16号附件绿地集团工程管理体系运行质量综合评价表.docx
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16号附件绿地集团工程管理体系运行质量综合评价表
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绿地集团工程管理体系运行质量综合评价表
事业部：
巡检时间：
年月日
总分
标准
实得
管理内容
得分率 总体评价
值
分值
分值
表 1：
事业部工程管理组织与职能管控
表 2-1：
进度管理
表 2-2：
安全文明环境管理
表 2：
主查项目
表 2-3：
技术质量管理
表 2-4：
业务协调管理
表 3：
项目开盘与竣工交付
150
80
70
70
30
100
（通过事业部汇报、翻阅事业部资料检查）
（主查项目选取总体规模较大、处于主体施工阶段的项
目，现场时间不少于 4 小时，应达到施工操作面）
（检查选取过去 6 个月内开盘/交付的项目）
（非量化打分项目现场管理总体情况与主查项目相比
辅查项目总体管理±30
较，视差别分别给予-30~ +30 分的管理差异调节）
情况汇总500
表1
事业部工程管理组织与职能管控评价表
事业部：
巡检时间：
年月日
工作内容要求指引
符合性及有效性评价
标准 检查
分值 得分
管理描述及问题点评
工程总监
（10）
有明确分管领导、专职工程总监，具 不知道或无程序□
有相应文化、能力匹配度 很好□好□一般□不好□极差□
工程总监级经过集团工程合约部发
不知道或无程序□
文任命或建议任命，具有梯队文化、
很好□好□一般□不好□极差□
能力匹配度
6 事业部班子领导分工
4 集团工程合约部建议文件
组织
管理
工程管理
部（10）
城市公司
及 项 目
（10）
有明确专/兼职工程管理部经理及具
有相应梯队文化、能力匹配度
事业部工程条线配置总工或技术负
责人，具有相应文化、能力匹配度
人员及专业配置齐全，视开发规模配
置 3～8 名专职工程师，具有相应文
化、能力匹配度
城市公司总经理书面任命、城市公司
明确分工及分管工程领导，具有相应
文化、能力匹配度
多项目城市公司设置工程部及人员
配置，具有相应文化、能力匹配度
项目（总）经理应由事业部书面聘任，
并与事业部签订项目管理责任书，责
任目标清晰、与战略目标一致。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3
事业部架构组织
3 部门岗位分工
4 部门岗位分工
4 事业部文件及城市公司班子分工
2 城市公司文件
4 聘任文件及目标责任书
年度全面预算工程计划、季度供应计不知道或无程序□
职能计划管理6勾稽关联匹配及工期满足集团标准情况
划、新项目计划的组织及联审，与战 很好□好□一般□不好□极差□
管理（25）略目标一致。
事业部月度、季度、年度工程管理及
项目推进会议并形成书面会议纪要，
重点突出、责任清晰、措施明确。
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□ 4
书面会议纪要
内控节点计划细化及完成情况分析、
预警和推进等工作，编制工程月度通不知道或无程序□
报（参照集团下发模板），并上传集
团，客观全面、决策参考、助力推进、
管理提升有效促进。
土地面积、规划建筑面积、可售建筑
面积、在建可售面积、已取证销售面
很好□好□一般□不好□极差□ 5
书面通报检查计划完成比例
不知道或无程序□
付面积等开发节奏与规模控制、快速很好□好□一般□不好□极差□10
开工、开盘、贷款工程节点、证照节
点、竣工结转控制等运行效率和成果
对在建项目实施分类管理，选定重点不知道或无程序□
满足持续开发及建设规模和供应比例、存量宜控
制在 8 个月左右
工程、明星楼盘、年度优秀工程、内
部标杆项目的计划与实施成果
很好□好□一般□不好□极差□
3
项目分类管理目标与计划
新项目编制工程实施规划,内容齐全、
针对性强，有评审记录，有针对性
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□ 5
书面规划及评审记录
项目管理
（20）投资决策会、产品定位会、项目启动
会、规划方案决策会、扩初或初步设 不知道或无程序□
计成果决策会、开工准备会、开盘准
备会、竣工及交付节点、项目分期评
估专项会议等参与及管控成果
很好□好□一般□不好□极差□ 7 会议纪要及成果
工程招采、合同签订、设计变更、工
程签证、工程款支付及重大问题、重不知道或无程序
5
流转文件权限及会审质量检查
技术质量
安全管理
（25）
要节点展示接待等重点环节协同和
把控成果
设计阶段参与方案评审及图纸会审
等评审及优化建议成果
重要施组及专项方案审查管控与成
果
工程技术质量标准和节点做法的研
究和编制，开展质量检查、分析和质
量评估，以及新技术研究应用等成
果。
参与开盘、样板、竣工、交付的核验
评定及过程实测抽查等把控及成果
事故快报与处理及工程保修专项管
理与结案效率
每半年至少组织一次事业部工程业
务管理培训交流，建立实施项目后评
估制度，交流有亮点、评估有深度
