3C认证工厂审查要求最新文档格式.doc

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4.产品变更程序

5.质量手册

1.人员花名册

2.生产设备清单

3.检测设备清单

4.3C认证标志申请表

5.3C认证标志领用记录

6.3C认证标志使用记录

2.文件和记录

1.质量计划

2.内控标准

3.相关国家标准

4.文件控制程序

5.质量记录控制程序

1.受控文件清单

2.文件发放、回收记录

3.新增文件申请

4.文件更改申请

5.受控文件章

6.作废文件章

7.质量记录清单

3.采购和进货检验

1.关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理控制程序（在《采购控制程序》中有规定）

2.关键元器件和材料的检验或验证控制程序（在《关键元器件、材料的检验作业指导书》中有规定）

3.关键元器件和材料的定期检验控制程序（在《关键元器件、材料的检验作业指导书》中有规定）

4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求

5.IQC来料检验规定

1.供应商评鉴表

2.合格供应商名册

3.关键元器件和材料清单

4.供应商营业执照复印件

5.供应商关键元器件和材料的检验报告（包括进料检验和确认检验）

6.IQC来料检验报告

7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单

4.生产过程控制和过程检验

1.生产工艺流程图

2.各工序作业指导书

3.生产设备维护保养控制程序

4.过程检验规定

1.IPQC检验记录

2.生产设备日常维护记录

3.生产设备定期维护计划

4.生产设备定期维护记录

5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制

5例行检验和确认检验

1.例行检验和确认检验控制程序

2.例行检验和确认检验要求

1.例行检验记录

2.确认检验记录

3.例行检验清单

4.确认检验清单

5.出货检验记录

6.检验试验仪器设备

1.检验试验仪器设备操作规程

2.检验试验仪器设备运行检查规定

1.检验试验仪器设备清单

2.检验试验仪器设备履历表

3.检验试验仪器设备校准报告

4.检验试验仪器设备运行检验记录

5.检验试验仪器设备日常检查记录

7.不合格品的控制

1.不合格品控制程序

1.不合格品处置记录

注意区域划分和隔离要求

8.内部质量审核

1.内部审核记录

1.内部质量审核计划

2.检查表

3.内部质量审核报告

4.内部质量审核不合格纠正预防措施

5.客户投诉

9.认证产品的一致性

1.产品一致性控制程序

1.关键元器件和材料及其供应商清单

2.产品变更申请书

从原材料到产品完全一致

10.包装、搬运的储存

1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序

1.关键元器件和材料储存记录

注：

以上条款为《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。

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