系统运维信息系统运行保障方案文档格式.docx
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XX企业：
负责批准运维文档的更改、删除和发布。
XX企业运维部组织编写及更改运维文档；
批准文档的借阅申请。
运维服务商负责更新文件目录清单；
负责保管文档资料；
负责备份文档资料；
检查各类在用文件的有效性，防止使用无效版本；
负责定期提交服务质量管理文档以及服务报告文档等。
文档资源管理流程图
文档资源管理的工作程序
文档资源管理包括对以下五类文档进行管理：
l运维文档：
指运维体系文档，包括运维手册、程序文件、相关支持文件及表单格式等。
l项目文档：
指交付运维的软硬件系统相关的文档。
l质量管理文档
l服务报告文档
l其他文件资料：
指文件、传真、外来资料等。
A、运维文档编码规则
文档分级
文档编号规则
说明
示例
一级文件
（总体）
A+两位一级文件序列号
两位一级文件序列号从01起顺序递增
A01：
术语表
A02：
总纲
二级文件
（程序文件）
B+两位二级文件序列号
两位二级文件序列号从01起顺序递增
B01：
服务级别管理程序文件
B02：
服务台管理程序文件
三级文件
（支持性文件）
C+二级文件序列号+两位三级文件序列号
三级文件均从某个二级文件产生，此处的二级文件序列号是指与本文件对应的二级文件序列号；
两位三级文件序列号从01起递增
C0101：
服务等级规划
C0102：
服务目录
四级文件
（表单）
D+二级文件序列号+两位四级文件序列号
四级文件均从某个二级文件产生，此处的二级文件序列号是指与本文件对应的二级文件序列号；
两位四级文件序列号从01起递增
D0201：
运维工作单
D0302：
工单跟踪记录
记录
编号
无关联记录
四级文件编号-日期+两位序列号
四级文件编号指该记录对应的四级文件的编号；
日期按“yyyy+mm+dd”格式编写；
两位序列号从01起递增
D0201-2005031401：
运维工作单记录
关联
四级文件编号-关联记录编号
四级文件编号指该记录对于的四级文件的编号；
关联记录编号指与本记录的产生相关联的记录的编号
D0302-D0201-2005031401：
B、运维文档的更改、删除
运维文档由运维部负责组织编写，经XX企业信息主管部门批准后颁布执行。
所有运维文档经批准后，由运维服务商统一归入《文件目录清单》中。
《文件目录清单》的内容包括文档类型、文档名称、编号、版本号、发布时间、内容说明、保管位置、保存期限等。
运维文档需要更改时，由文件更改提出人填写《文件更改申请单》，说明更改原因和更改内容。
经运维部、信息中心批准后，由运维部组织人员进行文档的更改，并记录更改过程、更改内容、更改结果等。
更改结果经运维部、信息中心确认后由运维服务商更新《文件目录清单》。
若需删除运维文档，则需由相关人员填写《报废申请单》，说明删除内容、删除原因等，经运维部、信息中心批准后由运维服务商在《文件目录清单》中将该文档删除。
C、质量管理文档的应用
服务质量管理文档主要分为服务回访文档、服务满意度调查文档、服务投诉处理文档三类。
三种文档均为保障与提高客户满意度为目标所制订的《客户满意度指引》中的部分，属于运行服务管理体系最高层指导文件，以确保“从服务的角度出发”为客户提供五星级的运行服务。
根据ITIL标准与《规范》的要求，所有的事件均由服务台受理，服务工程师处理完毕后，由服务台完成回访并关闭事件流程，因此回访动作将直接获得客户对当次服务的评价，并由客户的评价获得服务质量改良的依据。
在ISO20000戴明环的指引下，服务团队质量管理小组将分析运行服务过程中成功回访的客户对当次服务的直接评价，并收集尽可能完整的评价信息，通过每周的部门例会对客户的评价进行汇总分析，并提出可能的原因和可能的改进办法，回访与总结例会记录样本如下：
1.3一般信息化设备及相关软件运维管理
1.3.1一般信息化设备服务范围
本次项目的服务范围包括企业办公区域内的台式机、打印机以及客户端所有常用的办公软件（包括操作系统软件、系统应用软件、系统管理软件、办公软件、工具软件等）。
1.3.2一般信息化设备运维
1、根据实际需要，经XX企业同意准备相应数量的维护零配件，协助XX企业进行备件库的管理，并在零配件不足时及时补仓。
2、定期对计算机设备进行保养维护，定期进行用户满意度调查；
l对一般信息化设备硬件进行定期巡检、保养，以保障设备运行正常；
l按照越秀工商要求进行硬件设备普查工作，建设可实现动态维护的硬件设备档案库，并实现与XXX企业的资产管理系统的衔接。
l定期对公用信息化设备消毒除尘；
l检查硬件实际配置与设备登记表是否相符。
3、对故障设备的维修
l在响应时间内完成故障设备的维修，维修人员应严格遵守维修规程。
