宏艺科技危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度Word文件下载.doc

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《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

《重大危险源辩识》（GB18218-2009）

《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国安监局令第40号

4.术语和定义

危险源：

可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其它组合的根源或状态。

危险有害因素：

危险有害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

危险源辨识：

就是识别危险源并确定其特性的过程。

危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断。

辨识完之后要做的工作就是危险源管理。

风险评价：

是指在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程．

风险评估：

是指在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。

即：

风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。

5、评价组织与职责：

5.1公司评价组织

组长：

魏树林（分管副总）副组长：

李秀彬（厂长）、王守国（安全科科长）成员：

赵贵亮（技术主管）、赵贵亮（设备主管）、韩立民（维修主任）、赵洪祥（复配主任）、蒋艳艳（生产统计）

5.2分管安全副总经理负（授权厂长）负责本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的领导工作，负责建立公司风险评价小组，落实分工，负责批准重大的风险清单，负责督导危险源辨识、风险评价和风险控制管理；

5.3各级管理与专业人员负责组织和参与生产、储存新、改、扩建项目的风险评价工作。

5.4公司风险评价小组负责本公司各装置的评价任务。

5.5各部门和专业负责本部门和专业的内部风险评价工作。

5.6评价组织办公室设在安全科，安全科是危害识别与风险评价的归口管理部门，负责日常管理工作，并负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，对危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施全过程监控,负责组织制定公司危险源辨识、风险评价和风险控制措施，负责组织制定公司风险评估管理制度，（包括“危险因素调查表”、“作业活动清单”、“设备设施清单”、“重大风险清单”），确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。

5.7安全科应确保危险源辨识和风险评价人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。

5.8安环科负责制定此制度，各相关部门和专业人员依据本评价制度负责本单位作业范围内的危险辨识与风险评价，具体落实执行。

6、评价工作程序

6.1风险评价目的：

风险评价的目的是有效地预防事故的发生，减少财产损失和人员伤亡。

风险评价的方法是从系统安全的角度出发，分析、预测和评价可能产生的损失和伤害及其影响范围、严重程度，提出应采取的对策措施等，是系统安全工程的主要内容。

6.2评价收集资料、现场检查

组成评价小组

事故类型

影响因素、事故机制

危害辨识

风险评价

事故发生的可能性

暴露于危险环境的情况

事故的严重程度

监测

审

查

制定风险控制计划

落实减少或防范风险的措施

风险控制

流程。

图1风险评价程序

6.3评价小组

6.3.1厂级评价组织公司风险评价小组负责本公司各装置的评价任务。

6.3.2危险源辨识、风险评价工作在安全部门的指导下开展工作。

6.3.3各车间或专业主管组织以主管负责，技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员由安全生产科组织培训，使其有能力、有资格进行危害因素辨识和风险评价。

