年产15亿双节能型组合筷子生产项目可行性研究报告.docx
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年产15亿双节能型组合筷子生产项目可行性研究报告
年产15亿双节能型组合筷子生产项目
可行性研究报告
第一章、总论
第二章、市场预测
第三章、建设规模与产品方案
第四章、厂址选择
第五章、技术方案、设备方案、工程方案
第六章、主要原材料、燃料动力供应
第七章、总图运输与公用工程
第八章、环境影响评价
第九章、劳动安全、卫生与消防
第十章、组织机构与人力资源配置
第十一章、项目实施进度
第十二章、投资估算
第十三章、融资方案
第十四章、项目财务评价
第十五章、项目综合评价和结论
第十六章、项目附件
（一）环保证明
（二）消防证明
（三）工业厂址行政地理位置图
（四）承办公司营业执照
（五）产品销售合同
（六）原材料供应合同
第一章、总论
一、项目背景
（一）项目名称：
年产15亿双节能型组合筷子生产项目
（二）项目承办单位：
某节能筷子有限公司
（三）项目法定代表：
（四）项目提出的理由与过程：
某节能筷子有限公司位于某市八道江区境内。
地处东亚季风气候区和东北部山地寒冷湿润气候区，其特点是大陆性气候四季分明，春季温度变化剧烈，冷暖无常，多偏西风；夏季短，温湿多雨；秋季凉爽，冬季漫长而寒冷。
常年平均气温为2.5℃，年平均湿度为73%，年平均降水量800㎜，年均日照2.500小时，年平均有效积温2.254.2℃，无霜期120天。
**市境内资源得天独厚，是吉林省资源大市，其中：
矿泉水产量位居全国前列，被誉为“中国长**矿泉城”的**市不仅有丰富的水资源、矿产资源，林产资源也很丰富，森林覆盖率为73%。
为充分利用林产资源优势，根据国家重点扶持民营经济发展的总体要求，促进区域经济向集约化、规模化发展，最终实现全面建设小康社会的总体目标，**市委、市政府带领全市人民脱贫致富奔小康。
在保护生态环境和合理开发利用资源的前提下，提出建设年产15亿双节能型组合筷子生产项目。
项目建设符合国务院关于振兴东北老工业基地的产业政策，符合某市发展资源型城市接续产业政策要求，可促进合理开发利用当地丰富的林产资源，改善生态环境，促进区域经济实现跨越式发展。
该项目是当前最具前景的接续替代产业。
产品全部使用桦木、锻木的边角余料生产“小木丁”系列节能筷子，使用完后，可回收造纸，属于循环经济。
（五）可能性研究报告编制的依据
1、国家计委审定出版的《投资项目可行性研究指南》；
2、**市老工业基地发展接续产业规划纲要；
3、**市林业资源2001-2010年发展规划；
4、某节能筷子有限公司提供的有关基础资料；
（六）可行性研究报告编制的主要范围、内容
1、市场预测；
2、建设规模与产业政策；
3、厂址选择；
4、技术方案、设备方案、工程方案；
5、原材料、燃料、动力供应；
6、运输与公路辅助工程；
7、环境影响评价；
8、投资估算与融资方案；
9、项目财务评价；
10、研究结论与建议。
二、项目概况
（一）地理位置
本项目拟建在**市八道江区青山湖社区（原铁红厂西侧），位于市区北部，距市区3公里。
（二）建设规模与目标
项目拟建设一个技术成熟、设备先进、年生产15亿双节能型筷子的生产线，项目计算期为10年（建设期1年）。
（三）主要建设条件
1、项目建设符合林业产业规划要求和资源型城市发展接续产业政策要求；
2、市场容量大。
项目开发产品市场竞争力强，主要市场为长江以北国内各省市；
3、交通运输便捷。
厂址地理位置优越，有利于产品、设备、原材料等运输；
4、资源有潜力，原材料供应有保障，价格有优势。
主要原材料市场可购地，货源充足，运输半径在50公里以内；
5、工艺技术流程可靠，设备选型合理。
设备全部采用国内已定型的成套设备部件；