l建立硬件应急维修小组，对关键重点岗位及紧急的故障及时响应并及时汇报，对于故障设备的维修由越秀工商指定的具体技术人员组织监督进行；
l对处于保修期内的故障设备，供应商在广州市工商局越秀分局授权的范围内代表越秀工商协调产品供货商予以维修，并监督维修时效和质量；
l对处于保修期外的故障设备维修，如需更换零配件，可由供应商提供多家的报价，经用户选择审核确认后，方可进行更换；
1.3.3例行维护流程图
1.3.4一般设备服务方案
1.3.4.1信息化设备资产调查及管理
资产标签应含有上图所注所有信息，包括资产名称、合同采购号、产品序列号、保修期限、IP地址、系统序列号以及供应商、联系人名称、电话，使用条形编码统一进行资产记录。
条形码记录号应与数据库中记录对应，关联使用人、资产配件（如显示器、键盘、鼠标、打印机、音箱等型号信息），所有资产应落实到具体责任人，共用设备按照编码顺序先后指定责任人。
设备封条统一为纯白色易碎贴，使用设备封条将有效的保障客户设备的完整性，明确区分设备保管的责任性。
服务工程师上门服务时一旦发现设备封条破损，将现场进行设备现状与资产清单的对比，避免出现保管责任不清的状况发生。
1.3.4.2一般设备软件安装及维护
此部分主要解决在用户使用当中遇到的软件各种问题，在进行软件维护时应做好用户数据的备份，建立软件维护流程，通过现场解决及用户培训的多种方式提高用户的使用水平和解决一般问题的能力。
软件维护主要内容包括：
l对WINDOWS操作系统的安装、调试及升级；
l外设（打印机、扫描仪等设备）的相关驱动程序及软件的安装调试；
l经越秀工商授权进行软件安装、升级并排除软件使用过程中的故障；
l解决软件冲突造成的系统故障；
l对计算机进行病毒检测和清除，防止病毒扩散；
l计算机标配的软件备份，包括随机恢复光盘，附带赠送软件、驱动程序等；
l计算机外设的软件备份。
1.3.4.3一般设备硬件日常保养及维修
计算机硬件维护：
包括主机、硬盘、驱动器、显示适配卡及服务器等安装、调试和配置，充分利用现有设备，进行系统优化配置；
对使用中的计算机存在或将要出现的故障进行及时的诊断、维修、替换，对客户原厂保修的机器（如计算机及配件、服务器等），我们代为联络维修，并跟踪维修情况。
并根据越秀工商需要，对设备进行升级或更新，保证设备正常运行。
周边设备的维护：
包括打印机、扫描仪、显示器等使用过程中出现的故障或不稳定因素排除，必要时对越秀工商原厂保修期内的机器，我们代为联络维修，跟踪维修情况，并根据客户需要，对设备进行升级或更新，保证工作任务的正常进行；
系统硬件设备（计算机、服务器，路由器，交换机、备份设备、MODEM等）、计算机线路连接、各种设备工作状态例行检查和维护;
操作项目
维护工程师每月的对企业计算机设备的巡检服务，了解和记录最新的使用情况，对各终端在用办公软件予以普查并核对运维软件资产记录，通过月服务报告上报企业普查情况；
对经常出现问题的设备进行登记和记录，并且制定知识库，对常出现的设备要重点检查、消除隐患，最大限度降低计算机设备的故障率。
维护工程师在对用户维护的时候，必须按照服务流程来进行，给用户提供快速、标准、满意的服务。
对保内的计算机硬件进行免费的更换，时间方面按照原厂商的服务标准时间来进行。
对保外的设备，由工商局申请须更换的设备，有工商局提供硬件费，维修费情况按照合同约定执行。
对经过维修或已更换配件的设备，根据具体情况延长保修期并更新资产库记录，更新配置库记录。
对终端用户的输入设备以及公用设备予以定期消毒处理。
对终端用户的在用办公软件、资产使用情况普查,并汇总巡检报告提交给越秀工商。
一般信息化设备硬件服务还包括：
l供应商根据实际需要，经XX企业同意准备相应数量的维护零配件，协助越秀工商进行备件库的管理，并在零配件不足时及时补仓。
l定期对计算机设备进行保养维护，定期进行用户满意度调查；
l按照越秀工商要求进行硬件设备普查工作，建设可实现动态维护的硬件设备档案库，并实现与越秀工商的资产管理系统的衔接。
l对故障设备的维修
第三方维修管理
当运维过程中需要转由维修商提供服务时，由运维工程师填写《维修商服务工作单》，描述需维护的产品名称、问题描述、问题类型、优先级、服务级别以及服务要求等内容。
《维修商服务工作单》经服务主管审批通过后提交给维修商，维修商在收到《维修商服务工作单》后应签收确认，并向投标人返回一份副本。
当《维修商服务工作单》经服务主管审批不通过时，由运维工程师修改《维修商服务工作单》并重新提交；
如果审批意见为不采用维修商服务方式，则转【问题管理】流程处理。
维修商按照《维修商服务工作单》的要求提供服务，在工作单中记录维护处理、处理建议及维护处理结果，并得到客户的签字确认。
维修商在
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