措施补充要求（试行）》和《中国华电集团公司发电企业典型事故预防措施》落实工作上的漏洞

无“两措”计划或计划编制不严密扣2-5分；

计划落实不好每项扣1-3分；

“两措”计划未按年度、季度总结验收扣2分；

上级反措落实工作有漏洞、落实不认真或不落实每项扣2-5分

1.8

规程制度

重点检查集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）、《电力安全工作规程》的执行情况；

检查企业检规、运规、以及安全生产规章制度建设和执行情况，是否齐全并符合实际，是否定期修订

集团公司《电力安全生产工作规定》（新版）、《电力安全工作规程》主要生产岗位配备不全，扣2-5分；

执行不严格扣3-6分；

企业规程制度不健全扣1-3分；

未定期修订并公布有效版本规程制度扣1-3分；

执行不严各扣3-6分

1.9

安全分析会情况

会议记录、会议内容是否符合要求

未按规定召开安全分析会每次扣2分；

会议走过场、不认真、会议内容不符合要求、未下发会议纪要扣1-5分

1.10

安全教育培训、安规、规章制度考试情况

每年是否按规定组织有关人员进行规程制度学习考试，教育培训档案及试卷、培训记录情况

新入厂人员未按规定进行三级安全教育每人次扣3分；

新上岗、转岗员工未按规定进行培训考试每人次扣2分；

企业在岗人员未按规定进行培训考试每人次扣2分；

生产管理人员每年未进行规程制度考试每人次扣2分；

新聘任的生产管理人员未经有关安全规章制度考试每人次扣2分；

未进行“三权”人员及单独巡视高压设备人员培训考试，并以文件形式公布合格人员名单扣1-3；

对检修、运行、施工、试验人员以及特种作业人员未每年至少进行一次安全生产规程制度考试扣1-5分；

未开展班组长安全教育培训，并做到每年轮训一遍，扣1-3分；

未建立职工安全教育培训档案扣1-5分；

无培训计划或未按培训计划进行培训扣1-5分；

违章者或事故、一类障碍、事故未遂责任者未按规定进行规章制度考试扣1-5分

1.11

发（承包）包工程和临时工管理

发（承）包工程管理制度、资质审查、承包合同、安全协议、开工审批、安全技术交底情况；

外出承包工程管理制度、人员安全教育培训情况；

临时工入厂教育培训、考试，持证或佩戴安全标志上岗情况，安全防护用品佩戴使用情况，临时工管理制度及日常管理情况

每项不符合扣3-5分

1.12

事故应急救援体系和应急救援预案

应急预案的制定是否符合电监会《导则》要求、具有可操作性，演练计划及演练情况

总体、专项应急预案及应急管理制度不符合要求或不健全每项扣3分；

现场处置方案不符合公司要求每项扣2-5分；

无应急物资储备管理制度，应急物资储备及管理不完善扣1-3分；

未定期组织培训演练或对演练中发现的问题整改不力扣1-5分

1.13

反违章工作

管理制度是否健全，“无违章创建”是否按规定开展，实际检查是否有违章违纪现象，建立违章档案及对违章者进行曝光、培训考试情况

制度不健全扣5分；

“无违章创建”未按规定开展，未定期组织自查总结扣2-5分；

抽查有违章违纪现象，每人次扣5分；

未建立违章档案（企业、车间、班组），对违章者未进行曝光并重新培训考试合格后上岗扣2-5分

1.14

危险点分析预控

作业前危险点分析预控情况

未按规定进行作业危险点分析或危险点分析不全面、预控或防范措施不具体、针对性不强，未全员进行安全交底或交底走过场、存在人员不掌握危险点及防范措施的情况扣5-10分

1.15

强迫停运和事故

不发生重伤及以上人身事故；

机组非停次数在给定指标内；

不发生误操作和一般及以上设备事故

发生人身轻伤事故每次扣5分；

发生重伤及以上人身事故每次扣10-20分；

非停次数超过给定指标每次扣3分；

强迫停运每次扣1分；

发生一般电气误操作事故每次扣15分，发生恶性电气误操作事故每次扣20分；

发生一般及以上设备、火灾事故每次扣10-20分

1.16

交通安全

交通安全管理制度、交通安全管理委员会建设情况；

车辆技术状况、车辆档案；

驾驶员安全教育培训、准驾证情况；

是否存在疲劳架势、违章驾驶

管理制度不完善、执行不严格扣1-5分；

无交通安全管理委员会扣1-2分；