6、项目依托条件好。
本项目依托资源型城市发展接续产业优惠的政策和社会化服务条件，可加快项目建设进度，节省投资，降低成本，提高经济效益。
（四）项目总投资及效益情况
项目总资金1634.39万元，其中建设投资1282.23万元，流动资金352.16万元。
项目生产后，年实现销售收入4800万元，利润总额1989.43万元，销售税金及附加和增值税444.99万元，财务内部收益率（税前）＞60%，投资利润率121.72%，投资回收期（静态）1.70年（含建设期1年），可以满足项目市场化运营的需要。
主要技术经济指标表
序号
项目
指标
单位
备注
1
占地面积
10000
㎡
2
建筑规模
6600
㎡
3
建设规模
150000
万双
4
项目劳动定员
108
人
5
项目总投资
1634.39
万元
6
建设投资
1282.23
万元
7
流动资金
352.16
万元
8
年销售收入
4800.00
万元
9
年总成本
2365.58
万元
10
年经营成本
2144.10
万元
11
年增值税
404.53
万元
12
年销售税金及附加
40.45
万元
13
年利润总额
1989.43
万元
14
年所得税
497.36
万元
平均年份
15
年可分配利润
1492.07
万元
平均年份
16
投资利润率
121.72
％
17
财务内部收益率
>60
％
18
财务净现值
11451.20
万元
i=10%时
19
投资回收期（静态）
1.70
年
含建设期1年
第二章、市场预测
一、产品介绍
“小木丁”节能筷子是一种组合式筷子,有重复使用的母筷和一次性使用的子筷插接组成。
母筷前部为尖圆锥状,子筷后部有与母筷前端配合的锥形孔。
年供货量：
子筷15亿双，母筷1200万双，产品主要销往国内及东南亚地区。
二、产品市场供需状况
（一）市场供应现状
筷子是占人类四分之一的中华民族传统而且不能改变的餐具。
基本上是竹、木制品，虽然曾出现过塑料材料的筷子，但由于过于光滑及使用者对塑料材质的疑虑，难以推广使用，随着人们生活水平的提高，卫生意识的增强，不愿意使用公共筷子的人已经很普遍，餐饮业和有条件生产筷子的企业，出自商业目的，大量制作和生产一次性使用的筷子。
根据粗略统计，我国林木年采伐量约4758万立方米，其中筷子用材占10.5%，每年大约生产450亿双一次性木筷，消耗林木资源近500万立方米。
而一棵生长了20年的大树，仅能制成3000至4000双筷子，这就给匮乏的林木资源雪上加霜造成极大的浪费。
本项目是提供一种组合式筷子，由重复使用的母筷和一次性使用的子筷插接组成，母筷前部为尖圆锥状，子筷后部有与母筷前端配合的锥形孔。
在满足筷子使用者对筷子夹菜及入口部分质感要求的情况下，利用木材的边角余料可以生产实用新型前端长70㎜一次性使用的“小木丁”节能筷子产品。
与市场同类产品比较，每年可为国家节约木材400万立方米。
节省普通筷子所消耗的木、竹材料的五分之四，这在筷子作为餐具和全部替代材料短期内不能改变的情况下，具有非同一般的环保意义。
同时筷子的丢弃部分体积小，减少了垃圾处理量，有利于环境卫生。
（二）市场需求现状
竹、木制一次性卫生筷子在国内外占有广阔的市场，产品甚至出口到俄罗斯、日本等国，目前随着消费量的不断增加，国内市场比较紧俏。
每年全国各种一次性筷子销售量约为600亿双，国内销售量占450亿双，前景可观。
三、营销策略研究
根据产品目标市场定位的分析结论，在营销策略上、生产经营上，要制定全新的市场战略，建立完善的销售网络和技术服务网络，针对企业的使用服务和信息进行调研，以满足企业的不同需要。
在生产经营上，通过有效的管理，提高生产能力利用率和劳动生产率，降低成本。
在开发市场和促销方式上，针对销售目标群体，按计划、分阶段系统地对产品销售全过程进行广泛宣传。
广告媒体包括：
