养老护理院建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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老年养护大楼一栋及附属配套设施,大楼总长126.8米,总宽18.8米,层数4层。
建筑总高度15.8米。
(6)项目投资
本项目总投资为1810万元。
建设进度:
项目建设期八个月,自2017年5月至2017年12月。
2业主概况
北安市养老护理中心赵光分中心于2016年9月组建成立,注册资金4500万元,现有员工56人,现有床位580个。
3编制依据
(1)《养老设施建筑设计规范》GB50867-2013
(2)《老年人建筑设计规范》JGJ122—99
(3)《老年人居住建筑设计标准》GB/T50340-2003
(4)《老年公寓和养老院设计指南》
(5)《中国老龄事业发展十三五规划》
(6)《黑河市老龄事业发展“十三五”规划》
(7)《北安市社会养老服务体系建设规划(2015~2019年)》
(8)《黑龙江省民办养老机构管理办法》
(9)其它相关基础数据和材料
(10)编制人员调查的有关资料、数据和材料
4编制原则
(1)符合北安市总体发展规划;
(2)满足国家对社会福利事业及老年护养行业的要求及标准;
(3)建成适宜康复保健、老年护理及养老的大型社会福利性项目。
5主要研究内容
(1)项目建设背景及必要性研究;
(2)项目场址和建设条件分析;
(3)建设规模和建设方案
(4)组织机构与项目管理;
(5)投资估算和资金筹措方案;
(6)财务分析和项目效益评价;
(7)项目风险性分析
(8)可行性研究结论
(9)项目建设中需要注意的其他问题
6项目主要技术经济指标
表1-1项目主要技术经济指标汇总表
序号
项目
计量单位
数值
所占比重(%)
一
项目概况
1
总用地面积
m2
13500.00
2
总建筑面积
18286
4
容积率
0.20
5
绿地率
39.99%
二
投资数据
本工程投资
万元
1810
工程费用
1510
工程建设其他费用
210
3
预备费
90
建设期利息
0
三
筹资数据
中央投资
1440
80.00%
银行贷款
地方配套
360
20.00%
滚动资金
贷款利率(年)
四
收入与成本数据
总成本费用
4539.37
经营收入
2377.57
经营税金及附加
经营成本
1726.87
利润总额
650.7
6
所得税
59.1
7
税后利润
591.8
五
财务评价指标
税后财务内部收益率
18.83%
税后财务净现值
319.50
年折现率10%
税后静态投资回收期
年
7.67
税前财务内部收益率
24.08%
税前财务净现值
2712.3
投资利润率
16.14%
投资利税率
21.52%
8
盈亏平衡点
31.30%
9
821.6
7简要结论
本项目的建设符合北安市老龄化的需求,项目的建成将提高北安市社会福利设施水平,完善老年保障体系,有助于提高老人的生活居住水平,有助于和谐社会的建立。
因此项目建设是必要的。
本项目的建设,对周围的环境影响较小,对提高社会福利设施水平具有积极意义,社会评价良好,项目建设是可行的
。
8项目建设背景及必要性
9项目建设背景
9.1.1中国老龄化问题及滞后的养老体系矛盾
我国是人口大国,也是老年人口最多的国家。
目前,我国60岁以上的老年人口已达1.6亿,占总人口的11%,,这一比重仍有上升趋势;
预计2020年将达到2.4亿,占当时总人口的16%左右。
全国进入老龄化社会,并且老龄化水平越来越高的趋势在短期内不会改变。
在未来25年内,目前35岁到60岁年龄段的人将逐步进入老年人口阶段。
然而,我国老龄事业总体上滞后于人口老龄化的要求和社会经济发展。
老年设施、产品与服务短缺,适应社会主义市场经济体制的老龄事业发展机制尚待建立和完善。
目前,黑龙江省老年化程度居全国第18位,60岁以上老年人口已达459.8万人,占全省总人口的12.1%,老龄化形势十分严峻,预计到2030年,全省60岁以上老年人数将占到人口总数的20%,即每5个人中就有1个老人,这是全市面临的现实问题。
截至2012年底,全省有社会养老服务机构3297家,共有床位数近30万张,平均每百名老年人不足1.6张,据抽样调查,需要机构养老服务的人数占老年人口总数的5%左右,占老龄人数的5%左右,需新增床位15万张,才能满足老年人机构的服务要求,按每家老年养护院接纳100位老年人计算,需要新增老年养护院1500多家。
9.1.2中国老龄事业发展“十三五”计划纲要(2016-2020)
《中国老龄事业发展“十三五”计划纲要(2016-2020)》提出中国老龄事业发展的重点是“加快老龄事业发展步伐,重点解决老龄事业发展中的突出问题,落实‘老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐’,把老龄事业推向全面发展的新阶段。
同时,要调动社会各方面的积极性,建立多元化的老龄事业投入机制。
”
同时,《中国老龄事业发展“十三五”计划纲要(2016-2020)》中还明确提出主要任务:
