煤炭集团度工作会报告Word格式文档下载.docx

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（一）安全生产再创历史最好成绩。

一年来，面对极度严峻的市场形势，我们牢固树立“越是困难越要守住安全”和“企业再困难，安全投入不能欠账，安全标准不能降低，安全基础工作不能削弱，安全监管不能放松，安全管理精力不能减少”的理念，严格安全生产考核，修订完善《安全生产工作考核办法》，实行安全生产“黄牌警告”、“一票否决”，层层传递安全生产压力。

加强“查、盯、守、教”的现场管理，大力开展作业规程的大比武、大检查、大培训，将安全事故消灭在萌芽状态。

确保安全生产投入，在资金十分困难的情况下，计提安全费用1.5亿元用于瓦斯治理、系统改造、设备更新和本质安全矿井项目创建，矿井质量标准化工作取得了明显成效。

其中，煤矿被国家安监总局、国家煤监局评定为唯一的国家一级安全质量标准化煤矿。

各单位牢固树立安全红线意识，严格落实各项安全工作措施，切实做到“五落实五到位”，实现了安全生产形势持续稳定好转。

今年来，全集团发生死亡事故起，死亡人，百万吨死亡率，安全生产再创历史最好成绩，被省委省政府评为全省安全生产先进单位。

（二）改革调整实现重大突破。

一是“三项制度”改革进一步深化。

各单位按照集团公司提出的2015年万吨用工人的改革目标，通过清退临时用工、鼓励自谋职业等方式，进一步深化劳动用工制度改革。

公司连续进行三次大规模减员，共计减员人；

公司优化人力资源配置，共清理富余人员人；

煤矿瞄准“三项制度”改革目标不放松，劳动用工由人减至人，净减人。

集团所属非煤企业人均营业收入万元，比上年提高了个百分点，其中提高了%。

同时进一步深化干部人事制度改革，集团、股份先后出台《关于的规定（试行）》、《管理办法》，《指导意见》，改革领导人员管理体制，鼓励领导班子成员退休、改任顾问、停薪留职等。

截至11月末，全集团在册人数比上年末减少人。

二是分离办社会职能加快推进。

集团所有单位都签订了供水供电移交框架协议。

其中，已完成移交，并争取财政补助资金万元。

、通过市场化改革模式分离了所属医院，完成了社区移交，社区也已移交至人民政府。

三是改革调整思路进一步明确。

在基础上，通过学习领会《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，进一步理清、完善了改革调整思路，制定了“”改革调整总体方案并推动实施。

