培训及会议中心服务流程文档格式.docx

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外出考察流程图17

业务流程节点描述表18

外出考察流程的工作标准和规范20

文体活动安排流程23

业务流程节点描述表24

文体活动安排流程的工作标准和规范26

课件教学资料制作

教材资料准备流程

一、项目组收集教材资料的要求

1.提前和主办方及老师联系沟通。

2.及时收集齐教材资料。

二、印制教材资料的要求

1.确认好学员人数。

2.教材印制准确、及时。

三、发放教材资料料的要求

1.确认学员住宿公寓，报到日前将资料放到公寓前台。

2.如学员报到人数超过预计，需及时补充印制教材。

四、例外处理原则

遇特殊情况，资料印制时间紧张，可在第二日上课前将资料放至课室，分发给学员。

教材资料准备流程节点描述表

流程名称

项目变更流程

步骤号

控制执行部门

控制执行岗位

业务活动

业务表单

对应风险

分支流程控制流向

01

教学部/学员事务部

项目长

收集教材资料

教材未收集齐全

02

印制教材资料

印制时间紧张

03

项目组成员

发放教材资料

报餐业务流程节点描述表

流程名称：

接站流程

备注

项目组

报到前一天报餐

学员用餐预报表

后勤处

膳食中心

报到当天3个时间点了解即时人数

开班当天上报具体人数及计划

学员用餐计划表

04

公寓

做结算表

结算表

05

公寓经理

初审

06

接收结算表

餐数、人数与实际不符

07

审核

餐数、人数与实际不符；

费用大小写不一致

08

主任

复审

不合规用餐

09

进入报销程序

是

否

报餐及餐费核算业务流程图

报道业务流程节点描述表

根据《项目通知单》了解住宿安排

培训项目通知单

办理报到入住手续

跟踪报到情况

与系统数据不一致

住宿天数、人数与实际不符；

家属费用计算有误；

不合规

报到安排及住宿费用结算业务流程图

接站的工作标准和规范

一、项目组统计报名信息的要求

1、统计学员报名信息要做到准确、无遗漏；

2、检查学员报名表中涉及的必填信息。

如未填写完整，应及时与学员取得联系，补充漏填信息。

3、耐心解答学员疑问。

二、项目组群发信息的要求

1、信息内容不能包含非法或违规内容。

2、信息中应该明确接站日期、接站方式以及学员航班或车次信息的反馈要求。

3、确认信息是否发送成功。

三、项目组统计接站信息的要求

1、统计信息要做到准确、无遗漏。

2、《接站预排表》应按到达时间的先后顺序进行排序。

四、接站岗统筹安排接站的要求

1、接站日期、方式应与《培训项目交接书》一致，或由相关部门提出变更后，按变更结果执行。

2、接站负责人应选派责任心强、仪表端庄的接站工作人员，对首次参加接站的工作人员，接站负责人应对其进行培训。

五、接站的具体要求及操作规范

见《XXX》

XXX培训班报到信息表

序号

姓名

单位

职称/职务

联系电话

航班号或车次

到达日期

到达时间

地点

人数

1

陆梁油田作业区纪委监察科主管

CZ6887

5月13日

23:

55

1人

自行

2

物资供应总公司纪检监察员

CZ6002

5月14日

14:

25

3

工程技术公司副科级纪检监察员

HU7154

18:

10

待定

4

技师培训学院纪委监察科副科长

T36

19:

23

广州站

2人

5

电厂副科级纪检监察员

接站业务流程节点描述表

根据《交接书》确定接站方式

培训项目交接书

统计报名信息

报名表

学员名单表

根据名单群发信息（含接站方式、航班或车次反馈要求）

学员名单

收集、统计、整理学员接站信息

接站预排表

信息收集不完整

学员航班变更信息反馈给接站员

车队

接收《接站预排表》

统筹安排接站车辆及人员

接站安排表

航班信息变更（如延误）

实施接站

接站情况反馈给项目组

审核用车安排（前）

审核用车安排（后）

接站业务流程图

送站的工作标准和规范

一、项目组统计送站信息的要求

1、应预留足够长的时间让学员填写《送站登记表》。

2、对《送站登记表》中模糊不清的信息，应及时与学员取得联系进行确认。

3、《送站预排表》应按飞机起飞（或火车出发）时间的先后顺序进行排序。

二、送站岗统筹安排送站的要求

1、送站日期、方式应与《培训项目交接书》一致，或由相关部门提出变更后，按变更结果执行。

2、《送站安排表》应至少提前一天张贴在公寓或课室显眼位置。

送站业务流程节点描述表

根据《交接书》确定送站方式

张贴《送站登记表》

送站登记表

学员填写《送站登记表》

统计、整理学员送站信息

送站预排表

送站负责人

统筹安排送站车辆及人员

送站安排表

张贴《送站安排表》

送站业务流程图

外出考察流程图

业务流程节点描述表

外出考察流程

项目外出人员

填写《考察行程表》

考察行程表

考察项目不清楚或者费用不准确

确定考察人员和物件

签名表

填写不合理或者标准不合格

填写外出《借款单》

借款单

填写外出《用车单》

用车单

填写不清楚或人数计算不准确

车辆管理中心接单人

接收外出《用车单》

填写不完整或程序不恰当

车辆管理中心经理

组织考察人员《签到表》

签到表

对培训项目质量和费用产生影响

11

宣读考察安排、出行《安全须知》和监控考察过程

对培训项目质量产生影响

12

反馈家属考察人员名单、费用情况给项目长

对培训项目费用会产生影响

13

汇总存档《签到表》、《安全须知》

14

办公室主任

资料不齐全或者标准不合格

15

项目组报账人员

进入费用报销程序

外出考察流程的工作标准和规范

一、项目组填写《考察行程表》的要求