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10 评审会议记录
4 审核记录
4 书面成果
4 核验检查记录会签
3 书面台账成果
6 书面计划和获得记录
建立工程类含项目（总）经理集团项 不知道或无程序□
条线建设
（25）
目经理资格认证等任用体系，基本满
足项目发展需要
事业部层面有效建立和实施对城市
很好□好□一般□不好□极差□
4 人员档案库
不知道或无程序□
办法，有定期考核记录及奖惩结果， 很好□好□一般□不好□极差□
6 考核办法及记录
制度合理、执行到位
项目经理 AB 角及近一年来项目经理不知道或无程序□4检查人员架构及报表
以上人员流失率，保持正常流动和梯
队储备
人均开发建设面积
每季度至少一次项目巡检及评分，有
实效，有推进
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5 人均工程面积 5-7 万/人，每项目不少于 4 人
4 书面工作安排及记录
综合巡查
（10）
巡检情况发书面通报，有点评，有整 不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3 书面记录
项目对存在问题有书面整改回复，回
复整改到位
组织定期对监理进行考核及承包商
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3 书面记录
供应链管
理（5）
不知道或无程序□
估有记录，沟通渠道畅通，有手段有 很好□好□一般□不好□极差□
效果
5 书面记录
制度标准
集团及事业部工程管理制度标准书
面汇编，针对性强，执行力好
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5 书面记录
及信息化
建设（10） 信息化平台和工具的建立和运用
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□ 5
网上报表和自身办公 OA 等系统运用
总体评价150
表 2-1
主查项目——进度管理评价表
事业部：
项目：
巡检时间：
年月日
作业内容要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查
得分 管理描述及问题点评
不知道或无程序□
团 2013 工程管理操作手册） 很好□好□一般□不好□极差□
5
总进度计划
分期或组团划分合理及计划
节点逻辑性强
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
3
计
划
编
年初报批，明确关键节点，
年度进度计划 与销售供应节奏匹配，现场
保存签字版本
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
4
制
计
划
实
施
售楼处 / 展示区 / 样板房 /
首批房源专项进度计划
施工图纸需求 /甲供材料
设备进场 /甲定分包及配
套进场专项计划
拿地后至开工（桩基或土
方开挖）时间
售楼处 / 展示区 / 样板房 /
首批房源完成时间
项目现场实际工程进度与
年度计划相比
通过项目启动会等形成记录
和专项计划，条线会签确认
通过年度等运营要求形成记
录，相关条线会签确认并有
动态完成记录
原则上不超过三个月
原则上开工后三个月内开
盘，视业态等情况按拿地 6-9
月实现交付销售
总体符合一致，并上墙动态
记录
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5
5
10
10
20
施工图纸需求 /甲供材料
设备进场 /甲定分包及配
套进场计划
季度供应量计划实现
现场对专项计划跟踪、对照、
分析、专项预警报告等
按时实现；不能按时销售的，
现场形象进度应达到
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
10
4
项目进度月报
表 2-2
报表与现场施工实际进展一
致，真实反映
评价结果
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□ 4
80
主查项目——安全文明环境施工管理评价表
事业部：
项目：
巡检时间：
年月日
作业内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查
得分
管理描述及问题点评
创优目标
不知道或无程序□
同，有相应制约措施、符合集团创优要求 很好□好□一般□不好□极差□
3
不知道或无程序□
现场体系3
安全监理及安全员袖章等标识清晰很好□好□一般□不好□极差□
整体 VI 形象
围墙及绿网围护、脚手架油漆、标识标牌
整体工地 VI 形象达到集团规定标准要求
不知道或无程序□
很好□好□一般□不好□极差□
5
安全文明环
境风险因素
识别与控制
建立《安全文明生产控制管理措施》，对
不知道或无程序□
针对性，审批程序完整及时；现场施工遵 很好□好□
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