（三）资本运作取得新进展。

坚定走上市之路不动摇，在A股上市遇阻的情况下，积极转向“新三板”寻求突破。

通过努力，均列入省政府重点上市企业库，其中已向全国中小企业股份转让系统成功申报材料，目前正在审核之中，预计前可望通过。

积极推进中票发行和企业延续，到目前，亿中票发行的全套申报材料已顺利通过银行间交易商协会初审；

“债”继续保持了主体信用等级和债项信用等级+，并与签订转售协议，成功实现了企业债的延续。

（四）扭亏增盈成效显著。

坚持两眼向内，大力开展扭亏增盈。

一是强化预算执行考核。

把利润目标的完成情况与主要领导的“位子”挂钩。

二是严格成本控制。

1－11月，全集团吨煤制造成本同比下降%；

管理费用同比下降%，销售费用同比下降%。

其中，以效能监察为抓手，大力开展节支降耗活动，管理费用较年度预算减少万元，减幅%，全年实现利润万元；

公司严格生产技术管理，原煤制造成本控制在元/吨,同比下降元/吨，全年实现利润万元；

公司大刀阔斧降低管理人员和地面员工工资，中层管理人员连续次降薪，人均降薪万元，在原煤平均售价较年初预算下降元/吨的情况下，消灭了亏损。

三是加强现金流管理。

强化现金流监控，对各单位现金流的收支实行每天跟踪调度，每日逐级上报现金流量表。

四是大力开展煤炭贸易。

发挥、优势，理顺公司体制，1-11月，煤炭贸易销量达万吨，实现收入亿元。

五是积极开拓市场。

，从而打响了品牌、赢得了市场。

及时调整营销战略，抢占市场和市场高地，1-11月累计签订合同额亿元，预计全年新承接业务额可达亿元。

实施的战略，有效防止了项目“断层”、收入“断流”、利润“断绝”，全年预计盈利万元，同比增利万元，增幅%。

通过采取一系列措施，全集团1-11月实现利润万元，同比减亏增利亿元。

（五）争取政策支持见到实效。

积极向省政府、省国资委及相关厅局汇报，并组织调研组到外省调研省政府对企业脱贫解困的政策，引起了省政府的高度重视，。

坚持向争取政策要效益。

一是积极争取国债资金。

在国债资金门槛提高、总额减少的情况下，国家能源局下达集团公司项目计划个，获中央补助资金万元。

二是积极争取国有资本预算资金。

公司项目获得评审通过，有望争取国有资本预算资金万元。

三是积极争取社保优惠政策。

、、等单位老工伤实现零费用移交，每年可减少开支万元；

等单位积极争取了缓缴社会保险政策；

公司争取了养老保险缓缴减免政策，企业缴费部分从%降至%等。

（六）民生和谐矿区稳定。

积极推进棚户区改造。

2015年，全集团棚改住房开工套，交房套，完成投资约亿元。

其中，公司主动担当片区棚改主体责任，认真做好政策解释和矛盾化解工作，稳步推进了棚户区改造项目的实施。

目前套棚改房均已分配到户户家庭领取了新房钥匙，户家庭正在实施装修即将喜迁新居。

切实关心困难职工生活，各级工会利用节假日组织走访离退休老同志和扶贫帮困活动，全年帮扶贫病职工及困难党员余人。

进一步加强思想政治工作，完善不稳定因素排查机制，突出重点单位、重点人员的防控，矿区社会保持基本稳定。

（七）专题教育扎实开展。

今年以来，我们把开展“三严三实”专题教育作为重大政治任务和党建工作的重中之重来抓，认真组织开展党委书记上党课、三个专题学习研讨等环节工作，深入组织学习习近平总书记系列重要讲话精神，并结合公司面临的形势，创造性地开展了、等自选动作，收到了良好效果。

在专题教育过程中，全集团开展各种专题培训讲座场次，中层以上党员干部撰写学习心得体会近篇，收到合理化建议条。

各单位把“三严三实”贯穿到生产经营、改革发展的全过程，做到了专题教育和企业生产经营两不误、两促进。

公司在班子成员的示范带动下，管安全、抓生产，促进企业提前完成了全年生产计划。

党委一班人以“当”的精神着力抓好企业减亏脱困工作，一方面大刀阔斧精简人员，一方面聚人心稳队伍，全年完成原煤产量万吨，比同期增产吨，同比减亏元。

这些成绩的取得，是正确领导和大力支持的结果，是集团公司的结果，更是全集团广大员工艰苦奋斗、甘于奉献、拼搏创新的结果！

在此，我代表，向一直以来关心和支持我们工作的各级领导，向公司全体干部员工及家属表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意！