国内有影响的报刊、电视台、广播电台、各种宣传资料、站牌广告等，让消费者了解该产品，了解产品生产企业，提高生产企业和公司知名度，塑造公司整体形象，从而获得更多的市场占有份额。
四、市场风险分析
综上所述，本项目产品有相当强的市场竞争力。
根据市场预测结果，“小木丁”节能筷子国内市场容量大，项目产品主要目标市场为长江以北各省、市餐饮业，产品运输成本相对较低，如采取正确的营销策略，价格风险不会很大，可适应市场竞争的需要。
在产品价格的确定中采取灵活的措施，稳妥的原则，虽有一定的市场风险，但市场风险不大。
第三章、建设规模与产品方案
一、建设规模
根据市场预测的产品市场容量，原材料供应及主要外部配套协作条件等，对项目规模综合考虑，设计项目建设规模为年产节能筷子15亿双。
二、产品方案
根据市场需要情况，项目设计生产“小木丁”节能筷子产品。
三、产品标准
本项目在满足筷子使用者对筷子夹菜及入口部分质感要求的情况下，利用木材的边角余料，就可生产实用新型前端长70㎜一次性使用部分的“小木丁”节能筷子产品，严格执行国家行业生产质量管理要求，生产的筷子产品可达到国家规定的统一技术标准。
项目生产的产品质量完全可以满足餐饮业的要求。
第四章、厂址选择
一、厂址选择的原则
年产15亿双节能型组合筷子生产项目厂址选择应以原材料、产品运距短、费用低、产品销售辐射量大为原则，生产技术工艺要求有足够的水和电力供应。
并参考卫生基础配套设施条件、交通运输条件等因素，同时兼顾安排农村剩余劳动力、下岗工人等综合因素。
二、厂址所在位置及现状
（一）厂址所在位置：
该项目拟建在八道江区青山湖社区（原铁红厂西测），位于市区北部，距市区中心15公里。
（二）占地面积：
根据项目建设规模，主要建筑物、构筑物组成，参照国内同类项目，确定拟建项目占地面积为15亩，建设用地为青山湖社区集体所有的工业用地。
三、厂址建设条件
（一）地形、地貌、地震情况
本项目厂址所处位置属**市区北部中低山区，平均海拔480米，地势平坦，西北高、东南低。
土质物理性能好，地基土为季节性冻土，冻结深度为2.0米，地面标高约在481——483米左右，地震基本烈度为6度，临近7度区。
（二）气象条件
本项目厂区地处**市区北部，属寒冷带湿润气候区，因境内纬度较高，海拔高，地下水位高，森林覆盖率大，形成了冷凉、温润、雨量充沛、无霜期短、光照适中的气候特点。
1、气温：
年平均气温2.5℃，极端最高气温33.6℃，极端最低气温-42.2℃；
2、年平均气压为98.6kpa；
3、风：
全年静风出现最多，占各风向的37%，秋季多春季少，其次为西风，占风向的23%，西南、东南、北风少。
一年中≤5米/秒的风占全年总次数的89%，最大风速23.7米/秒，基本风压w=45kg/㎡。
4、降水量：
年平均降水量为800㎜。
极端最大积雪深度为440㎜，基本雪压s=75kg/㎡。
5、土壤最大冻土深度为2.0m。
6、平均相对温度为73%。
（三）交通运输条件
本项目厂址地区交通较为完善，具备铁路、公路运输条件。
项目厂址前有鸭大线公路通过，毗邻市区，并且相连营白公路，基本形成完善的公路网。
**市境内有通白铁路经过，市区内有浑江、道清等火车站，产成品可经过铁路运经全国各地。
（四）水电等供应条件
水源供应条件：
本项目用水量不多，水由当地自来水网可满足供应。
电力供应条件：
本项目年用电量仅有7.2万kwh（含照明用电），项目厂区前有11kv线路经过，并可直接接线入厂，可满足项目用电需要。
（五）通讯
**市通讯已实现了我国联网，形成了数条通信、无线传呼、移动通讯干线传输网，各种信息服务快捷方便，可满足项目通讯需要。
第五章、技术方案、设备方案、工程方案
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