无车辆档案，车况存在问题扣2-5分；

每年未进行驾驶员安全教育培训，并每年审核一次准驾证扣2-5分；

检查中发现违章驾驶扣2-5分；

发生较大及以上交通事故扣10分

1.17

特殊工种及特种设备管理

特殊工种人员清册、培训并取得相应资格证书情况；

特种设备清册、档案、监督检验情况

特殊工种人员无证上岗扣每人次扣5分；

无人员清册、未按要求组织培训、抽查证件有过期现象，扣1-5分；

特种设备无清册、档案扣1-3分；

监督检验超期、设备上无检验合格证扣2-5分；

起重设备无编号、无吨位标记、管理混乱扣1-5分；

压力容器未注册登记、主要附件（安全阀、压力表、液位计等）不能投入或功能不正常扣5-10分；

发生特种设备事故扣15分

1.18

班组“两会一活动”

是否按规定组织班前会、班后会和班组安全日活动

未按规定组织扣3-5分；

班前会没有进行“两交清”（交清工作任务、交清安全措施和注意事项）扣2-5分；

班后会未总结安全工作或总结不认真扣1-2分；

未按规定开展安全日活动，活动开展不认真、活动内容不符合要求、学习发言无针对性扣3-5分

1.19

隐患排查治理工作情况

是否制定安全生产隐患排查治理工作方案；

各车间是否按照厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作计划；

是否按时进行本单位月度安全生产隐患排查治理情况总结和统计报表；

春检期间隐患排查的数量及整改情况；

未整改的隐患是否制定了监控措施；

上级安全检查发现问题的整改情况

未制定安全生产隐患排查治理工作方案，各车间是否按照厂部要求编制符合本专业特点的“安全生产隐患排查治理”工作计划扣1-5分；

未按时进行本单位月度安全生产隐患排查治理情况总结和统计报表扣1-3分；

春检期间隐患排查的数量及整改情况不清，无统计记录扣2-5分；

春检发现问题整改计划未以正式文件发布执行扣2分；

未整改的隐患没有制定监控措施每项扣2分；

上级安全检查发现问题整改情况不清或无故未整改扣5-10分；

隐患整改未闭环管理，整改情况无验证确认扣2-5分

1.20

安全文化建设示范企业创建活动开展情况

是否有方案或制定实施计划并落实

无方案或计划扣5分；

无考评标准、无自查评分扣2-5分；

实际建设情况不符合《中国华电集团公司安全文化建设示范（发电）企业验收标准》每项扣2分

1.21

事故调查处理

对已发生事故、障碍、异常等不安全事件是否按规定组织讨论分析，制定并落实有效的预防措施，对责任单位及责任人进行教育、处罚情况

事故调查处理工作不符合“四不放过”原则扣2-5分；

同类不安全事件重复发生扣5-10分；

隐瞒事故、谎报事故、不安全事件定性不符合上级《调规》规定扣5-10分

2

春检组织工作

60

2.1

组织机构、人员职责

组织机构健全，各级人员职责明确

未以文件形式下发通知，未明确春检组织机构和各级人员职责，扣5-10分

2.2

工作计划或方案

春检工作计划或方案制定情况；

项目实施方案、运行操作方案、启动试验方案是否有针对性制定了“三措”（组织措施、技术措施、安全措施）；

计划、方案及措施落实情况

春检工作无计划或方案扣10分；

项目实施方案、运行操作方案、启动试验方案“三措”无针对性或措施不全扣5-10分；

未组织学习或有关人员不掌握春检及专项方案、不执行方案，扣5-10分

2.3

宣传动员

是否按要求组织宣传动员工作

未召开动员会扣2分，抽查人员不清楚本岗位春检任务扣1-3分

5

2.4

检查表

检查前是否按规定编制安全检查表，检查中是否按照检查表进行检查

未编制安全检查表扣5-10分；

检查表未经审批扣2-5分；

检查表内容漏项、不符合检查工作要求扣2-5分

2.5

“四无”竞赛活动

在春检活动期间是否组织“无轻伤，无违章，无误操作，无设备事故”竞赛活动

未组织扣2-5分；

未制定活动方案或活动不认真，无考核评比，扣1-3分

2.6

工器具、备品、备件、仪器

工器具准备及检验情况；

备品、备件及材料储备满足要求

仪器、工器具无台帐、清册或不经过检查和检验扣2-5分；

备品、备件及材料储备不满足要求扣1-5分

2.8