差旅费报销说明Word格式.doc

差旅费报销说明Word格式.doc

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市内交通费：

凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天80元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。

城市间交通费：

按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销。

交通工具

火车

（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船

（不包括旅游船）

飞机

其他交通工具

（不包括出租小汽车）

标准

硬席（硬座、硬卧）

高铁/动车二等座

全列软系列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

伙食补助费：

按照相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1、附件2），凡接待单位统一安排用餐的，不得报销伙食补助费。

住宿费：

标准限额之内凭发票据实报销（见附件1、附件2）。

三、其他规定

1、差旅费报销需提供“差旅审批单”、发票和出差通知，缺一不可。

2、出差前应提前填写公务差旅审批单并交领导签字（邮箱-网易网盘-接待差旅公函用表文件夹中下载；

附件3）

3、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办方单位按规定统一开支；

往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。

农村工作办公室机关公务差旅审批单

办公室留存（出差前填写）

填单人

填单时间

出差事由

出差人员

出差地点

预计时间

预借费用

还款时间

领导审批

市内交通费每人每天50元包干使用；

到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。

未经批准的出差或差旅费超出规定的部分,一律不予报销。

差旅费报销单

（报销填写）

出差人签字

出差时间

出差天数

伙食补助费

市内交通费

合计

大写