FSSC运营管理制度标准化管理办法Word文档格式.docx
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5.2流程管理规范的基本要求
.................................................................6
5.3流程设计的基本流程
......................................................................6
5.4流程优化的基本流程
......................................................................7
6．作业管理规范....................................................................................
8
6.1作业管理规范的内容及目的
..............................................................8
6.2作业管理规范的基本要求
.................................................................8
6.3作业管理的规范............................................................................9
7．文档管理规范..................................................................................
10
7.1文档管理的内容...........................................................................10
7.2文档框架...................................................................................10
7.3文档编制要求.............................................................................10
7.4文档发布管理.............................................................................10
7.4.1文档发布流程......................................................................10
7.4.2文档发布途径......................................................................11
7.5文档归档管理.............................................................................12
第3页
7.5.1电子文档归档......................................................................12
7.5.2纸面文档归档......................................................................12
7.6文档修订管理.............................................................................12
7.7文档废止管理.............................................................................12
7.7.1废止条件...........................................................................12
7.7.2废止要求...........................................................................12
8．制度说明........................................................................................
13
第4页
1．目的
为规范财务共享服务中心流程、作业及文档的标准化管理工作，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用于某公司财务共享服务中心。
标准化是指在一定的范围内获得最佳秩序，
对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使
用的规则的活动，包括标准制定、发布及实施。
财务共享服务中心的标准化管理主要包括流
程管理规范、作业管理规范及文档管理规范。
标准化的目标是对重复性高、
可复制性的工作统一标准，
统一程序，持续提升财务共享
服务中心的工作效率与服务水平。
1）评价频率：
标准化评价每季度进行一次，在每季度结束后的次月
15日前完成上一季度
的标准化管理评价。
2）评价机制：
以下为标准化工作的管理目标及考核评价规范。
流程管理、文档管理满分制
均为100分，两项加权平均得分为当季的标准化得分。
表4-1标准化目标及评价规范
项目
目标
内容
评价方法
责任人
评价人
流程管理
（100分）
动态优化
（40分）
及时制定、修订相关流
程及规范，提高对经营
活动的适时支撑服务
能力。
未及时制定和修订相关流程的，
每发现一次扣减责任人当季标
准化得分5分，扣完为止。
相关流
程负责
人
标准化
支撑岗
效率优先
（30分）
确保流程畅通、优化的
流程能提高工作效率。
因流程相关规范设计问题造成
流程不畅的，每发现一次扣责任
人当季标准化得分
5分，扣完为
止。
发布规范
统一
流程变更及优化需遵
守流程发布规范。
违反流程发布规范的，每发现一
次扣减责任人当季标准化得分
分，扣完为止。
第5页
文档管理
及时发布
（20分）
及时发布各类文档。
未按时发布文档或发布错误的，
每发现一次扣责任人当季标准
化得分2分，扣完为止。
综合处
处长
规范发布
按照规范流程进行文
档的发布。
未按规范流程发布文档的，
每发
现一次扣责任人当季标准化得
分2分，扣完为止。
及时更新
文档编制人应及时更
新各类文档，标准化支
撑岗负责监督文档的
修订，保证文档的有效
性。
未及时更新相关文档，每发现一
次扣责任人当季标准化得分
文档编
制人
文档形式
标准
文档编制人应严格使
用统一模版，符合编码
规则。
提交标准化支撑岗进行发布的
文档未使用统一文档模版的，
每
发现一次扣责任人当季标准化
得分5分，扣完为止。
未进行编码的，每发现一次扣责
任人当季标准化得分
5分，扣完
为止。
按时归档
在规定的时限内归集、
整理、装订各类纸质文
档，并保证电子文档的
及时归档。
电子文档应在发布后及时归档，
未及时归档的，每发现一次扣责
2分，扣完
纸面文档的归集和装订应每月
进行一次，未在规定时间内完成
装订归档的，每发现一次扣责任
装订不规范的，每发现一次扣责
3分，扣完
5．流程管理规范
第6页
流程管理规范的内容主要是指财务共享服务中心对各财务业务流程、
运营管理流程及其
相应标准化文档的设计、优化、执行、固化等环节的规范化管理和要求，通过统一标准、持
续优化，以达到不断完善流程，从而提高财务共享服务中心的整体工作效率与质量。
1）标准化：
流程设计与优化的程序应相对统一、固定。
2）文件化：
流程制度与相应文档模版应以文件的形式进行固化。
3）动态化：
流程优化应做到适时、动态，发现问题立即提出优化方案。
4）系统化：
流程设计及优化应尽量与系统相结合，减少手工操作环节。
5）效率化：
流程和文档的制度要求在确保规范的基础上，
突出效率优先原则，最大限度减
少流程环节和层级。
在设计每一项流程之前，财务共享服务中心相应流程负责人应对该流程涉及的各种问题
进行全面的分析和评价，形成解决方案。
流程设计应遵循以下基本流程：
流程设计的基本流程
财务共享服务中心
标准化支撑岗
流程发布
归档管理
相应流程负责人
流程跟踪
效果评估
组织调研
诊断问题
组建团队
流程设计
文档输出
流程测试与
检验
标准化、规范
性审核
主任
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