ISO90012015内审检查表文档格式.docx

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5.2.2沟通质量方针

质量方针：

是否形成了文件化信息？

以何种方式进行沟通使全员理解并应用？

是否有提供给相关方（适宜时）？

5.3组织的岗位、职责和权限

是否制定了组织结构图？

各岗位是否规定了职责权限？

职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点？

以何种方式传达给所有相关部门？

6策划

6.1应对风险和机遇的措施

是否形成风险识别与控制文件？

是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇？

是否确定了应对风险和机遇的措施？

是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？

是否评价了这此措施的有效性？

6.2质量目标及其实现的策划

是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？

（是否建立质量目标并分解到具体责任部门？

）

质量目标是否与方针一致、可测量？

是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求？

是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？

是否定期检查目标完成情况，并对不达标情况进行分析对策？

是否对不适宜的目标进行评审并修订？

6.3变更的策划

是否识别了组织内所有的变更，并加以控制？

这些变更是否都有形成可操作的文件化信息？

7支持

7.1资源

7.1.1总则

是否确定了本年度要新增的人力、设备、厂房、检验、办公等各方面的资源并提供？

7.1.2人员

是否明确了人员招聘、培训的相关管理并实施？

7.1.3基础设施

是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图？

是否建立了设备台账？

包括周边设备，是否有车辆台账？

是否有办公系统台账，如电脑、网络、电话传真等？

是否建立设备设施的维护制度及实施计划？

维护计划是否得到实施？

是否有发生故障并维修及验证合格？

7.1.4 

过程运行环境

是否确定了本公司生产、仓库、检验、实验、办公系统的环境要求？

上述环境是否包含了无歧视类的社会因素和保护员工健康的心理因素？

对以上要求是否检查并确定合格？

7.1.5 

监视和测量资源

7.1.5.1总则

是否确定了用于产品检验的监视和测量资源台账？

7.1.5.2测量溯源

是否制定了计量或检定计划？

是否记录了计量或检定的结果？

是否作出了相应状态的标识，如合格或不合格或准用？

是否对规定了保护措施并实施？

以上按有国家或国际标准类、自制非标类、外购非标类等分别检查？

对不合格的情况，是否对其检验过的产品实施了相应的追溯和纠正措施？

7.1.6组织的知识

是否建立了知识管理的机制或平台？

是否确定了组织外部知识和内部知识的清单？

是否明确了全员获取这些知识的途径？

以何种方式检查员工学会了这些知识？

是否确定了更多必要的要学习的知识，及定期的学习计划？

7.2能力

是否确定了人员的上岗能力要求，如岗位说明书？

如果不能满足能力要求，是否进行了培训或采取其他措施？

以何种形式确认人员达到上岗能力？

如上岗证、任命书等

7.3意识

抽查员工对企业愿景、质量方针、本部门目标的掌握，本岗位发生问题对质量和要求的影响。

7.4沟通

是否明确了内部外部沟通内容与方式？

7.5形成文件的信息

7.5.1总则

文件管理系统是否畅通？

是否所有人均会使用系统并阅读。

7.5.2创建和更新

是否建立文件化管理机制？

文件是否按规定模板制作并审批签字？

是否有对保密文件的管理？

7.5.3形成文件的信息的控制

作业现场是否可以查阅有效版本的作业指导文件？

文件是否清晰完整？

是否建立了外来文件清单，是否对外来文件进行了识别？

系统中对作废文件进行管理？

8运行

8.1运行策划和控制

是否建立运行策划和控制的机制（原生产和服务的提供程序），其有效版本被所有人员所获取？

是否确定了新产品检验规范？

是否确定了需要新产品所需的资源，如设备、模具、工装等？

8.2产品和服务的要求

8.2.1 

顾客沟通

是否有顾客沟通的管理机制，明确产品和服务信息、合同订单及顾客抱怨、顾客财产等的管理？

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定

ODF订单是否包含了顾客的要求、法律法规的要求、产品适用标准的要求？

8.2.3与产品和服务有关的要求的评审

是否建立ODF评审机制，明确对ODF订单或其他顾客要求（合同、技术协议、质量协议、开发协议）等进行评审？

查IT系统中ODF评审的结果，确认评审的及时性、完整性以及评审人的资质是否符合规定要求？

8.2.4产品和服务要求的更改

产品和服务要求有发生更改，是否传达到了应了解更改的人员？

记录

8.3产品和服务的设计和开发

8.3.1总则

是否建立NPI控制程序并执行？

8.3.2设计和开发策划

是否为产品设计过程进行了分阶段控制？

抽查几个项目的立项书、立项评审、产品功能表和项目进度表等。

8.3.3设计和开发输入

查PKP、FDS

8.3.4设计和开发控制

查阶段验证记录、评审和确认记录。

