年产一万台高低压智能配电柜技术改造项目资金申请及可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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1.1项目背景………………………………………………….4
1.1.1项目单位概况和财务状况…………………………………4
1.1.2编制的依据…………………………………………….5
1.2项目提出的背景…………………………………………..6
1.2.1宏观背景……………………………………………….6
1.2.2微观背景……………………………………………….7
1.3资金来源和构成……………………………………………9
1.3.1项目总资金…………………………………………….10
1.3.2资金筹措与使用计划…………………………………….10
1.4项目的基本情况………………………………………….10
1.5建设内容………………………………………………….11
1.6结论和建议……………………………………………….11
第二章项目实施的必要性及意义…………………………….13
第三章建设条件……………………………………………….15
第四章设备及技术方案……………………………………….19
第五章环境影响评价………………………………………….22
第六章项目实施进度………………………………………….26
第七章财务评价……………………………………………….27
第八章结论…………………………………………………….31
第一章项目的概况
1.1项目背景
1.1.1项目单位概况和财务状况
XXXXX科技发展有限公司位于XXXXXX经济园，成立于2006年7月。
是国家电网，安徽省电网入网企业，黄山市高低压成套电器产品龙头企业。
公司实行总经理负责制，下设6个部门，3个生产车间。
建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。
公司注册资本为1000万元。
总投资2500余万元，建设占地面积25亩，建筑面积一万多平方米。
一期厂房于2007年4月初建成投产，当年共计完成产值900.6万元，销售额787.4万元，上缴税收19.4万元，税后利润29.7万元。
实现当年投产，当年盈利的良好局面。
2009年完成产值1296万元，销售额1355.3万元，上缴税收50万元，税后利润45万元。
2010年新增注册资本150万元，现实收资本为300万元。
2010年共计完成生产产值2733.66万元，销售额2884万元，上缴税收83.2万元，完成税后利润90.66万元。
2011年共计完成生产产值2642万元，销售产值2244万元,上缴税收104.9万元，完成税后利润22万元。
公司运营形势良好。
二期建设正在紧张建设中。
本公司现有员工80余人，基本上是有着丰富经验的电气工程师和技术工人，公司主要生产高、低压成套开关设备，主要有KYN28A金属封闭开关设备，XGN15-12SF6环网柜，YB箱式变电站，GCS,GCK抽出式低压开关柜，GGD低压开关柜和各种动力照明配电箱。
有几十种产品销往整个黄山市及附近省市，现年生产能力达四千余万元，二期扩建后年生产能力将突破亿元。
1.1.2编制的依据
1．编制依据
（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011）第9号令
（2）国家及地区的有关政策、法令和法规；
（3）XXXX科技发展有限公司提供的部分企业内部资料。
2.编制原则
（1）技改工程要坚持科学合理、全面综合增效的原则，工程投资成本与降低生产成本、提高产品效益紧密结合的原则。
（2）工艺技术方案选择的技术成熟可靠为前提，积极采用新技术、新工艺、新装备、新材料、，做到先进可靠、经济合理。
（3）充分考虑技改产生的正面或负面综合影响。
（4）严格按照国家及地方有关环境保护、劳动卫生及安全消防法规标准规范进行设计，坚持生产设施与环保设施“三同时”的原则，采用各种设施在实现节能降耗的同时减少或消除环境污染，达到环保要求。
1.2项目提出的背景
1.2.1项目提出的宏观背景
配电柜作为电力传输的重要基础产品，广泛应用于电力、铁路、煤炭等众多行业。
其中，电力行业是其最大的应用领域，电力行业的发展也在很大程度上影响着配电柜行业的发展。
进入21世纪我国电力一直处于快速平稳发展之中，截至2006年12月31日，我国发电装机容量达到6.2亿KW，同比增长20.3%；
截至2007年12月31日，我国发电装机容量达到7.1亿KW，同比增长14.36%；
截至2008年12月31日，我国发电装机容量达到7.9亿KW，同比增长10.34%。
电力行业的发展为配电柜行业带来广阔的市场。
随着我国经济持续快速发展，电力需求和投入持续增长，我国配电柜行业市场前景良好。
中商情报网数据显示，截止2009年1-11月，我国输配电及控制设备行业实现工业总产值为5974亿元，同比增长25.50%。
2010年1-5月，输配电及控制设备行业共实现销售收入为2495亿元，同比增长7.95%；
利润为160.7亿元，同比下降1.45%。
国民经济和电力的发展为整个配电柜行业的发展注入了强大的动力。
近年来，我国成套高低压配电柜市场需求量逐年增大，极大地刺激了行业的发展。
由于在冶金、石化、机场、建筑、电气化铁路、轨道交通等重点工程领域也有大量配电柜的需求，以及每年40亿美元左右的输配电设备的出口，配电柜行业的发展具有非常大的市场空间。
经济危机爆发后，我国配电柜行业受到了一定影响。