(1)重点发展居家养老服务。
建立健全县(市、区)、乡镇(街道)和社区(村)三级服务网络,城市街道和社区基本实现居家养老服务网络全覆盖。
培育发展居家养老服务中介组织,引导和支持社会力量开展居家养老服务。
鼓励社会服务企业发挥自身优势,开发居家养老服务项目,创新服务模式。
大力发展家庭服务业,并将养老服务特别是居家老年护理服务作为重点发展任务。
积极拓展居家养老服务领域,实现从基本生活照料向医疗健康、辅具配置、精神慰藉、法律服务、紧急救援等方面延伸。
(2)大力发展社区照料服务。
把日间照料中心、托老所、星光老年之家、互助式社区养老服务中心等社区养老设施,纳入小区配套建设规划。
本着就近、就便和实用的原则,开展全托、日托、临托等多种形式的老年社区照料服务。
(3)统筹发展机构养老服务。
按照统筹规划、合理布局的原则,加大财政投入和社会筹资力度,推进供养型、养护型、医护型养老机构建设。
积极推进养老机构运营机制改革与完善,探索多元化、社会化的投资建设和管理模式。
进一步完善和落实优惠政策,鼓励社会力量参与公办养老机构建设和运行管理。
“十三五”期间,新增各类养老床位342万张。
9.1.3黑河市社会养老服务体系建设规划(2016~2020年)
黑河市2016年9月出台的《社会养老服务体系建设规划(2016~2020年)》提出了发展目标:
到2020年,基本形成制度完善、组织健全、规模适度、运营良好、服务优良、监管到位、可持续发展的社会养老服务体系。
每千名老人拥有养老床位达到30张;
居家养老和社区养老服务网络基本健全。
同时提出了主要任务:
大力发展养老服务机构。
重点推进供养型、养护型、医护型养老设施建设。
每个县级市至少建有1个床位300张左右,设施齐备、功能完善的综合性社会福利中心(含光荣院),优先解决五保老人、“三无”老人、孤老优抚对象集中供养和低收入的高龄、独居、失能等困难老人的照护问题;
市级和区域性中心城市至少建有1个具有实训功能、为失能老人服务的示范性养老服务机构,发挥其在养老服务中的培训指导和示范带动作用,解决高龄、失能老人的照护问题。
积极支持“公建民营”和“民办公助”。
新建或原经营管理差的公办养老服务机构,可探索以承包、委托运营、合资合作等方式,通过公开招标,转给社会组织、企业、个人等经营;
通过政策和资金扶持,鼓励社会力量投资兴办档次有别、形式多样的养老服务机构,满足多种层次的社会养老服务需求。
完善政府宏观管理、社会力量主办、养老服务机构自主经营的养老服务业管理机制和运行机制。
促进养老服务机构规模化、品牌化、连锁化经营,提高养老服务机构竞争力。
对新建或原经营管理差的公办养老服务机构,我市将探索以承包、委托运营、合资合作等方式,通过公开招标,转给社会组织、企业、个人等经营;
而北安市的养老服务机构将全部获得政府资金支持。
9.1.4民间资本参与养老机构建设相关政策
在日益增长的机构养老需求和公办养老院扩容难的双重挤压下,中国政府吸引民间资本参与养老机构建设的政策取向由来已久。
2000年以来,我国陆续出台了《关于加快实现社会福利社会化意见》《关于支持社会力量兴办社会福利机构的意见》等文件。
2010年,《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中明确表示,要通过用地保障、信贷支持和政府采购等多种形式,鼓励民间资本投资兴办养(托)老服务和残疾人康复、托养服务等各类社会福利机构。
除去语焉不详或者因为太过笼统而无法落实到位的优惠政策,目前国家和北安市政府关于养老院的优惠政策主要有:
(1)政府部门、企事业单位、社会团体及其他组织等投资兴办的福利性、非营利性养老机构,手续齐全可免征自用房产的房产税、城镇土地使用税,有的甚至还免征养老服务营业税、车辆使用税等。
(2)北安市每年给予150张床位以上的社会养老机构进行补助,社会力量每兴办一个床位,政府一次性给予2000元的补贴。
每年每个床位补贴1200元。
(3)按照法律、法规规定,优先审批社会福利机构的建设用地,采用行政划拨或有偿方式供地。
对新办福利事业的项目属于出让土地的,要适当降低土地出让金收取标准和拆迁补偿费,减免土地管理费。
土地规划和测量费及市政基础设施配套建设费按有关规定给予减免。
(4)按照现行国家税法和有关规定,对社会投资兴办的社会福利院、儿童福利院、精神病院、残疾人康复中心、工疗站、敬老院、老年公寓、老年福利服务中心(站、点),老年人护理院、托老所等福利机构及其提供的福利性服务、社会福利机构兴办的第三产业,在税收上给予优惠或减免。
(5)金融机构要加大对社会福利设施、公益事业设施建设贷款的支持力度。
(6)对社会福利机构的用电按当地最优惠价收费,用水按居民生活用水价收费;
对福利机构使用的救护车、生活用车等免征养路费;
对社会福利机构使用的电信业务、邮政业务、广播电视(有线)传输等有关部门要给予优惠和照顾。
10项目建设的必要性
10.1.1是解决北安市人口老龄化趋势的需要
2011年北安市65岁及以上人口所占比例达到11.57%,比上年上升0.01%个百分点,下表是北安市2010年-2015年人口结构。
表1-1北安市2010年-