以及针对上述过程出现的问题所采取的措施是否形成管理闭环？

8.3.5设计和开发输出

查PDM系统，确认所有交付件的交付

8.3.6设计和开发更改

抽查设计更改，确认此更改是否进行了评审？

8.4外部提供过程、产品和服务的控制

8.4.1总则

是否建立了采购管理与供方选择评价的机制并执行？

是否按规定更新了合格供方名单？

是否依据评价结果实施了供方的采购比例调整，或停用和淘汰

8.4.2控制类型和程度

是否对外包过程进行了控制，按8.4采购条款？

是否分析了外部产品或服务不合格时，对顾客的影响和法规的影响？

是否策划对供方的延伸管理并实施？

8.4.3 

外部供方的信息

采购申请是否由各相关部门签字评审，保证无遗漏内容？

与供方签订合同前，是否全面沟通了关于产品、服务的要示求？

以何种方式沟通？

是否对产品要求、服务要求、方法、流程、设备、合格的标准进行了批准？

是否有人员能力和资质的要求？

如外包的运输资质、外协加工能力等由哪些部门负责与供方的沟通协商等工作？

要对供方的哪些目标指标进行监测？

是否发生去供方现场检验或接收的情况？

是否制定了接收的方法和标准？

8.5生产和服务提供（查各车间）

查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？

查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？

查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。

查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？

如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？

是否作首件检验？

是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符合新工艺要求？

采取的哪些措施防止人为错误？

查产品发货的记录

8.5.2标识和可追溯性

查产品名称图号等的标识是否有？

查产品状态的标识如合格不合格待验等是否有？

是否要求追溯？

如果要求追溯，是否有唯一性标识？

8.5.3顾客或外部供方的财产

查顾客财产和供方财产清单以上是否有标识？

是否有进货时的检验或验证？

如何保护或维护顾客财产，包括材料、设备、工装、包装等？

是否发生丢失或损坏或不适用，是否记录，并报告顾客或外部供方？

8.5.4防护

查产品防护有什么要求？

是否对产品进行了防护？

8.5.5交付后的活动

交付后是否有法规要求？

有哪不期望的交付后的结果？

顾客在使用产品时，如何使用、产品设计寿命、保持期等问题是否有要求？

有什么顾客反馈的以前的问题需要改善。

以上是否按要求实施？

8.5.6更改控制

识别了哪些更改？

服务方式的更改、生产过程的更改、工艺更改、设计更改、检验方法的更改？

目标的更改？

这些是否有评审记录？

是否是授权人员评审并更改？

是否确定了措施？

是否实施了措施？

8.6产品和服务的放行

查产品放行人员的授权书？

包括检验员和例外放行批准人？

查检验记录是否符合检验规范的要求？

查检验人员在检验记录上是否签字或标识

8.7 

不合格输出的控制

如何防止不合格品混淆？

如何处置不合格品？

是否有让步接收？

如果有返工，是否再次检验合格？

查不合格的原因分析？

查不合格的措施？

让步的原因？

让步批准是否有授权？

不合格品是否有标识？

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

对哪些方面的进行监视和测量？

用什么样的方法、频次、图表进行分析和测量？

是否对过程的绩效和目标完成情况进行评价？

9.1.2顾客满意

如何获得顾客满意度？

查顾客满意的调查结果？

查顾客满意度结果的评审及产生的措施？

9.1.3分析与评价

查对以下内容的分析结果和评价结果？

产品的合格率、退货率、返工率等顾客满意度目标完成情况风险和机遇的措施外部供方的绩效改进的情况

9.2内部审核

审核多长时间进行一次？

是否审核了标准的要求？

是否审核的本公司超越标准的要求？

是否审核的体系的有效性？

查审核计划？

是否包括各相关部门？

是否确定了审核的准则和范围？

查审核的检查表？

是否按计划进行了审核？

审核员是否客观公正？

审核报告是否传达到了各部门？

不符合项是否采取了措施？

以上内容是否全部形成了文件？

9.3管理评审

9.3.1总则

管理评审是否按规定的时间进行？

9.3.2管理评审输入

去年的管理评审所制定的措施是否实施？

是否包括了标准要求的12项内容？

9.3.3管理评审输出

管理评审的报告是否包括了以下内容：

a）改进的机会；

b）质量管理体系所需的变更；

c）资源需求。

以上是否形成的文件？

10持续改进

10.1总则

对产品进行了哪些改进？

对满足未来的需求进行了哪些改进？

哪些措施减少了不利的影响？

哪些措施改进了绩效和他目标完成情况？

10.2 

不合格和纠正措施

出现了哪些不合格？

是否采取的措施纠正？

对不合格的结果是如何处理的？

不合格的原因是什么？

是否分析了其他类似情况会发生？

是否采取的分析后确定的措施？

措施是否实施并评审有效？

是否有必要对风险和机遇进行重新分析确定？

是否有必要修改体系文件？

对体系进行变更？

以上是否保持了记录？

10.3持续改进

采取了哪些改进的要求？

是否实施？