005危险源识别和风险评价管理程序(综合办公室)Word格式.doc
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1目的:
识别公司在生产运行服务过程中影响职业健康安全的危险源,评价危险源,并确定、更新重大危害因素,以对其进行管理和控制。
2适用范围:
适用于各部门在活动、产品或服务中涉及的危险源、供方/相关方在与本公司进行活动或提供产品、服务时产生的危险源的识别、评价及更新。
3定义:
无
4职责:
4.1总经理负责《重要危险源及其控制一览表》的批准。
4.2各部门负责本部门危险源的识别。
4.3综合办公室负责危险源的汇总、登记,组织开展重要危险源的评价工作;
制订对重要危险源的控制办法。
5流程图:
6程序:
6.1初始状态评审
在体系建立之前,综合办公室应组织相关人员进行初始状态评审,以了解公司的职业健康安全风险的管理现状。
评审的内容主要有:
1)明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求;
2)评价职业健康安全现状与上述要求的符合程度;
3)对所有现行职业健康安全管理活动与程序、惯例、制度的审查;
4)对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价,包括职业健康安全事件、事故及职业健康安全处罚等的调查;
5)识别本公司生产运行服务过程中的职业健康安全风险。
初始职业健康安全运行现状评审的过程和结果,由综合办公室整理为书面报告,提交管理者代表审核、总经理批准,综合办公室备案。
6.2危险源识别与评价的时机
1)以公司的全体部门和活动为对象,在设定目标、指标前进行;
2)公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时;
3)在相关法律法规变更或公司的经营活动过程,以及相关方要求等情况发生变化时,可适时进行职业健康安全危害因素的评价。
6.3危险源识别的范围和内容
6.3.1危险源识别应考虑以下七个方面的内容:
1)物理性:
包括设备、设施、电气、噪声、高温、粉尘、振动、辐射等,还应考虑:
全部在用、封存、借用、租赁的设备、设施、装置、工具等的缺陷,考虑使用年限,磨损程度,腐蚀、老化,以及维修后组件变更或丢失;
2)化学性:
包括易燃、易爆、有毒、有害、腐蚀等;
3)生物性:
包括传染病;
4)心理性:
性格争强好胜、情绪波动、麻痹自信、侥幸心理、好奇、错觉、幻觉等;
5)生理性:
身体缺陷、视力、听力较弱、超负荷等,女工保护和重体力劳动;
6)行为性:
违章指挥,违章操作、指挥调度不当,故意行为;
7)作业环境不良:
包括安全通道、操作点的安全状况、地面状况、空气含氧量、温度、湿度、采光等;
6.3.2各部门在进行危险源识别之前应将考虑的内容编制在《危险源识别与风险评价调查表》,根据调查表中的内容对每一部分的危险源进行分析识别,在编制调查表时应考虑以下内容:
1)国家法律、法规明确规定的特殊作业工种、特殊行业工种;
2)国家法律、法规明确规定的危险设备、设施及工程;
3)具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况;
4)具有易燃、易爆特性的作业活动和情况;
5)具有职业性健康伤害、损害的作业活动和情况;
6)曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况;
7)自己认为需要单独进行评估的其它活动和情况;
8)在对危险源进行识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、紧急、异常三种状态。
6.4风险评价
综合办公室对各部门识别出的危险源进行汇总、登记,组织相关部门开展危险源的评价工作,将汇总及评价结果记录于《危险源识别与风险评价调查表》中
6.4.1评价方法通常采用是LEC生产作业条件风险评价法是从发生事故的可能性、人员暴露于危险环境的情况和事故后果严重度进行评分,根据评分结果对照危险控制点分级范围,对其分级,用公式D=L´
E´
C表示,并对控制措施进行可行性评价。
式中:
L—事故或事件发生的可能性
E—暴露于潜在危险环境中的频率
C—危险程度或事故发生后可能导致的后果
D—事故后果严重度分数
风险分级范围为:
不可接收风险:
D³
252高度风险:
72£
D<
252中度风险:
27£
D<
72轻微风险:
D<
27
具体评分表:
事故或危险事件发生的可能性
分数
暴露于潜在危险环境的频率
分数
严重程度(可能后果)
完全会被预料到
10
连续暴露
特大事故(死亡10人以上)
100
相当可能
6
每天数次暴露
重大事故(死亡3-9人)
40
不经常,但可能
3
每周几次或偶然暴露
4
伤亡事故(受伤10人以上或死亡1-2人)
15
完全意外极少可能
1
每周一次暴露
受伤3-10人或永久的四肢全残
7
可以设想但高度不可能
0.5
每月一次暴露
2
重伤或永久性局部残疾或重度中毒
极不可能
0.2
每年几次暴露
轻伤或轻度中毒
实际上不可能
0.1
非常罕见地暴露
轻微伤害或不适
6.4.2是非判断法(确定重要环境因素和重大危险源)对危险源极可能产生的后果符合下述5种情况之一者,可直接定为重要环境因素和重大危险源:
a)职业安全健康法律、法规有强制性要求时;
b)直接观察到存在潜在重大风险(泄漏、火灾、中毒、爆炸等)时的;
c)曾发生过事故,尚无合理有效控制措施的;
d)相关方有合理要求时。
a)“严重程度”单项因子分值≥7时(仅限于危险源评价)
6.5识别评价结果的申报和保存
6.5.1综合办公室负责组织危险源评价,初步评价公司重大风险,并制订相应的控制计划,上报分管副总审核,并呈总经理批准。
6.5.2综合办公室保存《危险源识别与风险评价表》、《重要危险源及其控制一览表》。
危害源识别和评价的相关记录按照《记录管理程序》进行管理。
6.6更新识别
6.6.1每12个月对危险源重新进行一次识别与评价,必要时更新。
6.6.2当出现以下情况时,应及时对危险源进行更新:
a)管理评审的要求;
b)当公司经营活动和服务发生重大变化,与重大风险相关的设备更新、法律法规更新及有新改扩建项目时;
c)相关方提出合理建议或抱怨时。
7相关文件:
《记录管理程序》
8记录表单:
8.1《危险源识别与风险评价表》
8.2《重要危险源及其控制一览表》
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