1、市内交通费：凭据报销，确实无法提供发票的凭“差旅审批单”（附件3）经领导审批后报销，每人每天80元限额使用，乘公务用车、由接待单位或其他单位提供交通工具的不予报销交通费。城市间交通费：按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的转签或退票费、交通意外保险费凭据报销。交通工具火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）标准硬席（硬座、硬卧）高铁/动车二等座全列软系列车二等软座三等舱经济舱凭据报销伙食补助费：按照相关地区出差伙食补助费标准执行（见附件1、附件2），凡接待单位统一安排用餐的，不得报销伙食补助费。住宿费：标准限额之内凭发票据实报销（
2、见附件1、附件2）。三、其他规定1、差旅费报销需提供“差旅审批单”、发票和出差通知，缺一不可。2、出差前应提前填写公务差旅审批单并交领导签字（邮箱-网易网盘-接待差旅公函用表文件夹中下载；附件3）3、工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办方单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。农村工作办公室机关公务差旅审批单办公室留存（出差前填写）填单人填单时间出差事由出差人员出差地点预计时间预借费用还款时间领导审批市内交通费每人每天50元包干使用；到外省及省内其他市出差的，每人每天80元包干使用。未经批准的出差或差旅费超出规定的部分,一律不予报销。差旅费报销单（报销填写）出差人签字出差时间出差天数伙食补助费市内交通费合计大写
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