6.3.4技术主管负责组织生产车间生产工艺、作业活动、工程项目的危害辨识，并上报安全科进行风险评价确认。

6.3.5设备主管负责组织全厂设备设施的危害辨识，并上报安全科进行风险评价确认

6.3.6生产车间负责组织生产车间生产活动危害辨识并上报安全科进行风险评价确认。

6.3.7维修车间负责组织车间检维修作业和八大作业的危害辨识并上报安全科进行风险评价确认。

6.3.8安全科组织人员对各部门上报危害分析调查表进行评价和确认；

定期组织各部门、专业人员进行“两重点一重大”生产储存装置危险与可操作性分析（HAZOP）；

确定为重大危险源应定期进行辨识评估；

6.4风险评价的范围：

a.规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

b.常规和非常规活动；

c.事故及潜在的紧急情况；

d.所有进入作业场所人员的活动；

e.原材料、产品的运输和使用过程；

f.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

g.丢弃、废弃、拆除与处置；

h.企业周围环境；

i.气候、地震及其他自然灾害等。

6.4.1在实施安全标准化风险评价时应从以下范围进行充分考虑：

a.生产工艺系统安全可靠性，包括安全设施；

b.关键装置（设施和设备）、重点部位；

c.生产装置开、停车过程安全，紧急停车安全；

d.危险化学品仓库、储存区防火、防爆。

6.4.2新建、改建、扩建项目按规定由具有相应资质的评价单位进行安全评价。

由安全生产副总负责落实新、改、扩建项目的安全评价。

6.5确定评价对象

评价小组按下列方法，确定评价对象：

——按生产流程的各阶段；

——按地理区域、单元或场所；

——按装置、设备、设施（包括外界提供的设施）；

——按作业活动（包括合同方人员）。

对所确定的辨识和评价对象，必要时按作业活动进一步细分，以便对危害因素和风险进行全面辨识和评价。

评价人员在进行危害因素辨识与评价前首选要了解工作活动的相关信息，包括：

——所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率；

——可能用到的机械、设备、工具；

——用到或遇到的物质的物理、化学性质；

——工作人员的能力和已接受的任务培训；

——作业指导书或作业程序；

——发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。

6.5.1进行工作活动分类

评价小组对评价对象进行分类。

如按照作业活动分类；

按设备或设施分类；

按生产过程或服务提供过程的阶段：

如委托设计，签订检修合同，供方评定等；

被动性的工作，如紧急抢修等；

按确定的任务分类，如产品装卸，车辆运输等。

6.5.2危害因素的分类

根据危害因素在事故发生、发展过程中的作用，把危害因素划分为以下两大类：

6.5.2.1第一类危害因素

根据能量意外释放理论，能量或危险物质的意外释放是伤亡事故发生的物理本质。

于是，把生产过程中存在的，可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质称为第一类危害因素。

6.5.2.2第二类危害因素

正常情况下，生产过程中的能量或危险物质受到约束或限制，不会发生意外释放，即不会发生事故。

但一旦这些约束或限制能量或危险物质的措施受到破坏或失效（故障），则将发生事故。

导致能量或危险物质约束或限制措施破坏或失效的各种因素称作第二类危害因素。

第二类危害因素包括物的故障、人的失误和环境因素。

6.6选用评价方法简介

6.6.1安全检查表法（SCL）——主要使用对设备实施的检查

安全检查表分析（SCL）是基于经验的方法，分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素。

安全检查分析表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

编制的依据主要有：

a）有关标准、规程、规范及规定b国内外事故案例和企业以往的事故情况c系统分析确定的危险部位及防范措施d分析人个人的经验和可靠的参考资料

（1）分析步骤a）建立安全检查表，分析人员从有关渠道（如内部标准、规范、作业指南）选择合适的安全检查表。

如果无法获取相关的安全检查表，分析人员必须运用自己的经验和可靠的参考制定检查表；

b分析者依据现场观察、阅读系统文件、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表中所列的问题，发现系统的设计和操作等各方面与标准、规定不符的地方，记下差异；

c分析差异（危害），提出改正措施建议。

（2）分析要点a）安全检查分析表分析的对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。

故此所立检查项目不应有人的活动。

b用安全检查表分析时既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

如：

超压排放；

阀门等按装方向；

安全阀额定压力；

温度、压力、黏度等工艺参数的过度波动；

防火涂层的状态；

管线腐蚀、框架腐蚀、炉膛超温、炉管爆裂、水冷壁破裂.

6.6.2工作危害分析法（JHA）——主要用于作业或管理活动

工作危害分析法（JHA）是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。

分析人员通过与某项工作具有经验的人的询问和交谈，发现其工作中的危害因素，初步分析工作中存在的第一类和第二类危害因素。

分析步骤

（1）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，说明每一个步骤，只说做什么，而不说如何做。

分解时应：

——观察工作；

——与操作者一起讨论研究；

——运用自己对这一项工作的知识；

——结合上述三条。

（2）对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；

他会撞着、碰着什么东西；

操作者会跌倒吗；

有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。

（3）识别每一步骤的主要危害后果。

（4）识别现有安全控制措施。

（5）进行风险评价。

（6）建议安全工作步骤。

6.6.3安全检查表法适合对作业环境、设备设施进行危害因素辨识；

工作危害性分析法（JHA）适应于对日常工作活动、工艺操作等进行分析。

其他方法，如失效模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性研究法（HAZOP）、预先危险分析法（PHA）、事件树分析法（ETA）、事故树分析法（FTA）等，分析人员也可采用。

6.7风险评价准则制定

制定的评价准则包括事件发生的可能性和后果的严重性以及风险度。

6.7.1评价准则的依据

6.7.1.1有关国家法律、法规、规范、标准的要求；

6.7.1.2行业的设计规范、标准；

6.7.1.3本公司的安全管理制度、标准和技术标准；

6.7.1.4公司的安全生产方针、目标等。

具体评价准则见附表

6.8选择危害因素辨识方法辨识，

6.8.1评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或结合多种评价方法。

在选择识别方法时考虑：

——活动或操作性质；

——工艺过程或系统的发展阶段；

——危害分析的目的；

——所分析的系统和危害的复杂程度及规模；

——潜在风险度大小；

——现有人力资源