为了进一步扩大内需、促进经济增长，我国政府迅速启动总额4万亿元的以铁路建设为核心，兼顾公路港口机场，包括电网水利等民生工程在内的大规模工程建设投资。
四万亿投资规划中，铁路、公路、机场、城乡电网建设为18000亿，成为拉动经济的投资建设项目的重中之重。
这些大规模的基础设施建设项目，包括其拉动的冶金、石化等产业的需求，都将给我国输配电设备行业带来机遇，能够继续保持甚至超过近年来35%的行业年均增速。
本次技术改造项目符合和国家发展和改革委员会令第9号——《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类（鼓励类）十四款机械第22条、“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”的政策条款范畴。
本项目是针对原有高低压配电柜生产线的技术改造，通过高低压配电柜柜体改造，实现降低运输成本、提高就业人数的目的，符合政策发展的具体要求。
本项目宏观上有利于加快产业结构调整，节约能源，符合国家产业政策和规划。
1.2.2项目提出的微观背景
1.项目实施的各项条件
（1）技术条件
XXXX科技发展有限公司拥有10多名资深设计师组成的技术团队，凭借对高低压配电柜产品的发展趋势和新技术运用的独到把握，项目实施所需关键技术在同行业中已较为成熟，项目单位已完全掌握。
（2）资金条件
本次节能技术改造项目计划投入资金1500万元，主要来源于企业多年经营盈余的自有资金和银行贷款。
（3）管理制度
项目单位在注重生产的同时，也注重企业的管理，建立了一套完善的质量管理体系，公司通过ISO9001国际质量体系认证及国家强制性安全（3C）认证。
综合以上分析，XXXX科技发展有限公司资金、技术实力雄厚，专业技术人员、管理人员配置合理，管理制度健全。
综合以上各因素，项目单位具备实施本次技术改造项目的资金、技术、管理等条件。
2.项目实施的理由
目前我国正计划投资4万亿元进行基础设施建设，其中相当大的一块是投入到电力工业建设中。
例如，今年国家电网公司除了正常电网投资建设外，投资规模将比原计划大幅增长，初步预计两到三年内投资规模将达到1.16万亿元。
南方电网公司方面，2010年到2011年初步计划每年新增投资约300亿元，2011年全网建设投资规模将达到900亿元左右。
受此影响，今后相当长的一段时间内，中国将成为世界上输配电设备最大的市场。
同时人民币汇率升值、运输成本提高等因素对高低压配电柜企业的发展造成极大压力。
如何积极应对和化解这些不利因素是外向型企业必须研究的紧迫课题。
充分考察了国内外经济形势，结合企业自身发展状况和战略需要，项目单位认为：
通过扩大产能、增加柜体生产线的技术改造，成本降低的空间很大。
XXXXX科技发展有限公司拥有现代化的生产设备和先进的生产技术，高效的产品质量和品牌管理模式。
项目单位历来十分重视企业的技术改造工作，注意研究国内外同行业技术发展趋势，在加强国际合作中推进技术消化吸收和再创新。
本技术改造项目完成后，可实现年产一万台高低压智能配电柜的目的。
从企业发展角度分析，本技改项目实施能够显著降低产品成本，提高劳动生产率。
综上所述，通过实施本技术改造，不但能够显著使项目单位能耗降低，取得良好的节能效益，消化部分外部因素造成的成本压力，而且能够使项目单位保持在国内高低压配电柜行业的技术领先优势，符合企业的长远发展战略需要。
1.3资金来源和构成
1.3.1项目总资金
项目总资金及分项投资情况如表1－1项目投资估算表。
表1-1项目投资估算表
项目总投资
金额（万元）
1
固定投资
1100
1.1
征地
18.68亩
1.2
机械设备
400
1.3
厂房、办公、宿舍等基建工程
600
1.4
设备安装
15
1.5
水、电设施
10
1.6
消防
1.7
环保、绿化
25
1.8
人员培训费
1.9
工程设计、监理
2
流动资金
3
建设期利息
4
总投资
1500
1.3.2资金筹措与使用计划
本项目所需资金1500万元为企业自筹资金和银行贷款。
其中企业自有资金1215万元，银行贷款285万元。
建设期12个月，从2011年7月开始建设，2012年7月建设完成并投入运营。
所需资金在2012年内完成。
1.4项目的基本情况
配电的高新技术主要体现在“柜体制造”和“技术创新”两个方面，柜体制造技术以传统技术为基础，以现代高新技术，首先是数控技术为核心，对传统加工工艺技术进行革新和改造，通过高速、精度来提高劳动生产率，实现各生产工序的连续化、自动化、环保和产品高质化。
二十世纪九十年代以后，随着现代高新技术在柜体制造和配电元器件上的大量运用，高低压配电柜结构发生了深刻的变化，新材料、新技术的开发和利用，大大拓展了传统高低压配电柜的发展空间；
智能控制在高低压配电柜传统生产领域的广泛应用，带动了高低压配电柜制造业逐渐由高耗能型向技术、环保、低耗能型转化。
为适应国际、国内高低压配电柜市场，公司新增征地18.68亩.建筑面积6000㎡，对原有高低压配电柜生产线进行扩建，并新增一条柜体加工生产线（拟购进1台日本村田公司生产的MOTORUM-2044EZ型数控多工位冲床，1台台湾台励福公司生产的VISE1250型CNC转塔式电脑冲床，2台中美合资上海埃锡尔数控机床有限公司生产的PSH-100/3200S型电液同步数控折弯机、1台QC12K-6/3200型数控液压摆式剪板机。
等共计12台）,并采用全部数控加工、喷塑工艺。
使其达到年产一万台高低压智能配电柜的能力。
项目总投资1500万元人民币，其中固定资产投资110
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