在回顾工作、总结成绩的同时，我们必须清醒地看到存在的问题和不足。

一是

二是

三是

四是

这些问题，都是影响集团公司和股份公司健康发展的重要问题，各单位都要高度重视，在以后的工作中采取切实有效的措施加以解决和改进。

二、“十二五”工作回顾和“十三五”展望

（一）“十二五”回顾

“十二五”时期是集团发展进程中极不平凡的五年。

面对经济下行、煤业“寒冬”来袭，集团上下团结一心，共克时艰，干成了一系列大事、难事。

可以说，这五年是、、的五年，是、、的五年，是、、的五年。

五年来，我们兼顾经济效益和社会责任，。

五年来，我们坚持以煤为主和有限多元协调发展，企业发展基础进一步夯实。

五年来，我们推进管理创新和文化治企，管理水平不断提升、企业文化独具特色。

五年来，我们坚持改革调整与民生工程并重，企业改革不断深入，矿区社会和谐稳定。

回顾“十二五”时期的工作，我们进一步加深了以下几个方面的认识和体会。

1、必须积极争取的大力支持。

可以说，没有的关爱和支持，就没有集团公司改革发展的新进展。

2、必须始终保持不畏困难、顽强拼搏的精神。

世上无难事，只要肯登攀。

实践证明，不畏困难，顽强拼搏，越是困难越向前，是精神的重要体现，是集团公司成立以来取得各项成绩最大法宝。

3、必须始终坚持以人为本，处理好改革发展稳定关系。

稳定是前提、发展是第一要务，改革是动力。

实践证明，只有始终坚持群众路线，践行“一切为了员工”的企业宗旨，从企业实际出发，妥善处理改革、发展、稳定的关系，才能实现企业的全面协调可持续发展。

4、必须有一支敢于吃苦、忠诚企业的干部员工队伍。

实践证明，建立一支忠诚企业、甘于奉献、敢于吃苦的领导干部队伍和高素质员工队伍，是企业实现又好又快发展的根本保证。

（二）“十三五”展望

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，是煤炭企业深化改革和结构调整的攻坚时期。

“十三五”时期，集团公司要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，按照通过整合产业资源和价值链，优化产业结构，创新业务模式，提升产业竞争能力和抗风险能力，确保国有资产保值增值，从而实现集团产业健康、协调、可持续发展。

到2020年，全集团原煤产销量达到万吨，总收入达到亿元、利润亿元，总资产达到亿元。

三、2016年形势分析和判断

2016年是国家“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的关键之年，受煤炭行业“四期”并存加剧的影响，2016年将是比2015年更为困难的一年。

综合分析2016年面临的形势，可以概括为“三个挑战、三个机遇”。

（一）三个挑战：

1、供求层面的挑战：

虽然实行煤炭消费总量控制，对于淘汰落后煤矿，遏制超能力生产具有一定效应，但是预计今年全国新增煤炭产能仍在3亿吨以上，导致产能增速明显大于需求增速，产能过剩的局面将继续加剧，在煤炭需求走弱的情况下，2016年煤价将可能继续走低，这对我们来说无疑是雪上加霜。

2、环保层面的挑战：

气候变化已成为涉及各国利益的全球性问题，围绕排放权和发展权的博弈日趋激烈，作为一个负责任的大国，习近平总书记在刚刚闭幕的气候变化巴黎大会上代表中国作出庄严承诺：

中国将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60％-65％，非化石能源占一次能源消费比重达到20％左右，将直接导致煤炭企业的生存空间被进一步压缩。

3、对外开放层面的挑战：

虽然国家已出台相关政策降低劣质煤进口，但印度尼西亚和菲律宾作为我国褐煤主要来源国，与我国存在中国－东盟自由贸易协定；

澳大利亚煤炭占我国进口煤的27％，12月20日中澳自贸协定也已正式生效，中澳双方实现零关税的产品将扩至100%。

另外，我国已与俄罗斯签订了煤炭领域合作的备忘录，今后20年要加大俄罗斯煤炭进口。

未来受WTO十五年保护期到期影响，我国煤炭进口量有可能持续增加，这将对我国煤炭市场产生较大冲击。

（二）四个机遇：

1、资源赋存及能源供应保障能力带来的机遇：

虽然我国将大力发展天然气、核能、水能等清洁能源，但煤炭作为国家主体能源的地位不会动摇。

从统计数据不难看出，我国中长期规划的年天然气用量为3600亿立方米，只相当